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篇1

2）扣分項

商超部分（扣7分）

①6S管理開展不到位（-2）

②庫存商品擺放雜亂（-1）

③有聚眾聊天行為（-2）

④員工有聲服務和微笑服務不到位（-2）

餐飲部分（扣5分）

①小吃未設置滅火器（-1）

②餐廳6s管理不到位（-2）

③索證索票填寫不齊全（-1）

④食品留樣不規范（-1）

基礎管理部分（扣8分）

①資料柜文件未擺放整齊（-2）

②資料填寫不仔細，存在邏輯錯誤（-2）

③監控日志填寫過于簡單（-2）

④學習培訓不到位（-2）

內務管理部分（扣1分）

①辦公生活區無安全通道標識

3）檢查結果及整改措施

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2、以科室，認真組織黨員、職工學習討論，明確目的意義，加深對民主評議行風工作重要性、必要性的認識，統一思想，主動參與。利用報紙、宣傳欄、標語、橫幅等形式廣泛宣傳，營造氛圍。

3、制定了《*縣中醫院民主評議行風工作實施方案》，并根據衛生局工作安排，結合醫院實際，制定了具體工作計劃，對工作任務、目標進行了分解細化，列出了九項重點內容，明確了責任人。

4、開展了向*抗震救災先鋒模范人物和身邊好人好事學習活動，樹新風，揚正氣。我院54名干部職工共捐款一萬余元。

5、按評議要求和自查情況，重新修訂了《*縣中醫院干部職工獎懲條例》并在職工大會中通過予以實施。以此進行院規院紀整頓和醫療規范整頓；并通過開展點評不當處方規范醫療行為，督察院規院紀落實等工作。

6、與浙一醫院簽訂《網絡技術扶貧協議》，利用浙一醫院雄厚的專家技術力量，通過遠程病房會診、門診會診、遠程教育等手段切實解決當地群眾“看病難”問題，使當地群眾在家門口就可看到浙一醫院專家。

7、醫院由于自身條件較差，搬遷工程尚未正式進行，醫療條件相對落后，我們從實際出發，通過對醫療用房墻壁進行粉飾、更換照明設施，并認真搞好醫院環境衛生，努力為患者提供舒適的就醫環境。

二、查找問題，自查自糾

根據上級文件精神，結合醫院實際，重點在以下幾方面查找存在的問題

1、執行衛生政策情況：執行中央、省市衛生政策和法律法規整體較好，無明顯違紀違規現象發生。

2、政務公開情況：能按照衛生部、省市文件規定落實。（1）服務指南，藥品，常規檢查治療價格、專家資料等上墻；（2）住院病人費用實行一日清單制。（3）財務公開每月一次，醫院資產、運營情況等每季在院周會上通報。（4）各項招投標信息，人事招聘信息及時，結果每季在醫院公開欄公布。

3、執行物價政策情況：做到價格準確、項目明確、患者知情，無分解、重復、搭車和自立項目等亂收費情況，無違反物價政策現象發生。設立了專職物價員，確保各項調價能及時、準確執行，過度用藥和過度檢查的問題；

4、解決群眾看病難看病貴的誠信服務情況：看病難看病貴是眾多原因造成的，主要是政府投入不足，為緩解群眾看病難看病貴問題，醫院積極想辦法，（1）嚴格控制藥品比例，每月進行一次處方點評；（2）實行單病種醫療規范；（3）加大對設備、設施投入，購置放射科洗片機和檢驗科尿液分析儀，提高醫療質量，改善就醫條件；（4）在全院開展了首診首問負責制；（5）簡化就醫程序，完善服務指南，增設指示牌，進一步落實各項便民利民服務措施，努力做到讓病人就診方便快捷；（6）每季對醫療質量進行檢查，規范管理，確保合理用藥，合理檢查，因病施治。（7）對60歲以上病人給予一定的減免；（*）調整作息時間，窗口單位提前上班。

5、落實行風工作責任制情況：（1）院長與院務會成員，職能科負責人，科主任簽訂了責任書，明確了各自職責和義務；（2）制定了全院職工思想的職業道德學習教育計劃，每月以科室為單位組織學習一次，每年全院上課一次。建立了全院職工醫德檔案，每半年進行一次考核；（3）未發現收受紅包、回扣和吃、拿、卡、要等現象；（4）在醫院門診大廳設立行風投訴箱和投訴電話，設立醫患糾紛辦公室，對于患者和家屬反映的問題，我們都給予了及時合理的處理和解決（醫療糾紛除外）。

6、糾正商業賄賂和醫療行業不正之風情況：（1）院長、書記找醫院藥劑、設備、總務、采購、財務等負責人和相關人員戒免談話兩次；（3）藥品、醫療器械、醫用耗材9*%均為政府招標產品，大宗物品、基建工程等基本實行招投標。（4）黨委班子成員簽訂了黨風廉政建設責任書，各行其責。醫護人員廉潔行醫，沒有反映有收受紅包、回扣的情況，有2名患者和家屬對醫護人員拒收紅包給予表揚；醫院從未過任何虛假醫療廣告

7、征求社會意見情況：醫院于9月底召開了社會行風監督員座談會，共有19人參加會議，黨支部、醫院辦公室還走訪了康莊社區，發放調查表，了解情況，征求意見。

三、存在問題，整改措施：

通過自查和召開工休會、社區群眾座談會、設立行風熱線、設立行風意見箱、問卷測評等多種形式征求意見，我院目前存在的問題有以下幾方面：

1、部分工作人員服務態度欠溫和;與病人溝通不夠，語言生硬，說話缺泛藝術性，人性化服務意識不濃，服務理念待進一步轉變，服務意識有待進一步提高；

2、少數職工對一些常用的臨床技能操作掌握得還不很熟練，診療水平有待進一步提高；

3、部分醫護人員對衛生法律法規掌握得還不夠,法律意識不強；

篇3

   1.優化中心環境布局。診查室和治療室等增加了體現保護服務對象隱私；按無障礙設計要求設置通道；醫療和保健分區布局合理；對各功能科室及服務流程進行規范設置，方便患者。 

2.改善服務環境。服務環境和設施能夠做到清潔、舒適、溫馨，衛生間設施良好，干凈整潔、無異味；掛號、收費、藥房、檢驗等科室均設立開放式服務窗口；有服務等候區，并配備了適當座椅；在機構內全面實行禁煙，設有醒目、規范的戒煙標識，中心人員無人員吸煙、地面無煙蒂。

二、科室設置（10分）

中心設有以下科室  

 1.臨床科室：全科診室、中醫診室、康復治療室、搶救室、預檢分診室（臺） 

2.預防保健科室：預防接種室、兒童保健室、婦女保健與計劃生育指導室、健康教育室。健康教育室、免疫接種室分類設室，婦女保健室和兒童保健室。

3.醫技及其他科室：檢驗室、B超室、心電圖室、西藥房、中藥房、治療室、處置室、觀察室、健康信息管理室、消毒間。觀察室、輸液室有電視，有躺椅并配備了空調。

三、基本設備（10分）扣1分  

1、無煎藥機

2、無中藥飲片調劑設備

整改措施：以上兩種設備已做計劃，準備購進。

四、人員配置（20分） 扣4分

    中心注冊的在編人員名單、執業醫師資格證、執業注冊證、職稱證書、資質證書、等相關資料 由中心社區辦進行整理歸檔。

1.在崗衛生技術人員具有國家法定的執業資格，無非衛技人員從事衛技工作，衛技人員占職工總數的比例≥90%；（4分）

2.至少有6名執業范圍為全科醫學專業的臨床類別、中醫類別執業醫師，9名注冊護士（4分）扣2.5分

2、1中心有1名全科醫師、按標準缺5名。

3.每名執業醫師至少配備1名注冊護士，其中至少具有1名中級以上任職資格的注冊護士。（3分）

4.至少有2名副高級以上任職資格的執業醫師；至少有1名中級以上任職資格的中醫類別執業醫師；至少有2名公共衛生執業醫師，衛技人員中50%以上有大專以上學歷。（3分）扣1.5分

4、1中心有1名副高職稱醫師，按標準缺1名.

4、2中心無公共衛生執業醫師，按標準缺2名。

整改措施：以上三項缺項已向上級醫院（同煤二醫院）打報告， 

          申請調配相關人員。

5.具有與所開展的診療項目相適應的其他衛生專業技術人員。設病床的，每5張病床至少增加配備1名執業醫師、1名注冊護士（3分）

6.醫務人員經過省級衛生行政部門認可的全科醫學培訓，取得相應的崗位培訓合格證書。（3分）

6、1人員培訓。根據中心發展需要制定了中長期培訓規劃和年度培訓計劃，使衛生技術人員崗位培訓合格證書比例≥95% ，繼續教育達標率≥96% 。

五、基本醫療服務 （100分）扣3分

1.健康教育：（5分）

（1）有社區健康教育年度工作計劃，有完整的健康教育活動記錄和資料、總結及效果評價。

（2）健康教育活動情況

①每年發放不少于12種內容的健康教育印刷資料                                                                       ②每年播放不少于6種的健康教育音像資料                                                                     ③每年利用各種健康主題日或針對轄區內重點人群或重點健康問題，開展不少于9次面向公眾的健康教育咨詢活動                          ④按照標準設置健康宣傳欄，內容每2月更換1次。

（宣傳欄標準：至少2個、面積≥2㎡/個，設在明顯處，宣傳欄中心距地面1.5-1.6m。）

⑤每年舉辦不少于12次健康知識講座。

2.健康檔案：（8分）扣3分

按照《國家基本公共衛生服務規范》2011版，

①建立居民健康檔案，項目齊全、字跡清晰、表述準確、無隨意涂改。轄區居民檔案建檔率達到80％；電子健康檔案建檔率達60%，健康檔案合格率達80%。

①、1電子健康檔案建檔率低

整改措施：中心已更換了網線，確保電子健康檔案建檔率達標。②妥善保管居民健康檔案，保護居民隱私，防止信息外泄。

③健康檔案具備真實性、連續性。

④紙質檔案和電子檔案內容一致（出現三項以上不統一即為不一致）。

④、1個人信息新版紙質個別未更換

整改措施：陸續全部更換完善

3.社區診斷：（3分）

按照社區衛生診斷要求，每3年開展一次社區診斷。開展社區衛生狀況調查，掌握本社區居民的總體健康狀況、疾病流行態勢及影響居民健康的主要危險因素，做出社區診斷，制定社區健康促進計劃，并提出改進社區公共衛生狀況的建議，有調查資料和分析報告，監測實施成效，做出效果評價。

4.慢病管理：（20分）

①配備專(兼)職人員負責轄區慢性病管理。

②制定社區慢性病管理制度，建立35歲及以上人群首診測血壓制度；35歲以上人群首診測血壓的比例≧90％。

③對35歲及以上人群首診測血壓而血壓增高又不能確診者，至少進行三次非同日追蹤隨訪，做好登記，記錄在35歲以上人群首診測血壓登記本上(跟蹤日期，血壓值)，同時完善電子檔案；不能確診者，建議上級醫院診斷，明確確診時間，做好記錄，對確診的患者進行登記管理。

④掌握高血壓、2型糖尿病等慢病管理人數，并登記管理，對確診的高血壓、2型糖尿病等慢性病人每年提供至少4次面對面隨訪，并予以針對性的健康教育和行為干預。通過隨訪掌握慢病控制情況。

⑤高血壓病人健康管理率≥60%，2型糖尿病人健康管理率≥60%。登記管理能方便的統計出高血壓、糖尿病控制率。

5.老年人健康管理：（2分）

掌握轄區內65歲以上老年人口數量，為65歲以上老年人進行健康管理，健康管理率≥80％。指導老年人進行疾病預防和自我保健。對確診的高血壓、糖尿病患者納入相應慢病管理；對發現有異常的老年人進行針對性健康教育、定期復查。

重性精神病管理：（2分）

對轄區重性精神病患者進行登記管理。轄區重性精神病病人管理率≥40%。在專業機構指導下對居家的重性精神病人進行治療隨訪和康復指導。

計劃免疫：（8分）   

①加強門診管理，掌握轄區7歲以下人口基礎資料，做好疫苗領發、使用、異常反應、咨詢指導及雙簽記錄；做好消毒和冷鏈設備管理記錄。

②預防接種室布局合理，分苗分臺。

③接種人員有接種合格證書。

④兒童預防接種建證（簿）率≥95%。為適齡兒童按國家免疫規劃疫苗免疫程序進行常規接種，以轄區為單位單苗接種率≥95％。強化免疫接種率和群體性接種率≥95％。

8、婦幼保健：（20分）

(1)設立婦女保健室，配備專職婦女保健人員。掌握轄區育齡婦女、孕產婦的基數及分布（有登記冊），開展優生咨詢,宣傳預防出生缺陷知識，為轄區內孕產婦建立孕產婦保健手冊。

(2)為孕早期婦女建立保健手冊，規范開展孕期保健及產后隨訪，早孕建冊率≥90％；高危孕產婦管理率≥98％。產后訪視率≥80％。(3)開展婦科常見病的普查、防治及隨訪。

(4)設立兒童保健室，配備專職兒童保健人員，掌握轄區兒童數量及分布（有登記冊），為轄區內0-6歲嬰幼兒建立兒童保健手冊。轄區內0-6歲兒童保健冊建冊率≥95％。

開展新生兒訪視，轄區內新生兒訪視率≥80%

對轄區內0-6歲兒童進行系統管理。

(5)開展兒童常見疾病防治指導，對兒童營養不良、貧血、單純性肥胖及體弱兒、高危嬰幼兒進行轉診及專案管理。專案登記管理率≥95%。訪視記錄表，填寫完整、正確，及時錄入存檔

9.計生服務：（2分）

具有必要的設施設備,并開展相關服務：                              （1）有專用的計生服務場所及相關設施                                     （2）有藥具展示柜及相應的避孕藥具                                      （3）有計生宣傳資料架及相應的宣傳資料                                   （4）有計劃生育、優生優育、避孕節育知識的科普宣傳、講座、咨詢、技術指導相關服務記錄。

10、傳染病及突發公共衛生事件管理：（5分）

（1）建立傳染病疫情報告制度、傳染病病例登記、轉診制度和突發公共衛生事件報告制度。及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例；開展傳染病漏報調查。

（2）協助專業機構開展疫點處理，排查密切接觸者，留觀隨訪，指導病例家庭落實消毒預防等措施。

（3）配合專業機構對轄區內的非住院結核病人、艾滋病病人進行規范化治療管理，開展相應健康教育。

11、衛生監督協管服務（2分）

協助相關公共衛生機構開展食品安全、職業衛生、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫及采供血等協查和信息報告

12、基本醫療：（18分）

（1）實行24小時門診、住院及值班；開展一般常見病、多發病診療、護理和診斷明確的慢性病治療；

（2）開展社區現場應急救護；

（3）根據居民健康需要提供上門服務、出診和預約服務，提供連續的跟蹤隨訪，及時主動進行分類干預。

（4）與上級醫院建立雙向轉診關系，有合同、有轉診記錄。

（5）組建全科團隊，各團隊責任區域明確，職責任務明確，服務落實到位。團隊覆蓋中心所轄區域（團隊成員包括執業醫師、護士，公共衛生人員等）

（6）治療室、處置室按照《醫院感染管理辦法》、《消毒技術規范》設置，分區合理。

（7）社區居民到社區衛生服務機構就診比例達到60%以上，基本做到“小病在社區

13.康復：（3分）

（1）有專用場所及相關設備、設施。

（2）對轄區殘疾人進行管理登記，開展殘疾篩查及診斷。   

（3）全面掌握轄區內殘疾人的數量和康復對象的服務需求，建立殘疾人健康檔案，有計劃、評估、康復訓練記錄

（4）指導殘疾人進行家庭和社區康復訓練。

（5）開展運動治療、理療、傳統康復治療等

（6）為社區殘疾人及其親屬舉辦康復知識與技能講座，開展康復咨詢活動，發放康復科普讀物。

（7）開展軀體運動功能、生活自理能力、社會適應能力等評估和訓練

14．中醫醫療服務（2分）

開展中醫醫療、康復、保健服務。

開展中醫藥健康教育、適宜技術、康復等服務，中心配備不少于50種的中成藥；

六、服務質量（20分）扣1分

1、建立質量控制管理組織機構，制定質量管理辦法，定期對醫療、護理、院感、醫技、藥劑、各種醫療文書等質量管理進行監督、檢查、評價，提出改進措施（5分）

2、門診處方、病歷等醫療文書合格率≥90%；(合格率＝病歷、門診日志、處方、各種申請單書寫合格的文書數/抽查文書數×100%)（3分）

3、健全醫院感染管理組織及制度，嚴格各項制度的落實

（1）醫療廢物管理應符合《醫療廢物管理條例》、《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》，有相關的資料和記錄。（3分）

（2）一次性醫療物品管理落實情況。

（3）消毒隔離措施落實情況

（4）無菌技術操作執行情況，醫院感染率≤10%；

（5）合理使用抗生素，

4、嚴格執行查對制度，規范輸液管理（2分）

5、三年內無無責任醫療事故發生（2分）

6、服務對象綜合滿意度≥85%。衛生技術人員綜合滿意度≥85%。（3分）扣1分

七、內部管理（20分）

1、有疾病預防、婦幼保健、健康教育、醫療、康復、計劃生育技術指導等各項規范，并嚴格執行；（3分）

2、有藥品、財務、設備、后勤等管理制度，各項制度執行情況有考核、有獎懲措施；各種搶救設備和儀器保持完好狀態。有設備維護和使用記錄。有急救藥品登記記錄，藥品在有效期內。

特殊藥品的管理，（3分）

（1）購用麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品必須經藥品監督部門批準，  

（2）有專人負責特殊藥品的采購和保管                                  （3）有特殊藥品報廢銷毀制度

3、信息公開：服務轄區范圍和轄區居民基本情況；業務科室名稱、布局，門急診掛號、就診、取藥、交費等事項的流程與服務地點；衛生技術人員名錄，服務團隊及負責區域；（3分）                                                                          門診服務內容；免費公共衛生服務項目；收費價格、藥品價格等進行公示；有服務監督電話，有服務預約電話；

4．各類人員崗位培訓、考核和獎懲制度。進行人事分配制度改革，人員競爭上崗，工作人員職責明確.對人員進行績效考核，制定績效考核制度，績效考核有記錄，根據考核結果發放績效工資。（3分）

5.日常信息管理：根據國家規定提供居民健康檔案、基本公共衛生服務、基本醫療服務、社區衛生統計信息服務和管理等有關衛生信息，數據準確。（3分）

6.納入城鎮職工/居民基本醫療保險定點，掛號、收費、取藥、疫情報告、健康檔案實行計算機管理（3分）

7.中心對所屬的社區衛生服務站實行一體化管理，對非所屬的轄區內社區衛生服務站進行指導、考核，及時、全面收集匯總轄區內有關社區衛生服務信息 （2分）

以上是我中心經召集相關責任人和科室對照示范社區衛生服務中心參考指標體系標準逐條進行自我評議初步結論，自評得分191分，

爭創“全國示范社區衛生中心"

隨著創建全國示范社區衛生服務中心活動的逐步深入，我中心近日召開了動員大會，中心全體班子成員和各科負責人出席了會議。為推動創建工作的順利開展，會上大家紛紛集思廣益，建言獻策。從人員配置，藥品管理，工作制度，醫德醫風，信息管理，公共衛生服務等各個方面，結合各自的工作實際，暢所欲言，氣氛熱烈。中心主任白玉忠提出，創建全國示范衛生中心關系著中心今后的發展，是今年中心工作的重中之重。大家要進一步樹立主人翁精神，加強全局意識，責任意識，奉獻意識，針對爭創存在的問題，認真仔細研究，加以解決，繼續發揚中心團結拼搏的精神，開拓進取，各盡所能，使中心創建工作得以順利開展，推動中心更好更快地發展。

附：***社區衛生服務中心創建示范社區衛生服務中心

篇4

在標準編寫過程中，始終堅持請進來、走出去的原則，主動學習、加強交流、取長補短，主動邀請標協老師對編寫 工作進行指導，要求各部門在指導前梳理編寫中遇到的問 題、困惑，主動向老師請教，并將修訂的標準下發到基層一 線員工手中進行實際操作使用，再提出改進意見，最后再反 饋到編寫組，經過反復多次的修改一論證一實際運用的循 環，形成員工易理解、好掌握、便于使用的規范標準。

3）機構在哪些方面投入時間、精力甚至資金，如何圍繞上述服務項目開展服務并提升服務質量）；依據北京市養老服務標準及養老服務星級質量星級評定檢查細則，不斷改進，夯實內功，對以下工作進行重點部署 從而提升服務質量。

環境、設施設備、服務管理、經營能力方面：我院在環境設施方面充分體現以老人為本的原則，公共標志規范，清晰醒目，建筑設計結構良好，布局合理，與機構功能相匹配。 老人居室符合入住要求，配置合理，通風釆光好，餐廳、康 復訓練場所、娛樂健身場所、公共區域環境優美，全院無障 礙通道，樓內還配有電梯，滿足不同身體狀況的老人需求。在 服務管理、人力資源、信息檔案管理、經營能力等方面，能 夠嚴格執行養老服務地方標準、國家的法律法規及院內的各 項規章制度，資質完整有效，人員配置合理，管理體系運轉 正常，信息檔案管理規范，項目齊全。

4）機構服務具有哪些特色且服務質量有哪些提升；

在采育養老照料中心實行的10項服務中，各職能部門首先依據北京市養老服務標準及院標準化體系要求，制定出服務項目流程、制度、人員職責，并向家屬及老人告知各項服務的須知介紹，包括服務范圍、內容、時間、地點、人員。 在實施服務過程中，以認知癥照護專項為特色，提供服務的服務計劃，要求操作人員做到持證上崗，并依據服務計劃及 流程進行操作，進行有效果評估及改進措施。同時綜合依據績效考核標準進行月度考核，采取三極照護質量監控措施， 使各項服務達到質量標準，力爭做到管理規范化，工作標準化，記錄文件化，服務流程化。

5)通過提升服務質量帶來的社會效益和經濟效益有哪些；通過：1.制定詳盡的服務范圍，加大審核力度；2.以人為本設立人性化服務肉容；3.增強服務質量意識；4.注意舒 緩工作人員的壓力；5.配套設施設備方面的改善。從根本上梳理院內工作人員及管理者的服務意識，增強我院競爭力提 升服務質量帶來社會效益和經濟效益的提高。

第四部分：現存問題和改進措施

現存問題：

1、在硬件方面，個別地方還需要改進，如：(1)部分標識不規范(2)健身器材不夠完善。

2、服務方面，(1)在心理、精神支持服務及活動項目中，暫時沒有專職的心理疏導師，效果不夠嚴謹。

(2)在醫療保健服務中，暫時沒申請醫保。

改進措施：

(1)加強對全體員工的素質教育，提高服務技能。按照北京市養老服務標準及我院標準化體系要求，有組織有計劃的進專業技能的培訓，開展操作技術演練及業務貫標，定期進行測試。并通過績效考核、效果評估、及滿意度調查等形式進行防控檢測，使各項服務達到星級評定的要求，最終實現老人滿意。

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在規定時間內，登錄當地教育考試官網進行網上報名，在指定地點進行現場確認。

【湖北成考報名時間】

成人高考每年舉行一次，考生一般可通過各地教育考試官網進行網上報名，各地報名時間有所不同，具體查看各地官網的報名公告。

報名網站：

各地成人高考報名官方入口匯總

各地2018年成人高考報名時間及報名入口

【湖北成考報考材料】

篇6

二、制度完善，保障有力

為使“評星創優”工作有順進行，我局完善了多種工作機制。

1、責任管理機制。將行風建設和優質服務作為局長與各部門、各供電所簽定的《2010年管理責任書》的重要考核指標，并對發生服務事故，行風暴光事件和嚴重的違法違紀案件，均實行“一票否決”制。

2、完善行風工作考核機制。堅持實行月季考核制度;不斷完善監督機制，堅持聘請行風監督員，進一步完善行風監督員建檔歸檔工作，確保有序、有效、便于工作開展。深入開展大客戶走訪和基層所互查互評，組織召開了基層所行風工作經驗交流會，汲取經驗，形成互補。

3、健全行風建設獎懲機制。(1)對服務窗口及行風建設工作實行年底評先選優制，對“標兵單位”和“服務之星”進行獎勵。(2)對敬業愛崗先進典型進行褒獎。(3)與中層領導干部及基層所長簽定《2010年糾(黨)風及精神文明建設責任書》，將行風工作細化量化，責任落實到人;并與獎金掛勾，實行重獎重懲。以此提高領導干部重行風、抓行風、管行風的主觀能動性。(4)建立問責制。嚴肅查處員工的違法違紀行為。(5)嚴格業務技能考核獎懲機制，對成績優異的集體和個人給予重獎。

4、完善監督機制。一是內部監督。我們采取的是每月有抽查，季度有檢查，半年有初評，年終有總評;實行明查暗訪制度和定期走訪制度相結合。具統計，我局全年共走訪客戶152次。組織大型檢查3次。進行不同層次的暗訪6次，使客戶意見和建議得到真實、有效的反饋。二是外部監督。(1)公開“十項”服務承諾、服務標準和服務流程;(2)堅持重大客戶走訪制度，并發放連心卡500張。堅持客戶滿意度調查，發放問卷調查1000份，了解客戶的期望和需求。(3)及時向政府及有關部門匯報工作，主動邀請縣人大領導、縣政協領導視察農電工作，讓他們了解農電工作，支持農電工作。(4)基層單位公開服務熱線、投訴舉報熱線，實行無周日工作制，確保咨詢電話、報修電話24小時開通。堅持所長接待日制度，認真對待客戶的投訴，利用客戶投訴這面鏡子，不斷改進和完善服務工作。確保電費張榜公開率100%。

三、注重宣傳，營造氛圍

1、加大新聞報道工作管理力度，建立員工投稿獎勵機制，鼓勵干部職工向各類報紙、書刊、網站投遞稿件，積極宣傳我局行風建設優質服務成果，增強企業健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。

2、充分利用企業宣傳媒體，推進“評星選優”工作良性發展。加大綏中農電信息網站建設力度，對新聞資訊進行及時更新，對“評星選優”工作進行實時報道。在綏中農電動態工作簡報中設立專欄，為“評星選優”工作搭建交流經驗、互助提高、共同學習的平臺。

四、選好載體，突出實效

1、加大窗口建設力度。在局客戶服務大廳及各基層供電營業所服務窗口統一國網公司標識，加大環境建設力度，確保服務用品齊全，窗口標志、圖表統一規范。對服務人員進行定期培訓，切實規范人員服務行為，確保辦事效率高、業務水平強、行為養成好、服務態度佳。完善服務工作體系，規范服務流程，實行真正的“一口對外”。

充分發揮客戶服務熱線作用， 進一步完善局客戶中心投報受理職能，實行24小時值班值宿制度;與郵局聯網，在部分供電營業所實行郵儲電費代收業務。

2、提高優質服務水平。首先，加強員工職業道德建設、職業紀律和優質服務行為規范的教育，深入推行“三個十條”和《國家電網公司員工守則》，增強員工的優質服務理念。其次，健全服務機制，堅持局(所長)接待日制度，定期接待客戶走訪。基層單位堅持實行周日工作制，確保咨詢電話、報修電話24小時開通。繼續實行首問負責制、換位思考制，明確首問內容、標準，了解客戶所想、所需、所求。再次，加強電網建設，提高兩率，提供電力供應可靠系數。增強“大行風、大服務”意識，不斷加強電網建設，構筑堅實網架，增強供電可靠性。合理安排檢修，扎實開展春、秋檢，實現安全、優質、可靠供電，抓好安全生產，搞好線路日常維護，確保安全穩定運行，不斷提高兩率指標。

五、不足之處：

1、人員對“評星創優”活動認識不夠，在下步工作中，加強教育學習，使“評星創優”工作真正深入人心，做到“人人參與，個個有責”。

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二、主要工作

（一）自查自評工作（8月初—8月中旬）。深入開展“訪民情、聽民意、作承諾、促發展”主題活動，結合召開2012年度黨員領導干部民主生活會，廣泛聽取群眾意見建議，深入查找群眾不滿意的問題，形成自查自評報告，向社會公開承諾，接受群眾監督。

1、廣泛征求意見。

（1）圍繞評議內容，通過向縣直有關部門單位、各鄉鎮農機管理站、農機專業合作社、部分農機大戶、農機辦各科室發放征求意見函、設立意見箱、公開征求意見電話等多種方式，廣泛征求群眾意見。

（2）邀請部分黨代表、人大代表、政協委員和服務對象，開展以“征詢各界意見，解決熱點問題”為主題的懇談活動，實事求是匯報工作，真誠征詢社會意見。

（3）在單位內部廣泛開展談心活動，建立談心手冊，聽取干部職工意見建議。單位主要負責人談話對象為副科級以上領導干部和各科室負責人，副科級以上領導干部談話對象為分管科室、單位全體干部職工。填寫談心手冊時要注明談話人、被談話人、談話時間、談話地點、談話內容。

（4）組織開展“三問一訪”活動，按照問政于民、問需于民、問計于民的要求，深入基層走訪調研，對各自承擔工作和關心的話題面對面征求群眾意見，傾聽群眾呼聲。走訪調研要有記錄，寫清調研時間、地點、調查人、被調查人、調查內容、意見建議等。

2、形成自查自評報告。在廣泛征求社會各界意見建議的基礎上，形成領導班子和領導干部自查自評報告。自查自評報告要實事求是，客觀評價工作和作風，全面查擺問題，深刻剖析原因，提出改進措施。領導班子的自查自評報告經督查指導組審核后報縣“兩評一樹”活動辦公室備案，領導干部的自查自評報告經單位主要負責人審核后報督查指導組備案，并在一定范圍內公示。

自查自評報告的具體撰寫要求是：要在廣泛征求群眾意見建議的基礎上，梳理今年以來的工作、作風情況，對照群眾滿意的標準，查擺自身不足，對自身工作、作風作出評價。應包括征求群眾意見情況、今年來的工作和作風情況、存在的不足及成因分析、下步的努力方向幾部分內容。

3、公開作出承諾。單位領導班子和領導干部，在深入自查自評基礎上，就改進工作、改進作風向社會公開承諾，接受群眾監督。

公開承諾的撰寫要求是：要根據群眾意見建議和自查情況，圍繞自身職責，作出今后改進工作、改進作風和為民辦實事的承諾。

（二）群眾評議工作（8月中旬－9月初）

1、評議方法步驟。

（1）內部評議。召開評議會，由單位黨組組織，督查指導組主持。評議對象為單位領導班子和在職在崗副科級以上干部。評議人員范圍：機關全體干部。評議會上單位主要負責人代表領導班子作述職述德述廉報告，副科級以上干部提供書面述職述德述廉報告，評議人員進行質詢，領導干部答疑，最后采取無記名方式投票評議。評議票由督查指導組現場回收。評議會到會率要不低于95%。評議時間由辦黨組與督查指導組溝通確定。

述職述德述廉報告撰寫要求是：要在自查自評報告的基礎上，按照向群眾全面匯報的要求，根據群眾評議內容，進一步全面總結今年以來的工作、作風情況，清晰說明今年以來工作上所辦實事和作風上的具體表現。報告應包括工作情況、作風情況、存在的不足、下一步打算等幾部分內容。

（2）服務對象評議。召開評議會，評議會的被評議對象、組織方式、會議程序與內部評議一致。參加評議人員為單位服務對象。辦“兩評一樹”活動辦公室提供內部評議人員數量1.5倍的服務對象名單，由督查指導組按內部評議人員相同人數從中隨機抽取評議人員。

內部評議會和服務對象評議會可根據實際情況合并召開。

（3）黨代表、人大代表、政協委員評議。只評議單位領導班子。由縣“兩評一樹”活動辦公室組織。

（4）企業、個體工商業戶評議。只評議單位領導班子。由縣“兩評一樹”活動辦公室組織。

（5）市民和群眾代表評議。只評議單位領導班子。由縣“兩評一樹”活動辦公室組織。

2、評議計分。

（1）評議票各等次換算分值。評議實行百分制。各評議等次換算分值如下：“滿意”為100分，“基本滿意”為75分，“不滿意”為35分，“不了解”不計分、不計算有效票數。

（2）各類評議人員的計分權重。評議單位領導班子的計分權重：內部評議占25%；服務對象評議占20%；黨代表、人大代表、政協委員評議占15%；企業、個體工商業戶評議占15%；市民代表評議占25%。評議領導干部的計分權重：內部評議占60%，服務對象評議占40%。

（3）得分計算。評議票先按不同類型評議人員分別匯總計分，被評議對象某類評議人的初始分為該類評議人員有效票的平均分，被評議對象最后得分為各類評議人員初始分乘以各類評議人員的相應權重后的總和。

三、保障措施

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根據《省財政廳關于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，我單位對2019年項目支出績效目標完成情況開展自評，針對自評過程中出現的問題，我單位進行了積極整改，現將整改情況函告如下：

一、績效自評情況

2019年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發展研究經費”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，對“省政府發展研究經費”專項2019年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標整體完成情況較好。

二、績效自評存在問題

在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：

一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構，為省領導決策服務，專項經費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定，需待調研報告呈報后方能列支，經費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由于上述客觀因素的影響，省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

二是績效目標管理和調整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任務調整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標，導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化，我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標，導致績效目標出現偏差。

三是研究成果數量和質量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數量和質量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數次的論證和修改，經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關，部分課題還需經過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示，但直接轉化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質量有待進一步提升。

三、整改措施

針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進行改進：

一是切實加快預算執行進度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求，督促業務部室加快項目實施進度，切實加大預算執行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務。

二是密切關注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標。2020年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求，緊緊圍繞《績效目標批復表》規定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調整自身工作方向和內容，確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標，則嚴格按照省財政績效目標調整要求，及時調整年初制定的績效指標，確保績效目標順利完成。

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（二）通過自查自評，結合征求到的意見和建議，找準工商部門在政風行風建設方面存在的突出問題和損害群眾利益的不正之風，切實做到真評。

（三）針對查找出的政風行風方面存在的主要問題，積極整改，邊評邊改、評改結合，把落實整改貫穿評議工作的全過程，切實做到真改。

（四）在解決存在的突出問題的同時，要深挖發生問題的根源，注重制度建設和體制機制創新，切實做到真建。

二、方法步驟

（一）廣泛征求意見

征求意見堅持開門搞評議的原則，走群眾路線，采取走出去、請進來的方法，通過敞開大門、內外結合的方式，廣泛征求系統內部、監管服務對象以及有關單位、社會各界的意見和建議。

*、上門走訪

（*）由分局領導帶隊或者有關部門牽頭負責走訪區委、區政府、人大、政協機關以及與工商工作密切相關的有關單位，聽取對工商部門政風行風建設的意見和建議；

（*）由各工商所負責走訪當地黨委、政府機關，聽取對工商部門政風行風建設的意見和建議；

（*）結合“三項活動”和“十百千萬市場主體大走訪”活動，由分局行評辦會同有關股室確定企業，組成走訪小組，上門走訪監管服務對象，聽取對工商部門政風行風建設的意見和建議。

*、召開座談會

（*）區直行評團、特邀監督員座談會。由區局行評辦負責分別召開區直行評團工商分團座談會和特邀監督員座談會，介紹我局開展政風行風評議工作進展情況，面對面聽取對我局政風行風建設的意見和建議。各工商所也要召開特邀監督員座談會，介紹本單位開展政風行風評議工作進展情況，面對面聽取政風行風建設的意見和建議。

（*）監管服務對象座談會。一是由登記注冊股、企業監督管理股負責召開企業座談會，二是由市場監督管理股負責召開廣告監管對象座談會，三是由經濟檢查股負責召開行政處罰對象座談會，四是由各工商所負責召開轄區監管服務對象座談會，介紹開展政風行風評議工作進展情況，聽取政風行風建設的意見和建議。

*、問卷調查

組織監管服務對象、兄弟單位、社會各界填寫《民主評議工商部門政風行風工作問卷調查表》，請被調查者根據問卷調查表中的評議內容，實事求是地對工商部門作出客觀評價，按照滿意、基本滿意、不滿意三個檔次給予總體評價。問卷調查表可采取當面、信函、網絡等多種方式發放，達到范圍廣、數量大、回收率高的要求。

（二）深入自查自評

*、自查自評的內容

結合實際，主要圍繞以下九個方面情況，針對存在的突出問題開展自查自評：一查貫徹落實上級決策部署，依法履行職責情況，評是否樹立了實踐科學發展的境界；二查優化投資創業環境，推動城區經濟又好又快發展情況，評是否提高了服務中心工作的水平；三查市場主體準入、經濟違法違章行為查處和市場監管情況，評是否強化了依法行政的意識；四查加強領導班子建設，完善黨內生活制度，改進領導作風情況，評是否發揚了民主決策的風氣；五查推行政務、黨務、局務（所務）公開，增加工作透明度情況，評是否創新了自覺接受監督，方便群眾辦事的舉措；六查著力處理群眾反映的熱點、難點問題情況，評是否增強了全心全意為人民服務的宗旨；七查廉潔從政情況，評是否確立了執政為民的思想；八查糾正損害群眾利益的不正之風情況，評是否培養了高尚的職業道德情操；九查完善具有工商行政管理特點的監督體制和制度，評是否建立了監督制約權力運行的機制。

*、自查自評的方法

（*）梳理問題。把利用多種方式征求到的意見以及網絡、行評監督電話等投訴途徑收集到的信息，分門別類、“原汁原味”的進行梳理，詳實掌握與工商工作密切相關的人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。

（*）單位自評。要對照自查自評的內容和要求，逐項進行自查自評。采取談心會、專題生活會等形式，發揚批評與自我批評傳統，發揮組織點、群眾提、互相幫的優勢，創造良好氛圍，引導黨員干部說真話、講實話，提出過去不愿提、不便提的意見，切實找準本單位在行風建設中存在的問題。

（*）完善制度。對現有各項規章制度進行徹底清理，深挖影響政風行風建設、制約工商服務轉型升級的制度根源，針對存在問題，開展制度建設，為建立長效機制奠定基礎。

（*）初步整改。對征求到的意見、建議和查找出的問題，對經過核實、有條件整改的，要迅速改、堅決改；對整改條件不成熟的，要研究解決辦法，擬定整改方案，作出整改時間表，同時做好反饋和解釋工作；分局機關要緊密結合深入學習實踐科學發展觀活動，切實做到未評先查，未查先改，以查促改。

（*）撰寫報告。各工商所、機關重點評議股室在完成自查自評工作后，根據征求到的意見和建議，結合自評和整改情況，要及時形成書面報告，報分局行評辦，由分局行評辦報區糾風辦及行評團。自評報告主要包括：開展民主評議政風行風工作的基本情況、抓政風行風建設的主要措施與成效、自評等次和存在問題。請各單位在*月*日前將本單位的自評報告報分局行評辦。

（三）全面督導檢查

*、督導檢查內容。

（*）征求意見是否廣泛。是否采取上門走訪、召開座談會等方式，廣泛征求系統內部、監管服務對象以及有關單位、社會各界的意見和建議；意見箱、投訴監督電話等投訴機制是否健全；調查問卷的發放是否符合要求。對收集的意見是否認真進行梳理。

（*）開展自評活動是否深入。是否按照自查自評內容要求進行了對照檢查；是否為談心活動創造了良好的氛圍；專題民主生活會是否認真開展批評與自我批評；是否查準了政風行風建設方面存在的突出問題以及群眾關心的重點問題。

（*）初步整改是否見成效。群眾提出的問題和意見，具備整改條件的，是否馬上進行了整改，并予以反饋；政風行風是否有新改進；機關效率是否有新提高。

（*）自評報告是否深刻。開展行評工作是否真實；制定的措施是否有力得當；取得的成效和自評等次是否實事求是。

*、督導檢查形式。

督導檢查采取明察暗訪的形式，利用查閱資料、電話訪問、召開座談會、實地走訪、發征求意見函等途徑進行。

*、督導檢查要求。

暗訪重點評議股室至少*次，分局機關其他股室不少于*次，各工商所*次以上；明察工作，根據行評進展情況確定。并適時通報督導檢查情況。

三、有關要求

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一、指導思想

堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，以深化安全生產基層基礎工作為立足點，以落實企業安全生產主體責任為主線，以創新安全監管體制機制為著力點，以《企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006～2010）》為依據，積極開展崗位達標、專業達標和企業達標活動，全面推進企業安全生產標準化建設，夯實安全生產基礎，提高企業防范事故能力，提升安全生產監管水平，為我市經濟社會又好又快發展創造穩定的安全生產環境。

二、工作原則

堅持屬地管理和“誰主管、誰負責”的原則，在政府統一領導下，有關行業主管部門、監管部門分工負責，合力推進安全生產標準化建設工作。

堅持政府推動、企業為主、中介服務的原則，立足企業自主創建為主，加強政府推動和政策引導，充分發揮中介機構的技術支撐服務作用，強化行業自律，共同推進安全生產標準化建設工作。

堅持總體規劃、分步實施的原則，科學制定工作計劃，合理確定階段目標，周密組織實施，重在抓好落實。

堅持管理創新、分類指導的原則，建立健全激勵約束機制，激發企業自覺性和積極性，有效解決企業安全生產標準化建設中的問題和難點。

三、工作目標

（一）全面實現安全達標。2012年，全市工貿行業30％的規模以上企業達到三級以上安全標準；2013年底前，全市工貿行業規模以上的企業全部達到三級以上安全標準，其他企業全部達到通用安全生產標準。

2013年底前，安全生產標準化建設工作在民用爆破、軍工、旅游、交通運輸、建筑施工、電力生產、燃氣、供電、供水等領域全面開展。

（二）構建企業安全生產管理長效機制。實現安全隱患排查治理常態化和制度化，企業自我約束、自我完善、持續改進的管理機制基本形成，進而達到“零隱患”管理目標。

（三）各類事故明顯下降。重特大安全生產事故得到遏制，各類生產安全責任事故得到有效控制。

四、工作分工

按照“屬地管理”、“誰主管、誰負責”、“誰審批、誰負責”的原則，各級政府安委會及其有關成員單位負責指導、督促和檢查職責范圍內的企業安全生產標準化建設工作，確保完成目標任務。

（一）各級政府安委會負責指導、督促、考核有關成員單位和下級政府安委會開展安全生產標準化建設活動。

（二）各級政府安委會有關成員單位負責指導、督促、檢查職責范圍內企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

1．各級安全監管部門負責綜合督促、檢查冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工貿行業企業開展安全生產標準化建設，指導做好安全生產標準化企業自評工作。

2．各級交通運輸部門負責指導、督促、檢查道路運輸企業、客貨運輸站（場）、渡口、碼頭、車輛維修等行業企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

負責結合實施道路運輸動態監管監控，推進道路運輸企業隱患排查治理自查自報系統建設。

3．各級住房和城鄉建設部門負責指導、督促、檢查建筑施工等行業企業以及燃氣、供水、供熱等企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

負責結合實施施工現場重大危險源監控，推進建筑施工企業隱患排查治理自查自報系統建設。

4．各級經信部門、人防辦負責指導、督促冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、流通、民爆、軍工等行業企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

負責協同推進相關行業隱患排查治理信息系統建設。

5．各級商務部門負責指導、督促、檢查商貿系統企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

6．各級國有資產管理部門負責指導、督促、檢查市屬企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

7．各級旅游主管部門負責指導、督促、檢查旅游企業及涉旅賓館、飯店開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

8．各級司法部門負責指導、督促、檢查本系統企業開展安全生產標準化建設，幫助做好安全生產標準化企業自評工作。

9．各級共青團組織、工會在各自職責范圍內協助開展安全生產標準化建設，推動企業開展安全生產崗位達標工作。

10．財政、發展改革、保監等部門單位在各自職責范圍內為企業安全生產標準化建設和隱患排查治理體系建設提供支持。

五、保障措施

（一）加強組織領導

市安全監管局負責指導協調全市安全生產標準化創建工作的組織落實，牽頭建立企業安全生產標準化推進聯席會議制度，定期通報工作進展情況，協調解決標準化建設制度、進度、難度

方面的問題。各縣區、各有關部門加強組織領導，安排專人負責企業安全生產標準化建設工作。各企業落實安全生產主體責任，明確負責該項工作的具體責任人，有計劃、有步驟推進本企業標準化建設。中央、省在宿企業主要負責人要積極履行責任，主動開展安全生產標準化建設，并發揮輻射帶動作用，帶動關聯企業和配套企業實現共同達標。

（二）嚴格落實責任

各縣區、各相關部門要嚴格落實“一崗雙責”制度，切實加強對安全生產標準化建設的組織領導，做到思想到位、認識到位、職責履行到位、工作落實到位。完善標準化建設考核機制，凡組織不力、協調不力，未完成安全生產標準化達標任務的，實行“一票否決”。

（三）強化監督檢查

市政府安委會辦公室組織專門班子，定期不定期檢查指導，每季度通報一次工作進度，激勵先進，鞭策落后，促進創建工作有序進行。市直各有關部門要將安全生產標準化創建工作納入“網格化”監管和日常執法檢查之中，與隱患排查、專項整治結合起來，根據企業安全生產條件和創建標準化進程，科學確定檢查和指導頻次，做到在檢查中服務，在服務中督促，全力加快創建進程。

（四）嚴格考評考核。將安全標準化建設工作列入年度安全生產控制考核指標的內容之一，將考評考核結果作為政府工作目標管理和領導干部政績考核的重要內容。把安全標準化建設工作任務完成情況列入對有關地區、部門和個人安全生產工作的表彰和獎勵必備條件，同時對安全標準化工作任務沒完成年初計劃的地區和部門予以通報批評。

六、工作方法和步驟

（一）第一階段：學習準備宣傳階段（1-5月份）

企業要根據有關文件精神，積極開展企業安全生產標準化創建活動，把創建安全標準化企業擺上重要工作日程，周密安排部署，依照相應考評辦法和考核標準的要求，制定工作方案，并與評審機構簽訂協議，5月底將方案上報當地安監部門。必要時請咨詢服務機構提前介入咨詢，為企業創建標準化提供技術服務。安監部門要對所監管的企業加強指導，邀請相關行業的專家對企業相關人員進行創建培訓，督促企業積極開展安全生產標準化創建活動，協調解決標準化創建過程中出現的問題，促進企業達標升級活動的正常開展。

（二）第二階段：企業自評階段（6-7月份）

冶金工貿等企業都要成立自評小組，按照相應的考評辦法和考評標準，開展自評，確定企業安全生產標準化等級，查找存在的問題，針對存在的問題認真整改；自評達到標準化等級后，形成企業安全生產標準化自評報告，將自評報告（一式三份）上報到市安監局。

（三）第三階段：申請評審階段（8-12月份）

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二、組織領導

為進一步組織落實行政效能建設工作，我局重新調整了行政效能建設工作領導小組：

組長：高志強

副組長：李振行劉永革匡建封

成員：劉宏寶王振中李紹太熊朝樸方淑敏

范國華祁欣王乃震趙雷張勖

領導小組下設辦公室為日常工作機構，辦公室設在局紀檢監察科，負責日常工作。

三、檢查評估范圍

我局參加檢查評估的范圍是：機關相關科室、各基層單位。

四、檢查評估內容

主要包括效能監察、依法行政、行政效率、勤政廉政和工作實效五個方面的情況。

五、檢查評估步驟

（一）動員部署階段（8月底前）

組織召開全局行政效能建設動員部署會，統一思想，提高認識。

進一步完善相應的領導機構，明確責任分工。重新調整后的組織機構名單與9月2日前報區紀委執法監察室。

（二）檢查整改階段（9月份）

對照檢查評估的內容和具體指標標準，機關各科室、基層各單位結合工作實際在本部門、本單位組織開展“五查五看”活動，即一是查效能建設領導體制和工作機制情況，看本單位行政效能建設領導機構和工作機制是否健全，是否做到工作有人抓，有人管。二是查指標分解落實情況，看行政效能建設檢查評估指標是否在實際工作中得到落實和運用，對照指標還存在哪些問題和不足。三是查建立完善制度措施情況，看效能建設制度是否健全制定出臺的相關制度規定和改進措施是否具有針對性和可操作性，并得到有效落實。四是查行政效能糾錯及責任追究情況，看糾錯機制是否建立，責任追究依據是否明確，受理投訴渠道是否暢通，解決投訴是否及時有效。五是查行政效能建設工作的立項實施情況，看效能建設工作資料與臺帳是否完善，效能建設工作是否做到有計劃、有安排、有檢查。

本著邊查邊改的原則，采取各種形式集中精力解決影響和制約本單位行政效能提高的關鍵問題和不足。

（三）組織實施階段（10月—12月份）

按照區委文件要求，行政效能建設綜合檢查評估采取統一組織、分組實施、分項評估、逐項計分、加權綜合的方法進行。我局自查工作在局行政效能建設領導小組的指導下，由局紀檢監察、人事、辦公室、管理、考核辦、法制等相關部門組成自查評估小組，在全局范圍內進行內部自查。采取機關科室專項考核、基層單位自評、評估小組檢查的方法進行綜合檢查評估。今后每年將進行兩次評估檢查工作，上半年在7月底以前完成，下半年在年終進行。今年，我局具體實施計劃是：

1、基層單位自評工作（11月1日—11月15日）

基層單位檢查評估工作采用基層單位自評、評估小組深入基層單位檢查相結合的方法。自查工作可以采用向執法相對人發放問卷、走訪社區群眾、召開社會監督員座談會征求意見、內部職工民主測評、內部互查等多種形式開展評估活動。基層單位組織開展自查評估情況報告及自查評估結果，經本單位行政主要負責人簽字后，于11月20日前報局領導小組備案。基層單位自查評估情況總結要做到“四個反映”一是要從報告中反映出來本單位加強行政效能建設的做法、效果、經驗，不能簡單地寫成年度工作總結；二是要從報告中反映出來本單位自評過程中的組織形式和方法，體現自評主體的多元化；三是要從報告中反映出來本單位在行政效能建設方面存在的主要問題或不足，以及對我局開展行政效能建設綜合檢查評估的意見建設；四是要從報告中反映出填寫《自評表》各項分值的客觀真實性，即報告中文字的內容與《自評表》各個評估項目的分值相吻合，一致。上報的自評報告將作為綜合成績評定的參考。

2、機關科室自查工作（11月1日—11月15日）

機關各科室對照《*市政局行政效能建設目標責任分解方案》進行自行檢查，并得出評估結果于11月20日前報局領導小組備案。。

3、綜合評估檢查工作（11月16日---11月31日）

由局評估小組深入基層單位和機關科室根據檢查評估標準進行檢查，結合各單位自評情況形成最終評估結果。按照總得分情況評定結果分為好、較好、一般、較差四個等級。評估總分在90分以上（含90分）為好；評估總分在*-80分（含80分）為較好；評估總分在79分至70分（含70分）為一般；評估總分在69分以下為較差。

4、總結提高（12月份）

12月份由局行政效能領導小組對今年我局開展行政效能建設檢查評估工作進行總結。積極營造加強行政效能建設的良好環境，形成人人抓效能，事事講效能，處處顯效能的工作局面，促進整體工作上水平。

六、工作要求

篇12

信息披露有助于提高資本市場有效性，降低委托成本和信息不對稱，是維系資本市場健康、有效運行的核心制度安排之一。內部控制信息披露不僅是上市公司評價內控設計與運行、提高內控質量并向外界傳遞內控信息的重要途徑，也是投資者進行風險評估與決策，和監管當局對上市公司進行有效監管的重要依據和手段。《企業內部控制基本規范》（以下簡稱《基本規范》）和《企業內部控制配套指引》的先后頒布，使中國的內控信息逐步從自愿性披露步入強制性披露階段，并引起學術界關注。

內部控制缺陷是內控過程存在的缺點或不足。內控有效性評價的關鍵正是判定是否存在內控缺陷、內控缺陷的類型與嚴重程度及擬采取的措施。國外研究大多集中于內控缺陷披露的影響因素和經濟后果。影響因素主要包括財務特征、審計特征和公司治理特征。經濟后果方面關注缺陷披露的市場反應，以及內控缺陷對會計信息質量、管理層預測有效性、權益資本成本、債務契約的影響等。國內近年來內控研究雖不斷深入，但已有文獻主要通過構建內控指數、采用間接替代變量等方式，對內控缺陷披露的關注較少。據筆者統計，目前專門從事內控缺陷信息的實證性研究的只有蔡叢光（2010）、田高良等（2010，2011）、劉亞莉等（2011）和盛常艷（2012）等。這可能源于過去幾年，中國上市公司內控信息披露處于無規范約束狀態，內控缺陷缺乏統一標準，缺陷披露的隨意性較大，可比性和質量較差時。

近年來，中國上市公司內部控制缺陷披露數量和披露規范程度有明顯改進。鑒于此，本文以2009—2011年滬深A股上市公司為初始樣本，對其內控自評報告及內控缺陷披露情況進行描述統計分析，以認清上市公司內控建設、內控信息披露和內控缺陷現狀，為后續相關研究提供基礎。

一、上市公司內部控制自我評價報告披露

在以企業為紐帶的博弈各方中，內部控制自我評價和審計師對內控的鑒證能夠釋放企業內部控制有效性的信息，使投資者得以對管理層內部控制行動和自身的投資風險做出判斷。

（一）內控自評報告披露的市場和行業分布

本文初始樣本包括2009—2011年2 647家滬市A股和1 415家深市A股上市公司。其單獨內部控制自我評價報告的披露情況如表1所示。

2009—2011各年度，深市公司的內控自評報告披露率均在99%以上，遠高于滬市公司。但滬市公司的披露率逐年上升，到2011年已超過50%。這可能是根據上交所《關于做好上市公司2010年年度報告工作的通知》的要求。2010年，滬市公司披露內控自評報告的主要為“上證公司治理板塊”樣本公司、發行境外上市外資股公司及金融類公司，并鼓勵其他有條件公司（擬申請加入“上證公司治理板塊”的）披露。而深交所的相應年報工作通知要求，深市公司都應根據《基本規范》披露內控自評報告。

從行業分布來看，公司披露內控自評報告的比例較高的行業主要集中在：行業I（金融、保險業），披露比例為75.2%；①行業F（交通運輸、倉儲業），披露比例為65.3%；行業J（房地產業），披露比例為63.6%；行業K（社會服務業），披露比例為61.8%。

（二）內控自評報告披露的詳略程度

本文依據披露的詳略程度，將內控自評報告分為簡式報告和詳式報告。其中，簡式報告篇幅一般不超過3頁，僅簡單表述公司對內控的責任、內控目標、是否開展內控評價工作及評價結論、有無聘請注冊會計師進行審計等；詳式報告往往詳細介紹內控評價工作開展情況、內控制度的建立健全、重點控制活動、內控有效性的結論及改進計劃等。詳式報告進一步依據其表述方式分為兩類，其中，全部或部分按照《基本規范》的內控要素來敘述的歸類為框架式報告，其余為敘述式報告。本文2 298份自評報告中有113份簡式報告（占比4.9%）、1 057 份敘述式報告（占比46.0%）和 1 128份框架式報告（占比49.1%）。簡式報告全部在上交所披露。在上交所披露的詳式報告中80%為框架式報告（617份）。而在深交所披露的詳式報告中76.9%為敘述式報告（880份）。

從披露內容看，深交所披露的重點控制活動集中在控股子公司管理、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露方面；而上交所披露的重點控制活動集中在附屬公司、金融衍生品交易方面。這與滬深兩個交易所2007年的內部控制指引和相關年報工作通知中規定的差別有關。

（三）內控自評報告與內控鑒證（審核/審計）報告

樣本年度中，滬深兩市共845份內部控制鑒證（審核/審計）報告（或注冊會計師對內部控制的評價意見或者專項說明，下同），其中，深市326份，滬市519份。

該845份內部控制鑒證（審核/審計）報告中，有767份是針對內控自評的報告。即深市有326家公司同時披露內控自評報告和內部控制鑒證（審核/審計）報告，而滬市是有441家。

在這845份內部控制鑒證（審核/審計）報告中，非標準無保留意見報告共9份，占僅1.1%。其中，2009和2010年各有2份帶強調事項段的無保留意見報告；2011年有4份帶強調事項段的無保留意見報告，1份否定意見報告。內部控制鑒證（審核/審計）報告與內控自評報告的結論基本都一致，多為專門基于內部控制鑒證（審核/審計）而出具，極少部分是基于財務報表審計中對內部控制的評價和測試而出具。極低比率的非標準無保留意見，原因可能是目前中國內部控制審計正處于起步階段，監管力度不足，難以發揮其應有保證作用。

二、上市公司內部控制缺陷信息披露

中國目前對上市公司內控缺陷披露的具體形式、內容和范圍都沒有明確規定。實際中，內控缺陷信息多以內控信息披露為載體。主要來源包括：年度報告公司治理部分中“公司內部控制制度建立健全情況”一欄；管理當局的單獨內部控制自我評估報告；內部控制自我評價報告鑒證（審核/審計）報告。本文將內控缺陷界定為以上來源中所披露的內控缺陷類型、產生原因及改進措施的情況，以及上述部分中雖未明確使用“缺陷”字眼，但存在對內部控制的否定評價，典型的表述為“存在以下薄弱環節”、“有以下不足”，諸如公司治理機制缺乏對公司決策層關鍵人員的有效制約能力、獨立董事履責不到位、債務重組損益處理有誤等。對僅提及需進一步完善或改進的內容，如尚需完善內控制度、內審職能、公司治理水平、內控環境建設，內控執行力有待加強等，本文不將其認定為存在內控缺陷。

（一）上市公司內部控制缺陷披露概況

在本文初始樣本2009—2011年的4 602家滬深A股上市公司中，有539家公司披露內部控制缺陷信息（占比11.7%）。其中，簡單說明有不足或提及要整改的有107家；具體說明不足有哪些或具體說明如何整改或有整改計劃的有475家；明確使用“缺陷”字眼具體說明有何種缺陷的有64家。

上表說明，深市公司披露內控缺陷的較多；內控缺陷多通過內控自評報告披露；大部分自愿披露內控缺陷的公司雖然有較強的披露缺陷動機，卻缺少單獨披露內控自評價報告和內控鑒證（審核/審計）報告的動機，這可能是出于成本因素考慮。

（二）披露內部控制缺陷公司的行業分布

將539家披露內控缺陷的上市公司按行業分類，發現其中265家披露內部控制缺陷的公司屬于制造業企業，占總數的49.17%。進一步將這 265 家公司按制造業二級行業分類。披露內控缺陷公司的行業分布情況如表3 所示。

從大行業來看，行業M（綜合類）、J（房地產業）、K（社會服務業）的上市公司披露內控缺陷比例較高。而從制造業二級行業來看，C99（其他）、C5（電子）、C4（石油、化學、塑膠、塑料）的上市公司披露內控缺陷比例較高。這些行業受社會關注較高，社會關注度高可能提升了公司的內控缺陷披露概率。

（三）上市公司內部控制缺陷披露內容

從披露信息的內容和表述來看，公司披露的缺陷信息集中在制度完善、制度執行、內控監督評估以及子公司管理控制等方面，但大部分內容空泛、同質化。多數自評報告流于形式，說明內部控制存在固有局限性，不存在重大缺陷，也沒有具體描述存在的一般性缺陷；①在年度報告“公司治理結構”中披露的缺陷也不具體，通常提及公司制度建設不完善、監督力量薄弱，其次是職責劃分不清晰和由于子公司數目增多和業務范圍擴大所帶來的經營風險，再就是控制活動不合理、關聯交易不合法和高級管理者凌駕等缺陷行為。部分公司僅說明有缺陷而沒有具體說明缺陷內容。據統計，2009—2011年該539家披露內部控制缺陷的公司共披露8 247項內控缺陷，其中有5 771項缺陷已經得到整改，占披露缺陷總數的70%；另有2 476項缺陷尚未得到整改，占比30%。

1.按缺陷影響程度分類

本文539家上市公司披露的8 247項內控缺陷中，43項為重大缺陷，②占總數的0.52%；220項為重要缺陷，占總數的2.67%；其余8 155項為一般缺陷，占總數的98.88%。大部分公司披露的是影響程度較低的一般缺陷，僅極少數公司披露重大和重要缺陷。這一方面是因為上市公司缺乏披露重要和重大缺陷的動機，不得已披露缺陷就避重就輕；另一方面也與《企業內部控制評價指引》沒有規定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具體認定標準有關。若由上市公司根據這幾種缺陷的定義自行確定，可能導致一些重大缺陷無法被認定并披露。

2.按缺陷性質分類

參考Ge & McVay（2005），將內控缺陷分為會計層面內控缺陷和公司層面內控缺陷。前者涉及會計核算，包括合同管理、授權審批、資金管理、資產管理、財務核算信息系統、印章管理、會計賬務處理等；后者指其他缺陷，包括內控制度不完善或尚未得到有效執行，風險控制、預算編制考核、企業信息系統、供應商與客戶管理、企業機構和規章不完善，內部審計職能薄弱，員工素質低等。2009—2011年，樣本公司共詳細披露749項內部控制缺陷的具體內容。其中有120項屬于會計層次內控缺陷，占比16.02%；另外629項缺陷屬于公司層次內控缺陷，占比83.98%。

三、總結與建議

本文通過對2009—2011年度A股上市公司內部控制信息披露情況的統計分析，發現：

在內控自評報告披露方面，深市公司的披露比率高于滬市公司；行業I、F、J、K公司的披露比例較其他行業公司高；滬市公司披露的報告相對簡略，大部分為框架式報告，而深市公司披露的報告大部分為敘述式報告。

在內控缺陷信息披露方面，披露缺陷的公司相對少；行業M、J、K公司的披露比例較高；重大和重要缺陷的披露比例低；披露的缺陷大多已整改；大多屬于公司層次內控缺陷，會計層面內控缺陷披露相對較少。

總體而言，近年來，特別是2011年以來，上市公司披露內控缺陷比例顯著提升。但中國當前內控缺陷信息披露仍處于起步階段，整體披露水平較低，信息含量較差。其可能原因在于：上市公司內控缺陷披露的動機主要來自于監管層的監管壓力，其主動披露缺陷的動機較弱；而注冊會計師內部控制審計尚未發揮足夠的外部治理作用。

建議相關部門出臺更具指導性的披露規則，構建有效的內控信息披露監管體系，加強對內控缺陷披露違規行為的監管力度和懲罰機制；積極發揮證券市場對內控有效信息的識別及定價機制作用，引導投資者理性解讀內控缺陷信息，保護和鼓勵企業自愿進行內控信息披露。加強對內部控制審計的監督，提升內控審計質量，促進注冊會計師外部治理功能的實現。

參考文獻：

[1] Ge，S.McVay.The Disclosure of Material Weakness in Internal Control after the Sarbanes—oxley Act.Accounting Horizons，2005，

（19）：137-158.

[2] Ashbaugh-Skaife H.，Collins D.W.，Kinney Jr W.R..The Discovery and Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-man-dated

Audits.Journal of Accounting and Economics，2007，（44）：166-192.

[3] 蔡叢光.內部控制缺陷信息披露的影響因素分析[J].財會研究，2010，（4）：33-38.

[4] 田高良，齊保壘，李留闖.基于財務報告的內部控制缺陷披露影響因素研究[J].南開管理評論，2010，（4）：134-141.

[5] 田高良，齊保壘，程瑤.內部控制缺陷對會計信息價值相關性的影響——針對中國股票市場的經驗研究[J].西安交通大學學報；

篇13

測評工作由省政府糾風辦、省監察廳統一組織實施，糾風室負責民主測評的具體組織工作。

二、測評對象

省公安廳（含交警）、省國土資源廳、省環境保護廳、省住房和城鄉建設廳、省交通運輸廳、省國家稅務局、省地方稅務局、省工商行政管理局、省質量技術監督局、出入境檢驗檢疫局、省安全生產監督管理局。

三、測評內容

測評內容主要包括政務公開、辦事效率、服務態度、依法行政、廉潔執法、整改提高等方面的情況。具體內容將由專業機構制定問卷調查表。

四、測評方式

1.自查自評。由各部門在本系統內通過宣傳發動、查找問題、整改提高等步驟，開展自查自評活動并提交工作報告。活動效果在測評總分值中占比為10%。

2.電話問卷采訪測評。委托中國電信分公司通過“ICD客戶服務系統”進行電話問卷采訪測評。測評樣本為10000份。測評結果在測評總分會值中占比為了30%。

3.專業機構問卷測評。委托統計局根據測評內容設計調查問卷開展調查測評。測評樣本為10000份。測評結果在測評總分值中占比為30%。

4.大眾媒體問卷測評。通過春城晚報、生活新報、信息報等媒體刊登測評問卷開展調查測評。測評結果在測評總分值中占比為10%。

5.網絡問卷調查測評。依托省人民政府門戶網站和紀檢監察網開展問題調查測評。測評結果在測評總分值中占為10%。

6.市縣糾風辦問卷測評。市、縣兩級糾風辦共發放調查問卷10000份進行調查測評。測評結果在測評總分值班中占比為10%。

五、時間安排

（一）準備階段：5-7月

5-6月，調查研究，修改完善測評工作方案；擬定問卷調查表；向16個州市和11個部門發出測評通知。

7月，11個部門在本系統內開展自查自評活動；通過各種媒體和手機短信開展宣傳造勢。

（二）實施階段：8-9月

8月1日—9月30日，各種測評方式同步展開，分別實施。8月30日前，部門自查自評和媒體測評完成，11個部門提交自查自評報告；9月10日前，問卷調查測評完成，各州市紀風辦上交本州市（含縣級）測評結果或測評問卷；9月20日前，電話問卷完成；9月30日前，網絡調查完成。

（三）匯總階段：10月

10月20日前，對各評議方式結果進行匯總；對各單位（部門）積分情況進行匯總；對測評結果進行分析研究；完成測評工作報告。