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二、實施范圍

廉政風險防控工作的實施范圍包括局領導班子，各科、各司法所、依法治區辦、法律援助中心、公證處（以下簡稱“各科室”）所有崗位。

三、工作內容和方法步驟

（一）動員準備階段（2014年4月）

建立完善廉政風險防控工作組織領導機構，制定年度工作方案，成立廉政風險防控工作領導小組，建立廉政風險監測、管理、處置等工作機構，明確任務分工，搞好動員部署，統一思想認識；學習《實施指南》，了解掌握廉政風險防控PDCA循環管理模式基本概念、基本方法、實施步驟、操作流程等要素，為推進廉政風險防控標準化管理工作奠定基礎。

（二）重點推進階段（2014年5月—2014年9月）

以《實施指南》標準化文件為指導，結合工作實際，著力抓好以下各項工作內容的落實。

1.核定權力清單，排查廉政風險

清理職權。依據法律、法規、規章和“三定”方案規定的職責權限，突出權責一致的要求，按照崗位、科室和單位三個層面，逐一清理和明確各類職權。

繪制“權力運行流程圖”。繪制權力運行流程圖時，依據以下兩種情形分別繪制。一是法律、法規、規章有明確規定的，按照法定程序繪制，流程圖應載明行使權力的步驟、承辦部門、辦理時限、投訴舉報方式等，方便行政相對人辦事、監督；二是法律、法規、規章沒有明確規定的，按照“便民實用”和“一權一圖、權圖對應”的原則，針對每一項職權（包括內部職權），優化運行流程，明確辦理主體、時限和監督方式等，繪制“權力運行流程圖”。

審核把關。局廉政風險防控領導小組對職權清理項目以及“權力運行流程圖”進行審核，審核重點是職權等級是否全面徹底、表達是否準確、流程圖的編制是否符合權力運行規律、是否符合具體操作程序。清理出的職權目錄以及繪制的權力運行流程圖經審定后對外公示。

2.制定防控措施，規范權力運行

查找確定廉政風險。廉政風險是指黨員干部在執行公務和日常生活中發生腐敗行為的可能性。廉政風險分思想道德風險、崗位風險、外部環境風險、業務流程風險和制度機制風險五類風險。要從人員、科室、單位三個層面查找。

個人風險包括思想向道德風險、崗位職責風險、外部環境風險三類。（1）思想道德風險。重點查找遵守黨紀和工作紀律，政治理論和業務學習、思想作風和工作作風、道德修養等方面可能存在的風險。（2）崗位職責風險。重點查找在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風險內容；可能引發行政不作為、失職的風險內容；資金流量大、業務頻率高、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的風險內容。（3）外部環境風險。重點查找對樹立良好作風和履行職責過程中可能造成影響的外部因素；因親情請托等情節可能違反執業操守，導致行政行為結果不公正不公平的外部因素。

科室風險包括業務流程風險、制度機制風險、外部環境風險。（1）業務流程風險。重點查找在業務工作流程的某一環節，或與之相銜接的業務流程中不履行或不正確履行崗位職責，導致不作為或的風險內容。（2）制度機制風險。重點查找由于缺乏明確的工作制度、工作程序、工作時限標準等可能發生的風險內容；自由裁量權較大，缺乏有效制衡和監督制約，可能造成行使權力失控的風險內容。（3）外部環境風險。重點查找在落實各項組織原則、政策，執行制度規定過程中可能出現的外部因素。各科室要在充分討論后填寫。

在查找廉政風險過程中還應重點查找以下內容：業務流程的規范性、嚴密性與執行情況，重點關注審核、審批環節是否設置到位；崗位的職責權限，重點關注自由裁量權大小等；崗位人員履行業務職責所受到的外部不良因素影響，如潛在接受服務對象宴請、禮品等行為；崗位人員履行業務職責應執行的規章制度健全、執行等情況；崗位人員履行業務職責所接受的監督情況，包括來自流程下一環節的監督、上級部門的監督、監察部門的監督以及社會的監督等。

評定廉政風險等級。根據權力重要程度、自由裁量權大小、腐敗現象發生概率及危害程度等方面考慮，廉政風險分為高風險、中風險和低風險。廉政風險等級評定標準參照《實施指南》。

制定防控措施。認真分析風險產生的重點部位和環節，制定相應防控措施，有針對性的對權力進行制約和監督。廉政風險防控措施應包括但不限于以下內容：一是按高、中、低風險等級制定相應的防控措施；二是屬于思想道德、權力運行、制度機制等風險的，應有針對性地開展廉政教育、規范權力運行、建立健全相關配套制度等。同時嚴格按照區辦事公開標準化建設工作方案的要求，推進辦事公開標準化建設，并加強電子政務建設，將權力上網公開運行接受電子監察，推進科技防控。在區司法局網站專設“廉政建設”欄目，接受群眾監督。

3.構筑五道防線，防范廉政風險

先行過濾。通過組織開展形式多樣的崗位廉政教育和廉政文化創建活動，增強干部廉潔自律意識，筑牢思想道德防線。

前期預防。通過綜合運用聽證質詢、辦事公開、權力制衡、公開承諾、述職述廉、民主測評等措施，增強黨員干部廉潔自律主動性。

中期監控。通過召開專題會、組織自查、群眾評議、明查暗訪、專項檢查、輿論監督、舉報、政風行風評議等方式，及時發現苗頭性、傾向性問題，對權力運行過程進行動態監控。

后期處置。針對中期監控發現的問題，視情節輕重予以警示提醒、誡勉糾錯，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免違紀違法。

綜合治理。建章立制、堵塞漏洞，努力創建有利于黨員干部爭效促廉的制度環境。

4.組織評估修正，檢驗防范效果

通過定期自查、社會評議等方式，對廉政風險防控各項措施的落實情況及效果進行評估，糾正存在問題，完善工作程序和制度。

5.構建廉政風險防控長效機制

建立健全崗位廉政風險教育機制。結合開展“為民務實清廉”黨的群眾路線教育實踐活動，結合開展“推行馬上就辦，加強治庸問責”工作，以崗位廉政教育為著力點，繼續完善崗位廉政風險教育機制。

建立健全廉政風險監測機制。建立健全廉政風險監測機制，及時發現日常管理中存在的漏洞和薄弱環節以及苗頭性、傾向性問題，并加以防范。

建立健全廉政風險預警糾錯機制。通過定期分析、研判和評估發現廉政風險，及時發現預警信號，綜合運用警示提醒、誡勉糾錯、責令整改等方式，及時糾正和處置權力運行中的失誤和偏差，化解廉政風險。

建立健全廉政風險責任機制。按照“誰在崗、誰防控，誰主管、誰負責，一級抓一級，層層抓落實”的原則，單位主要領導、分管領導和科室負責人分別是單位、科室、崗位廉政風險防控管理第一責任人，對本層面內的風險管理負總責。對不同等級的風險實行分級管理、分級負責、責任到人。

建立健全廉政風險考評檢查機制。要研究制定檢查評估標準，結合“推行馬上就辦，加強治庸問責”工作的要求，探索建立廉政風險防控的社會評價辦法，采取定期自查、年度檢查、社會評議等方式，提高自身檢查評估的針對性和有效性。

（三）考評階段（2014年10月）

對工作開展情況進行總結，修改完善工作流程和相關管理制度，建立廉政風險防控長效機制，科學構建廉政風險防范管理網絡。做好迎接上級檢查的準備工作，及時上報工作總結與經驗做法。

四、工作要求

（一）高度重視，落實責任

各科室要高度重視，把廉政風險防控工作與司法行政業務工作緊密結合起來，做到同部署、同落實、同檢查、同考核。科室負責人對廉政風險防控工作負總責，其他人員根據分工抓好職責范圍內的工作。

（二）全員參與，整體推進

全體干部職工要積極參與，緊密聯系本科室、本崗位具體工作，認真查找廉政風險點，強化風險防控措施，要全員參與、全員防控、全域覆蓋，建立起反腐倡廉建設與行政業務之間的關聯機制，在權力運行的各個環節對廉政風險實施控制，最大限度地降低腐敗行為發生的可能性。

（三）抓上帶下，系統聯動

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一是落實好組織領導。成立了縣檔案局廉政風險防控工作領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責對崗位廉政風險防范管理工作的組織、協調、實施。各股室把崗位廉政風險防控管理工作擺上重要議事日程，做到有人負責日常廉政風險防控管理工作，形成廉政風險防控管理工作三級網絡，即：領導小組抓辦公室，辦公室聯系協調各股室，各股室負責本部門。

二是落實好宣傳教育。對開展崗位廉政風險防控管理工作進行動員部署，宣傳崗位廉政風險防控管理工作的主要精神和基本內容，教育、引導廣大黨員干部真正意識到廉政風險的客觀存在性與現實危害性，主動查找風險點。采取專題學習、重點輔導、交流討論等方式進行培訓指導，使之提高思想認識、熟悉工作內容、掌握工作方法。

三是制定好實施方案。根據縣有關文件、會議等規定，縣檔案局根據實際情況，及時認真制定了《縣檔案局廉政風險防控工作實施方案》，明確了活動開展的各個階段任務、方法、舉措和目標。同時，將廉政風險防控管理工作納入縣檔案局全年重點工作加以推進，與其他重點工作同布置、同考核。將廉政風險防控管理工作落實情況與股室、干部年度考核、評先評優、提拔任用等相掛鉤，對落實不力的股室和個人，進行問責。為廉政風險防控管理工作的開展奠定了基礎。

（二）認真排查，準確評估，確保廉政風險點查準查實

1、認真排查崗位風險點

按照方案要求，各股室和全體黨員領導干部都從思想道德、崗位職責、機制制度三個方面，排查廉政風險點。

一是嚴格按照全員參與的要求，組織全體黨員干部職工對照各自崗位職責、執行制度的情況，通過自己找、群眾幫、領導提、集體定等三上三下的方式，認真分析查找個人在其崗位中的思想道德、崗位職責和機制制度等方面存在或潛在的風險內容及其表現形式，確定崗位廉政風險點。

二是保證廉政風險查準、查全、查深，為建立崗位廉政風險信息檔案庫提供基礎性資料。

三是排查股室風險點。結合本股室工作實際、工作特點，各自重點查找在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用）等方面容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式。有行政許可、行政處罰等重要崗位的，要分別查找業務流程、制度機制和外部環境等方面存在或可能存在的廉政風險，認真細化、分析風險的內容和表現形式。

共查出風險點48個，其中：權力事項28個；權力運行流程圖20個。主要集中在：物資采購、基建維修、財務、行政審批、業務指導、檔案接收、查閱、來人接待等方面。

2、準確做好評估，確定風險等級

為增強風險評定的科學性、系統性、客觀性和可操作性，我局廉政風險防控工作領導小組，對各風險點，逐一進行評定，并對職權清單、工作流程也進行會審。對每個流程和風險點按職權大小、發生機率、危害程度和問題性質進行科學審定。共評估出高級風險點14個，中級風險點20個，低級風險點6個。

3、建立廉政風險信息檔案庫

各股室將查找到的崗位廉政風險登記匯總，評估確定廉政風險等級，建立臺帳，經各股室負責人嚴格審核把關后，按要求進行公示7天，辦公室匯總，并將其存入廉政風險信息檔案庫集中管理。

（三）聯系實際，規范操作，確保風險防控措施有力

各股室和領導干部圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，有針對性地提出防控措施，報局領導小組研究確定。防控措施要著力形成以崗位為點、以制度為面的崗位廉政風險防控機制。公布了舉報電話，制定了一系列的黨風廉政相關制度。在嚴格落實防控措施的基礎上，對防控風險的各項措施落實情況進行監控，并通過各種有效途徑，及時掌握和化解干部職工的廉政風險。

二、強化督查，注重落實

一是正確處理各方面的關系，注重把開展廉政風險防控管理工作與踐行科學發展觀、與學習“領導干部廉政準則”、與貫徹落實黨風廉政建設責任制、與推進懲防體系建設、與機關作風和效能建設緊密結合，并立足自身實際，創新思路、創新方法，力爭廉政風險防控管理工作特點突出，成效顯著。

二是建立廉政風險防控管理監督機制。領導小組審查全局機關廉政風險防控管理工作各個環節，設立“廉政風險”舉報箱、公開監督舉報電話，建立了動態監督管理的長效機制。

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二、迅速動員部署，加大宣傳教育

召開"市發改委開展廉政風險防控管理試點工作動員大會"全體干部參加，傳達"亳辦發〔2012〕12號"和"亳紀辦〔2012〕11號"文件精神，總結2010年以來我委黨風廉政建設和反腐敗工作，下發《市發改委開展廉政風險防控管理試點工作方案》，部署我委開展廉政風險防控管理試點工作，開展警示教育。

三、擬定工作方案，出臺防控措施

以"防范在前、預警在先"為出發點，以制約和監督權力運行為核心，以完善制度機制、創新方式方法為重點，制定《市發改委廉政風險防控管理試點工作方案》，力求方案系統完善、科學規范、切實可行。

（一）核定權力清單，主動接受監督。根據"三定"方案，梳理我委行政審批和項目申報職權職責，編制職權目錄；狠抓行政公開制度落實，把項目申報和行政審批事項、權力、法律依據、辦理主體、工作流程、辦理時限等內容在媒體網絡上公布，聘請市發改委廉政風險防控監督員，主動接受社會監督，確保權力在陽光下運行。

（二）清理核查，找準廉政風險點。繼續開展行政審批清理規范和項目申報權限、范圍梳理界定工作，認真排查不廉行為或腐敗易發、多發的崗位和環節，找準廉政風險點，并進行分級評定。具有項目審批和項目申報職權職責的科室，將涉及本科室項目審批和項目申報業務依據、權限、材料要求及工作流程進行認真整理，報辦公室，由辦公室組織排查、確認風險點，并評定出"高、中、低"三個等級。

（三）分級防控，規范流程。依據風險點級別，重點制衡和配置權力，規范權力運行，制定以崗位為點、以工作程序為線、以制度為面的具體防控措施，繪制"市發改委行政審批和項目申報工作流程圖"，完善流程設計。

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二、示范點確定

在鞏固去年“全覆蓋”成果的基礎上，突出重點領域、重點崗位、關鍵環節和動態長效管理機制建設，建立一批廉政風險防控工作示范點：

1、縣衛生局機關作為全縣防控工作示范點10個重點單位之一，縣中醫院作為衛生系統的防控工作示范點，進行廉政風險重點防控規范化建設。

2、其他未列入示范點建設的醫療衛生單位也要根據實際，完善和落實廉政風險防控機制建設工作，通過典型示范提升工作質量和規范化水平。

三、工作步驟

廉政風險防控工作示范點建設從7月20日起至11月30日結束，共分為動員部署階段、組織實施階段和完善提高階段：

（一）動員部署階段（7月20日至8月5日）。

各醫療衛生單位要成立廉政風險防控示范點建設工作領導小組，制定工作方案，明確工作任務、責任人員和工作時限，并于8月10日前報縣衛生局監察室。召開動員會，深入學習相關文件精神，詳細解讀開展廉政風險防控機制建設的目的、意義、內容和基本做法，統一思想認識，克服畏難情緒，抓好任務落實。

（二）組織實施階段（8月6日至9月30日）。

開展廉政風險防控工作“回頭看”活動，進行總結回顧，分析薄弱環節，進一步完善相關制度機制和流程改造，規范權力配置、權力運行監督、風險預警管理，形成較為完整的風險防控機制。

具體做好以下工作：

1．梳理科室（單位）和崗位職責。要對照法律法規和機構職能“三定”方案，按照“誰行使、誰清理”的原則，進一步對科室（單位）職責和崗位權力事項自下而上進行清理規范，逐項審核確定權力事項的類別、行使依據和責任主體。去年沒有梳理的要重新梳理，梳理不完全的要修改完善，做到職責明確，責任到人。

2．修訂完善業務工作流程圖。各科室（單位）在梳理職責的基礎上，針對主要工作職責及權力運行，制定或修訂完善業務工作流程圖，切實做到業務流程的規范化、程序化。

3．重新排查廉政風險。根據科室（單位）、崗位職責及業務工作流程圖，對科室（單位）和個人崗位廉政風險點進行再次的排查，分析風險的內容和表現形式，界定風險的等級。

4．健全完善防控措施。科室（單位）、崗位針對查找的風險點及表現形式，重新修定或制定針對性、可操作性強的防控措施，寫明防控措施的相關制度依據。

5．整理匯編成冊。根據自查、修改完善、調整充實的結果。將科室崗位職責、個人崗位職責、業務流程圖、風險防控一覽表等資料，以科室（單位）為單位整理匯編成冊備案形成完整的廉政風險防控機制，于2013年9月25日前上報縣衛生局監察室。

（三）完善提高階段（10月1日至11月30日）。

各示范單位要認真總結和完善廉政風險防范教育工作，精心編制和不斷完善職權目錄，形成具有普遍指導意義的制度規范和廉政風險防控工作示范經驗，并在11月25日前將總結材料上報至縣衛生局監察室。

四、工作要求

（一）加強領導。各單位要把開展廉政風險防控工作示范點建設作為落實黨風廉政建設責任制、構建懲防體系的一項重要任務，列入領導班子重要議事日程，精心謀劃部署，認真組織實施。

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二、工作安排

（一）突出重要崗位

1、確定重要崗位。廉政風險防控工作要突出重點，以點帶面，把握關鍵，推進工作深入開展。把掌握權力大、權力比較集中、容易出現廉政風險的崗位，確定為本單位的重要崗位，今年街道將勞動保障所所長確定為重要崗位。

2、落實工作任務。確定的重要崗位要按照“厘清職權職責、查找廉政風險、評估風險等級、制定防控措施、確定防控責任人、實施預警處置”等步驟方法完成好廉政風險防控各環節的任務。

（二）突出重點科室

1、確定重點科室。廉政風險防控工作要突出重點，以點帶面，把握關鍵，推進工作深入開展。把掌握權力大、權力比較集中、容易出現廉政風險的崗位，確定為重要崗位，今年街道確定的重點科室是：計生辦。

2、落實工作任務。確定的重點科室和重要崗位要突出抓好廉政風險防控工作，其分管重點科室的領導班子成員應納入重要崗位范圍。嚴格按照“厘清職權職責、編制權力運行流程圖、查找廉政風險、評估風險等級、制定防控措施、確定防控責任人、實施預警處置”等步驟方法完成好廉政風險防控各環節任務。

三、工作要求

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一、總體要求

以構建前期預防、中期監控、后期處置的廉政風險防控機制為綱領，以防范風險、強化控制、有效管理為目標，以突出重點權力、狠抓重點領域、防控重點環節為關鍵，以強化監督檢查、考評獎懲為保障，從源頭上強化對權力運行的規范制約，從過程上優化對權力運行的管理監督，形成以積極防范為核心、以強化管理為手段的科學防控機制。

二、工作目標

通過權力內控機制執行，建立起完善的內控機制執行體系、以廉政風險源（點）排查、分析為基礎，強化對權力的實時監控，以制度執行問責為手段，增強干部職工的廉政風險防范意識，提升干部職工預防風險的能力，從源頭上預防和減少腐敗的發生，確保我局廉政風險防控取得實效。

三、工作內容和實施步驟

（一）完善制度，制定內控機制方案（2014年3月24日至4月1日）

成立由局主要負責人為組長，其他局負責人為副組長，各科室、各直屬單位主要負責人為成員的廉政風險防控（內控機制執行）工作領導小組。廉政風險防范內控機制領導小組辦公室設在局督察科。各科室要明確一名內控機制執行監督員，使內控機制執行延伸到各個層次、崗位和業務環節，各直屬單位要成立相應機構，要有一名領導具體負責，并制定相關的工作方案。

（二）進一步清理行政職權，優化權力運行（2014年4月1日至4月30日）

各單位按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求，進一步清理職權，優化流程。

（三）堅持上下聯動，排查廉政風險防控（內控機制執行）（2014年5月1日至7月30日）

廉政風險防控（內控機制執行）是指黨員干部在行使權力、執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。突出重點崗位，采取自己找、群眾幫、領導點和民主測評等方式，組織黨員干部和職工認真排查廉政風險源（點）。重點排查：

1.思想道德風險。查找是否無視紀律制度規定，不斷發生“小過錯”；濫用裁量空間，經常做出有悖常理的建議或決定；不按規定報告或故意隱瞞個人分管、經辦的重要公務和業務；經常對不屬于自己管轄范圍內的工作施加影響；以沉默的方式容忍違紀違法行為或對可疑的現象沒有反應；經常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。

2.制度機制風險。結合管理權限，查找本單位（科室、信息中心、大隊、環衛處、海城公司）、本崗位的廉政風險防控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務或業務活動，是否覆蓋權力運行的全過程。

3.崗位職責風險。重點排查領導班子及其成員在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風險；結合單位（各科室、信息中心、大隊、環衛處、海城公司）和崗位職責要求，排查本單位的領導和工作人員在履行職責中可能存在的廉政風險；資金流量大、業務頻率高、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的廉政風險。

4.業務操作風險。結合單位業務特點，查找各類業務流程運行過程中易發的違紀違法行為。要依據合理的假設，對業務運行過程進行調查摸底，結合已經發生的案件，進行類比分析，舉一反三，查找可能出現的風險。

（四）廉政風險防控，實行檢查評估（2014年8月1日至12月20日）

局督察科要加強對各類風險源（點）制度防范措施落實情況的監督檢查。發現問題，及時錄入違章記錄查詢系統，同時督促被檢查對象認真整改，并對嚴重違紀違規行為進行問責。局督察科要建立風險問題整改再分析制度，從制度設計、防控方式和手段的適宜性等方面進行分析，不斷完善廉政風險防控機制。在此基礎上，迎接縣紀委及相關職能部門對我局廉政風險防控機制建設情況的綜合評估和考核。對考評過程中發現的問題，將書面反饋給被考評單位主要負責人，并督促制定整改措施，限期整改。凡因為廉政風險防控機制建設工作不力，導致發生嚴重違紀違法案件的，按照黨風廉政建設責任制的有關規定，追究相關單位主要領導、分管領導和直接責任人的責任。

四、工作要求

強化內控機制執行，完善廉政風險防控機制，是健全權力運行制約和監督機制的有效載體，是提升科學決策、高效執行、內外監督水平的重要保證，也是一項具有很強的系統性、政策性和長期性的戰略任務，各單位要高度重視內控機制執行管理工作，將其列入重要議事日程來抓，做到精心組織，周密部署，扎實推進。明確具體的階段性要求和工作目標，強化措施落實，確保活動取得實實在在的效果，促進本單位及其工作人員勤政廉政、依法行政。

（一）強化組織領導，落實工作責任。廉政風險防控機制建設能否取得實效，關鍵在領導。各單位要根據廉政風險防控新要求，針對不同階段的風險重點，定期梳理完善“權力庫”、“風險庫”。要及時清理、新增權力事項，編制權力運行流程圖，查找風險點，制定防控措施；要及時將排查中發現的問題錄入“風險信息庫”，督促被檢查對象認真整改，并綜合運用和創新多種控制管理方式，確保權力運行到哪里，防控措施就跟進到哪里。要通過執行、修訂、再執行，不斷修訂完善權責流程、風險防控相匹配的廉政風險防控體系。

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2、黨組主要領導履行第一責任人職責、分管領導具體負責、紀檢監察機關發揮組織協調作用。局黨組書記、局長親自研究、動員部署此項工作；分管領導定期協調解決工作中的問題；對基層單位及部門開展了兩次以上的監督檢查，自評分10分

3、宣傳發動工作貫穿始終，營造良好輿論氛圍。局黨組及時召開了動員會；在整個工作過程中遇到問題及時召開推進會，共召開推進會兩次；組織全體工作人員開展了專題業務培訓；在本單位的“商務之窗網站”設立了專題網頁，自評分8分

（二）重點推進階段工作情況（50分）

1、清權確權（20分，自評分20分））

（1）按照有關法律法規及“三定方案”，對涉及商務部門權力的事項進行了全面清理。自評分8分。

（2）詳細編制了內部及外部職權目錄。自評分4分。

（3）根據職權目錄認真繪制了內部及外部權力運行流程圖。自評分4分。

（4）以印發文件、制作展板方式并在政府信息公開網上公開公示了本單位職權目錄和權力運行流程圖。自評分4分。

2、排查風險點，確定風險等級（15分，自評分15分）

（1）排查風險點。風險排查按照單位、部門和崗位三個層面進行；黨政正職、領導班子成員、中層以下干部全部進行了風險排查，無人員遺漏；風險排查緊緊圍繞“三重一大”進行排查。全局共排查領導崗位3個，其他崗位3個，內設機構3個，自評分10分。

（2）風險等級評估。逐一評估風險點、確定風險等級，共排查出高、中、低風險點52個，制定防控措施49條。自評分5分。

3、制定防控措施和處置糾正問題（15分，自評分15分）

（1）制定防控措施。針對排查出的風險點“一對一”制定防控措施；防控措施有針對性和可操作性；建立了廉政風險點目錄并以展板形式進行了公開公示。自評分10分。

（2）處置糾正廉政風險防控工作中發現的問題。對廉政風險防控工作中發現的問題，及時處置，切實整改到位。自評分5分。

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二、廣泛宣傳，提高認識

學校組織全體教師召開了廉政風險防控工作動員會，認真學習了縣教體局〔2011〕42號文件，并切實制定了武安學校工作方案。在推進工作過程中，再一次認真學習《教師法》、《未成年人保護法》等相關的法律法規，學習了《廉政準則》和教師職業道德規范等，采取多種形式開展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通過、個人自學、典型案件警示教育等多種形式，增強黨員干部的法紀意識和廉政自律意識，進一步樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、權力觀和政績觀，切實做到自警、自醒、自重、自律、慎獨、慎交、慎微、慎權，營造良好的廉政氛圍；二是開展反腐倡廉教育。要求教師嚴于律己，為人師表，收集腐敗和違反師德案例組織教師學習，不斷增強教職工反腐倡廉政的意識；三是建立廉政學習長效機制。提倡以“讀書修德、以德律已”主導，廉政學習經驗交流會、廉文薦讀等形式多樣的活動，有效提升教職工的道德修養和反腐防腐的能力。

三、梳理崗位職責，排查廉政風險

學校結合我校工作實際，積極梳理各項工作崗位職責，找準廉政風險點。通過教職工自己找、其他同事幫助提、分管領導分別找，查擺思想意識、制度機制、崗位職責存在的廉政風險。通過填寫《個人廉政風險點和防范措施登記表》，廣泛收集教職工、其他同事、分管領導和學生學生家長提出的崗位風險點見解，認真進行分析總結，扎實有效歸納提煉。明確排點：

1.教師人事安排、績效考核。

2.教工出勤考核、教師師德（亂訂資料、有償家教等）。

3．學校后勤管理（大宗購物、校舍維修、小賣部和食堂承包等）。

4．教師晉職評優評先。

四、公開承諾，民主監督

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二、開展崗位廉政風險教育的主要內容和方法步驟

（一）實施范圍和對象。本局領導干部、中層干部、下屬單位負責人及其他管人、管財、管物、管工程等重要崗位人員。

（二）主要內容。按照“準確定崗定職、排查廉政風險、科學評估等級、深化廉政教育、落實防范機制、推進績效考評”的目標要求，采取自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評等方法，查找公職人員在履行崗位職責中的風險，構建防控機制，對崗位廉政風險進行科學化、系統化防控管理，完善效能績效評估考核，進一步提高公職人員辦事效率和服務質量。

（三）方法步驟。結合我局第三次黨風廉政建設宣傳教育月活動深入開展崗位廉政風險教育，切實抓好以下五個階段的工作。

1、權力公開階段（6月）。主要任務是制定崗位廉政風險教育工作方案，進行宣傳發動。根據崗位工作職責，強化干部責任意識，對照權力制衡工作，梳理行政職權，明確權力行使的依據、界限和責任，理清權力清單，在工作范圍內編制權力流程，要把權力清單和流程通過網絡、公示欄、文件等多種形式進行廣泛的公示，接受社會各界的監督。

2、風險排查階段（7月）。要強化問題意識，查找思想道德、崗位職責、制度機制、外部環境等“四類風險點”，突出領導崗位、中層崗位和重要崗位“三個層次”，填寫《個人崗位廉政風險點防控表》（附件1）。

一是查找單位領導崗位風險。局領導尤其是主要領導，要從全局的高度查找和分析行政、業務運行過程中產生廉政風險的個性和共性問題，從法律、政策、外部環境、體制機制、權力運行、人員管理等環節查找領導干部的廉政風險，重點查找自身在“三重一大”，即重大問題決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產生腐敗行為的廉政風險內容及表現形式。

二是查找中層崗位風險。根據科室負責人職責定位，針對行政、管理、執紀、執法等重要環節，行使自由裁量權和現場即決權、內部管理權等可能產生的廉政風險，認真分析廉政風險的內容及表現形式。

三是查找其他重要崗位風險。重要崗位人員對照崗位職責、工作制度，認真查找并分析出個人在履行崗位職責、執行制度，行使自由裁量權和現場即決權、內部管理權等方面存在或潛在的廉政風險內容及表現形式。

風險點登記匯總后，填寫《崗位廉政風險點匯總表》（附件2），經局紀檢組織嚴格審核把關后，在一定范圍內公示。根據每個風險點的情況，按照廉政風險程度進行分類，形成一級、二級、三級崗位風險。一級為重點風險，責令整改和重點監控；二級為苗頭風險，誡勉糾錯和預警監控；三級為可能風險，警示提醒和預防監控。

3、教育強化階段（8月）。主要任務是深化黨風廉政宣傳教育月活動，組織廣大黨員、干部認真學習中央關于反腐倡廉建設的文件、黨紀政紀規定，通過案件剖析、法院庭審觀摩、實地參觀監獄、座談交流、情景模擬、專題培訓和重點研討等形式，深入開展崗位廉政風險紀律教育、警示教育、典型示范教育和風險教育，特別是要以“我的崗位、我的風險”為主題，深入開展面對面情景案例交流和崗位防范教育大討論活動，積極撰寫心得體會和警言警句。注重因時施教、因崗施教、因人施教，從小問題入手，通過互動啟發，進行具體、生動的行為規范教育，使崗位廉政風險教育成為以崗位為單元的個性化廉政教育。

4、制度防范階段（9月）。主要任務是注重預防、源頭治理。根據廉政風險點進行整改，建立健全長期穩定的制度機制。做到每位公職人員根據自身每個崗位的特點，建立健全相應的行為規范，并針對崗位職責、權力流程和風險等級，制定相應的崗位廉政風險防控措施，做到任務明確、責任到人，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面環環相扣的崗位廉政風險防控機制，及時解決本崗位在黨風廉政建設方面存在的問題。

5、評估總結階段（10月）。結合“效能排行榜”活動，開展“兩優化、兩推進”（即優化經濟發展軟環境、優化干部作風，推進產業發展、推進項目建設）績效評估活動。要建立個人效能檔案，以辦事職能科室和服務窗口為重點，在本單位本系統組織開展效能競賽活動，組織評選本單位本系統的“效能示范科室（窗口）”。對開展崗位廉政風險教育工作的基本情況、主要特點、取得的成效、存在問題、改進措施進行認真總結，并將《崗位廉政風險教育工作匯總表》（附件3）和崗位廉政風險教育書面總結按時上報縣紀委。

三、工作要求

1、提高思想認識。開展崗位廉政風險教育，是貫徹落實黨的十七大關于反腐倡廉建設要“更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的重要舉措，是深入推進我縣懲治和預防腐敗體系建設的有效抓手，是提高黨員干部特是領導干部拒腐防變能力的有效途徑。我們要從加強黨的執政能力建設、建立健全懲防體系和推進源頭治理腐敗的高度，充分認識開展崗位廉政風險教育工作的重要性，黨員領導干部要自覺參加學習教育活動，帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防范措施，形成“人人查找風險、人人公開風險、人人開展教育、人人制定措施、人人參與監管”的反腐倡廉建設的良好局面，積極推進崗位廉政風險防范機制的構建工作。

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二、自查工作

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二、主要任務

推進行政權力運行監控機制建設的主要任務是建立“三項機制”，即：建立行政權力廉政風險評估防范機制、行政權力運行程序化和公開透明機制、行政權力運行績效考核和責任追究機制。要按照中央和省的明確規定，明確治理范圍，主要包括機關和事業單位（以財政全額撥款單位為重點），對行政權力運行過程形成一個完整的監控鏈條。

三、實施步驟

（一）學習動員（5月8日至5月18日）。召開領導班子會議，傳達會議精神，增強班子成員抓好工作的自覺性和責任感，安排部署行政權力運行監控機制建設及工作。召開相關處室負責人會議，進一步落實會議精神，明確工作任務。召開機關全體人員動員會，傳達全市會議精神和領導的重要講話，進行廣泛深入的思想發動，推動工作的全面展開。

（二）組織實施（5月19日至12月30日）。

1、建立風險防控機制。風險防控，是行政權力運行監控機制建設的基礎性工作。主要是通過查找風險點、確定風險等級、制定防范措施、實行分級管理、開展預警防范等工作環節，建立一套處學的、系統的、符合本單位工作實際的行政權力風險防控模式。（1）全面查找風險點（5月19至6月10日）。把所行使的全部行政權力納入風險點查找范圍，通過崗位自查、處室自查、處室間互查、領導評查等方法，查找單位、處室、崗位每項行政權力運行中可能產生的風險點。（2）確定風險等級（6月11日至6月30日）。根據權力的大小和行使的頻率、腐敗現象發生的機率等內容進行廉政風險評估，按照風險大小確定風險等級，制定發改委“行政權力廉政風險等級目錄”。按市要求，領導班子成員填寫《風險防控表》。風險點和等級目錄以及班子成員《風險防控表》要報委黨組審定，由紀檢組、監察室備案。（3）制定防范措施（7月1日至7月20日）。根據在不同的崗位行使的不同行政權力及形成的不同等級風險，分別制定相應預防措施，強化對風險點的預防，逐個提出化解風險的具體辦法。（4）實行分級管理。根據廉政風險的不同等級，實行分級管理分級負責。堅持動態管理，根據形勢變化和權力項目的增減，及時調險等級和預防措施。（5）開展預警防范。在分級管理的基礎上，逐步建立動態的廉政風險預警、風險分析、信息溝通和交流及快速反映處理系統。

2、規范運行機制。（1）優化行政權力運行流程。根據職能轉變和預防腐敗工作的要求，及時對每一項行政權力的運行流程進行重新審定和調整，不斷完善和優化流程，使其步驟更加清晰，程序更加簡約，監督更加方便。（2）強化行政權力運行動態公開，把動態公開貫穿于決策、執行和結果各個環節。充分利用市政府政務服務中心窗口和我委門戶網站進行公開，推行OA系統無紙式辦公模式，同時創新動態公開的載體、途徑和形式，積極推進網上審批、網上公開、網上監督。（3）嚴格規范審批行為，進一步加強對消減下放審批事項的管理。

3、建立考核追究機制。結合落實黨風廉政建設責任制、民主評議、機關效能建設工作進行評議考核，重點考核行政審批事項的辦理情況和行政權力的運行效率和質量。根據考核結果，做好獎優懲劣，對在行政權力運行過程中出現的問題，造成不良后果的，要依紀依法追究相關人員的責任。

4、重點要求。在全面查找風險點，確定風險等級的基礎上，把項目謀劃、審批及管理等環節，作為行政權力監控的重點，采取事前、事中、事后的監督辦法，針對謀劃項目的手段、審批項目的程序、項目實施的效果等方面，運用項目管理和行政監察的手段，確定風險等級，采取不同監控措施，對項目建設全過程實施監控。

（三）健全制度（7年21月至12月）。要建章立制，有序推進。繼續堅持和完善領導班子例會制度，處室負責人列席班子例會制度、科學民主決策制度、行政權力記錄制度、行政權力績效考核制度。推行重大事項決策和重要權力行使“會審會”制度、“委務會議制度”等相關制度。

（四）加強監督檢查。紀檢組、監察室要認真履行職能，加強組織協調和監督檢查，保證工作順利開展。

四、加強領導

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二、工作目標

實施廉政風險防范管理工作的目標：一是通過人人查找評估風險，人人公開風險，人人制定措施，人人參與監督，使監督對象從被動變為主動、由客體轉為主體，主動防控綜合效益明顯增大；二是通過制定防控措施，不斷健全完善涉及重要決策、干部職工行為和行使權力規范、業務處置等相關制度，“以廉促政”聯動效應明顯增強；三是通過與食品藥品監管業務高度融合，干部職工防控風險的意識和發現問題、研究問題、解決問題的能力明顯提高；

三、廉政風險分類及內容

廉政風險，是指干部職工在執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。根據各類腐敗行為誘發的原因，將廉政風險歸納為三類：思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險。

（一）道德風險主要表現：放松世界觀改造，理想信念動搖、政治素質較低；價值觀和榮辱觀扭曲，不能自覺地樹立社會主義的榮辱觀，過分地追求物質享受，攀比心理嚴重；不能樹立正確的權力觀，將手中掌握的公共權利看成是小團體權力甚至是私人權力；法紀觀念淡薄；不能正確處理監管與服務的關系，科學監管理念落實不到位。

（二）制度機制風險主要表現：不能根據食品藥品監管形勢發展、黨風廉政建設的要求及食品藥品監管工作和隊伍管理的需要，及時制定、完善制度；制度機制不系統、不配套，缺乏相互支撐、相互制約，約束力、監督力的作用得不到發揮；制度機制缺乏可操作性，不能形成有效的行為約束機制；不能貫徹落實和執行制度或貫徹落實和執行制度不到位等。

（三）崗位職責風險主要表現：不執行黨和國家的方針、政策、重大決策部署和上級依法作出的決定執行不到位；不履行“一崗雙責”或履行不到位；利用職務上的便利謀取私利，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，存在吃、拿、卡、要、報行為；違反民主集中制原則，獨斷專行或者軟弱放任；失職瀆職、不作為、；違反廉潔自律其他規定等。

四、工作程序

廉政風險防范管理工作以年度為循環周期，每個周期分為計劃階段、執行階段、考核階段、修正階段四個環節。

（一）計劃階段。主要任務是查找廉政風險點和制定廉政風險防范措施。

一是明確工作職責。根據年初工作分工，準確界定科室、個人的工作職責，梳理工作任務，明確工作運行程序和權力運行軌跡，繪制工作流程圖，明晰各個工作崗位的具體職責。

二是排查廉政風險點。每一名干部職工依照崗位工作性質和職責，緊扣行政審批初審、認證檢查、現場驗收、稽查辦案、檢驗監測、人財物管理和個人生活圈、社交圈以及八小時內外個人行為等重點事項，圍繞容易產生腐敗行為的重點環節，采取自己找、同事幫、領導點、社會評等辦法，分析查找出個人在思想道德、履行崗位職責、執行制度等方面存在或潛在的廉政風險，填寫《個人廉政風險點識別防范表》，經科室討論和單位廉政風險防范管理工作領導小組審定后統一公示，接受內外部監督。

三是評估廉政風險等級。對查找出的廉政風險點進行風險評估，按照廉政風險發生概率的高中低，依次確定為A、B、C三級，對不同等級的廉政風險點實施分級防范管理。

四是制定廉政風險防范管理措施。在查準廉政風險點的基礎上，有針對性地提出防范管理措施。制定和實施廉政教育年度計劃，堅持正面教育、自我教育，突出崗位廉政教育，切實把廉政風險點的查找、防范措施的制定作為廉政教育的一個重要過程。深化廉政文化建設，繼續開展好“十廉”和“廉潔勤政奉獻年”活動；開展征集廉政格言、警句活動；深入推進廉政文化長廊建設，在醒目場所張貼、布置，營造濃厚的廉政輿論氛圍；采取演講、征文、辯論、學唱廉政歌曲等豐富多彩的形式，增強廉政文化的親和力、滲透力和感染力，使清廉之風吹進每個角落。依據崗位職責書和各項工作流程圖，嚴格按照工作流程辦事，靠流程管事。梳理建局以來在黨風廉政建設方面的各項規章制度，對照查找出的廉政風險點，認真分析制度方面存在的漏洞和不足，及時修訂、完善、補充，尤其加強個人生活圈、社交圈以及八小時內外個人行為廉政制度建設，形成制度匯編，人手一冊，靠制度管人，用制度管權。

五是確定廉政風險防范管理責任。建立廉政風險防范管理責任制，明確廉政風險防范管理責任人和監督人，并建立嚴格的責任追究制度。

（二）執行階段。主要任務是認真落實廉政風險防范管理工作的各項措施，發揮前期預防、中期監控、后期處置這“三道防線”作用，防止腐敗行為的發生。

一是前期預防。主要是立足于預防廉政風險和保護干部職工，注重事前防范，綜合運用廉政教育、談心活動、人文關懷、辦事公開、權利制衡、公開承諾、述職述廉、民主測評等措施，增強干部職工廉潔自律的主動性和監督機制的有效性，達到關口前移和預防腐敗行為發生的目的。

二是中期監控。在前期預防措施的基礎上，通過信息監測（包括述職述廉、民主測評）、設立“廉政風險”舉報箱和廉政監督點、公開監督舉報電話、開設網上投訴專欄、發放廉政監督卡、召開座談會等方式，及時收集社會各界干部群眾的意見建議。積極開展行政效能監察，尤其要結合數字化監管平臺建設，探索開展電子監察，開發電子監察軟件，實現人員監督和舉報的廣元化、實時化、自動化，逐步實現紀檢監察工作自動化、數字化、無紙化。開展不滿意科室、最差工作人員評議活動。采取定期自查和專項檢查、抽查、巡視督導等手段，對干部職工思想道德水平、履行崗位職責情況、制度機制運轉、全力運行過程實施動態監控，及時發現苗頭性、傾向性問題，做好監控結果的運用，以便采取相應的后期處置辦法，避免問題的擴大化、嚴重化。

三是后期處置。針對中期監控發現的問題，視情節嚴重程度不同，按照干部職工管理權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯和責令整改等措施，及時糾正失誤和偏差，堵塞漏洞，避免廉政風險演化為違紀違法行為。

（三）考核階段。主要任務是對廉政風險防范管理工作落實情況進行質量考核。制定《廉政風險防范管理工作考核辦法》，按照各科室定期自查與階段性檢查相結合、動態考核與綜合評估相結合的方式，全面系統地考核評價廉政風險防范管理各項措施的落實情況，形成年度考核報告和考核結果運用意見。

一是定期自查。個人就自身廉政風險防范管理措施執行落實情況每季進行一次自查，各科室寫出總結

二是考核評估。在個人自查總結的基礎上，市局將進行階段性檢查和不定期的抽查，并結合貫徹落實黨風廉政建設責任制，進行年度量化考核和評估。

三是建立檔案。各科室每年要對定期自查、群眾測評和動態考核等情況進行匯總、分析、評估、建檔。

（四）修正階段。主要任務是改進和完善廉政風險防范管理工作。根據考核結果，總結經驗，糾正存在的問題，修正廉政風險內容，不斷完善預防、監控、處置的工作措施，為下一個廉政風險防范管理周期做準備。

一是根據考核結果，總結廉政風險防范管理經驗，修正完善廉政風險防范管理措施，并實施獎懲。

二是建立廉政風險防范管理長效機制，形成內部管理有制度、工作有程序、操作有標準、出現問題能修正、事后考核有依據的廉政風險防范管理體系。

五、工作要求

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二、開展廉能管理的主要做法

（一）堅持“三個強化”，精心組織實施。

一是強化組織領導。局黨組對廉政風險防范管理試點工作高度重視，召開專題黨組會研究制定了《廉政風險防范管理工作實施方案》。成立了以局長黃親偉為組長，其他班子成員為副組長，相關職能股室負責人為成員的工作領導小組，形成了一級抓一級、層層抓落實的領導機制。

二是強化思想認識。為提高全局干部職工的思想認識，召開了動員大會，并充分利用宣傳欄、網站等多種形式加大對廉政風險防范的宣傳，發放教育資料300余份，使大家在逐漸接受“崗位風險”這一全新概念的過程中，也充分理解到了實行風險防范管理的必要性，自覺做到識別風險在工作之前、防范意識在行動之前，為開展好試點工作提供了有力的思想保證。

三是強化指導培訓。縣紀委領導和市國土局高度重視我局試點工作，多次到我局進行指導，同時為做好該項工作我局組織黨員干部赴外地學習兄弟單位在廉政風險防范上的經驗，并分3批次對職能股室負責人以及重點崗位人員通過以案為例的形式進行集中教育培訓，培訓人數達140余人，同時還制作了個人《部門風險識別防范表填寫指南》印發給每個干部職工，為風險點查得全、找得準提供了有力的方法保證。

（二）抓牢“三個環節”，力保取得成效。

我們通過牢牢抓住“查、防、促”三個關鍵環節來實施風險崗位廉能管理工作。

首先，抓牢重點崗位查風險。一是領導帶頭查。黨組書記、局長黃親偉針對職責和分工，重點查找本人在重大決策上是否依據上級的部署，是否經過民主討論以及在行使人事權、財務管理權、干部任免權等方面存在的風險點，其他班子成員重點查找各自分管工作中存在的風險點。二是個人自覺查。每個干部職工結合各自崗位職責查找廉能管理風險點，尤其是查找土地出讓、土地開發整理、重大工程項目等方面的風險點。三是群眾幫助查。我們及時召開了風險崗位廉能管理征求意見座談會，邀請派代表、退休干部代表和群眾代表對排查出來的風險點提意見，幫助查深查全。同時，為求風險排查的實效。由局紀檢監察室負責指導各個職能股室，各個國土資源所所進行清權確權、排查風險點、制訂防范措施，使得風險排查工作有條不紊，不丟不漏。經過幾上幾下的反復、細致排查和征求意見，全局共上報廉政風險點600多個，通過梳理、歸并，共排查出廉能風險點45個，風險表現形式223種，制訂防控措施82條。

其次，抓牢制度建設防風險。一是從制度上規范領導干部的決策權。為加強對民主決策程序的監督，制定了《關于貫徹落實“三重一大”制度的實施意見（試行）》等文件，為決策權的規范運行提供了制度保證。為防止干部選拔任用工作出現腐敗行為，制定了《中層干部選拔任用工作實施意見（試行）》，明確了干部選拔任用工作程序，并由局紀檢監察部門對干部選拔任用工進行監督，使干部選拔任用權更加陽光、透明。二是從制度上規范干部職工的工作職權。為促進干部職工依法合理的管理國土資源，我們每月還不定期的抽查審批土地和礦產卷宗，對無正當理由亂批亂供的，給予批評教育、戒免談話直至取消職權的處罰，嚴肅查處違規批供地等行為。三是從制度上建立權力運行監督的長效機制。我們將權力運行中的一些具體程序、環節作為“內控點”，要求權力行使人在行使權力的過程中，作為其執行防范措施的“憑證”接受監督，從而實現權力運行的動態監控，并通過把可能產生嚴重后果的一些苗頭性問題提前進行預警，做到關口前移。為不斷提高機關效能，防止在工作中出現相互推諉、扯皮的問題，制定完善了《首問負責制》、《國土資源工作績效考核辦法》、《問責問廉問效暫行辦法》等廉能規章制度10余項。

第三，抓牢業務流程促勤廉。我局緊緊圍繞“科學管理促發展為中心”，一是緊扣業務工作流程，不斷提升服務效能，為廣大用戶開辟綠色通道。二是抓住群眾關心的辦證環節多，時間長，速度慢等問題，進行工作流程再造，合并相關環節和程序，實現窗口一體化，并推出網上報批、網上咨詢、網上申請等，促進了服務效能提升。三是開展“優質服務示范工程”，變以前座室辦公為上門服務，優化了服務效能。

（三）圍繞“三個結合”，科學推動工作。

一是與工作和管理環節相結合，規范干部職工的工作行為。在風險崗位廉能管理中，我們緊緊抓住亂批、亂罰、亂收費等，群眾最關心的問題，落實風險防范措施。在全局推行實地核查，現場辦理、層級把關、集體會審，規范程序，公開時效，逐項檢查監督等舉措，維護廣大用戶權益，降低廉政風險。

二是與思想作風建設相結合，完善干部職工思想品德和職業道德考核機制。為建立廉能動態管理及考核機制，我們將全局140余名干部職工的履歷及職責等情況在各自單位逐一上墻公示，并將干部職工文明服務、遵紀守法、廉潔履職等日常工作情況納入考核內容，確定考核點。把服務態度惡劣，公開索、拿、卡、要等行為作為“一票否決”的內容。考核結果定期公開，并與干部職工的晉職晉級、崗位聘用、評先評優等直接掛鉤。通過思想品德，職業道德管理實現了干部職工品行考核的動態化、透明化，使得品行考核機制進一步完善。

三是與工程項目建設相結合，努力打造廉潔工程。為把我局土地開發整理，中心所辦公樓等工程建設項目都打造成廉潔工程，我們將廉政風險防范管理及時引入到工程項目建設中，把工程項目管理列入重點崗位，排查出在施工材料采購、基建項目招投標、工程付款及預結算等方面的風險點多個，并制定了相應的防范措施。凡是項目變更、招投標、大額資金使用等重大事項，堅持由領導班子集體討論決定。同時，加強了對采購審批權、資金使用權、工程項目財務管理權的監督。并在工地設立了“廉潔舉報電話”，接受舉報投訴，使項目建設、資金使用和招標采購做到陽光、透明。

三、取得的初步成效

一是強化了崗位廉能風險教育，提高了全體干部職工防控的自覺性。通過開展風險崗位廉能管理，全局上下人人查風險，人人定措施，人人受教育，使得干部職工的風險意識和廉政意識得到明顯提高。二是摸清了全局崗位廉能風險底數，提高了防控工作的針對性。通過清權確權和風險分析、評估，建立廉能風險臺帳，不僅摸清了全局的廉能風險點，而且掌握了每個風險點的狀況。通過制定防范措施和建立防控機制，使得反腐倡廉工作更有抓手、更有針對性。