引論：我們?yōu)槟砹?3篇監(jiān)理公司審計重點范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
1工程概況及工程重點及難點
1.1工程概況
新世界.四季山水二期項目位于福田區(qū)梅林路與龍尾路交匯處東北側(cè),梅林基督教堂的北側(cè),場地面積約1.9萬平方米,擬建四棟高層建筑,設有2~3層地下室。
基坑呈不規(guī)則四邊形,基坑底邊線周長為540m,開挖面積16740m2,坑底高程17m,周圍場地地面高程22.4~32.5m,基坑深度7.5~15.5m,西側(cè)較淺,東側(cè)較深。
基坑北側(cè)緊臨四季山水一期建筑,距一期地下室外墻20~22m,與一期之間的小區(qū)道路下埋設有排洪涵管,涵管底深度3~5m；東側(cè)坑頂為道路,路旁分布有一些低多層房屋,路下埋設有燃氣、給水等管線，埋深約l~1.5m;南側(cè)鄰近深圳市南開中學；西側(cè)鄰近福興花園,坑頂高于福興花園地面1.5~2m,與之相隔的小區(qū)道路下埋設有給水等管線,福興花園建有一層地下室。
1.2工程重點及難點
1）邊坡開挖高度大,要合理安排邊坡防護與土方開挖工序,進行分層開挖分層防護,層與層之間合理搭接,確保施工的完整性和連續(xù)性,保證邊坡的整體穩(wěn)定性。
2）本工程場地地質(zhì)情況家復雜，局部較厚的粉砂層和礫沙層，可能會出現(xiàn)流砂、管涌等現(xiàn)象，部分石方需要進行爆破施工，爆破施工組織及其他工序協(xié)調(diào)要求高，如何確保基坑支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性是本工程的難點。
3）基坑周邊建筑物較多，且有擋土墻等，對基坑支護施工要求較高，如何確保周邊道路及建筑物的安全及正常使用是本工程的重點也是難點。
2.重點難點施工質(zhì)量控制
2.1邊坡開挖質(zhì)量控制
2.1.1開挖工藝
離基坑15m范圍內(nèi)為控制開挖區(qū)，其余為自由開挖區(qū)。自由開挖區(qū)內(nèi)土方開挖不受限制。控制開挖區(qū)內(nèi)必須采取分層分段開挖，每層開挖至錨桿、錨索下0.5m，每段不超過20m。待支護結(jié)構(gòu)穩(wěn)定后再繼續(xù)開挖下一層和下一段。
2.1.2錨索施工質(zhì)量控制
①采用專用錨桿鉆機帶套成孔，預應力錨索直徑大于150mm，土層錨索成孔直徑130mm，巖層錨索成孔直徑110mm，錨索鉆機選擇時考慮錨索固地層在砂土層、雜填土層、淤泥質(zhì)土層甚至中微風化巖體中的遭孔能力。
②按高程布置，鉆孔前應根據(jù)設計要求定出空孔位，錨孔定位偏差不應大于30mm，錨孔偏斜度不應大于3%，錨桿孔偏斜度不應大于5%，鉆孔深度超過錨索設計長度不應小于0.5m，終孔前應認真清孔。
③成孔時，必須避開地下管線、構(gòu)建物基礎等，通過障礙物時必須小心，確保不受損。
④錨索應嚴格按設計長度下料，并預留足夠張拉長度，其允許誤差為50mm，安裝前清除剛才表面油污及粘泥。
⑤注漿材料采用PO.42.5R普通硅酸鹽水泥，水灰比為0.45~0.55，漿體28d無限測量抗壓強度不低于30MPa，錨索每米水泥用量≥35kg。
⑥放置錨桿時，若發(fā)現(xiàn)孔壁坍塌，應重新透孔、清孔至干凈，灌漿前應清孔，排放孔內(nèi)積水廢渣，注漿管端頭到孔底距離為100mm。
⑦采用二次注漿施工工藝，二次注漿管的出漿孔和端頭應密封，保證一次注漿時漿液不進入二次注漿館內(nèi)，一次注漿待空口益漿，即可停止注漿，二次高壓注漿壓力宜控制在2.5-5.0MPa之間，二次注漿時間宜在一次注漿4-6小時候進行，或在錨固體強度達到5.0MPa時進行。
⑧填土層的錨桿必須二次注漿，且不能用鋼花錨桿代替鋼筋錨桿，二次注漿要求同預應力錨索。
⑨張拉宜在注漿錨固體強度大于15MPa并達到設計強度70%后進行，正式張拉前，應取10%-20%的設計荷載對每一束鋼絞線張拉，使各部位緊密接觸，鋼絞線完全平直，錨索張拉時應避免相近錨索相互影響，錨索張拉控制應力不宜超過0.65倍鋼絞線的強度值，每級張拉荷載為0.15~0.2倍設計值。
2.2爆破施工質(zhì)量控制
2.2.1施工方法
靠西面設兩個出土口采用常規(guī)爆破施工，因擋土樁作為將來的結(jié)構(gòu)墻使用,所以,必須保證擋土樁不受爆破影響,根據(jù)施工經(jīng)驗和控制爆破要求,緊靠擋土樁四周預留3米厚的巖石層作為保護層,并采用預裂爆破方法進行施工。淺眼爆破施工時以小臺階(臺階高度1～3米)、小孔網(wǎng)參數(shù)設計,分散裝藥,利用非電等間隔微差爆破技術(shù)和嚴密的防護措施,嚴格控制爆破震動和爆破飛石,確保附近建筑物不受絲毫損壞以及擋土樁的絕對安全。
如使用逆作法爆破施工需注意如下幾方面的問題：保護地下室承重柱：爆破時在鋼管柱與護壁之間填上沙子;地下室空氣差,爆破后采用通風設備送風到地下室,確保空氣質(zhì)量;雖然爆破飛石不會影響地面建筑和人員,但是須保證飛石不砸傷樓板,所以,仍采取覆蓋措施控制飛石；
2.2.2試爆
因巖層的不均勻性,不同風化程度和裂隙發(fā)育程度,應在單位裝藥量和最大單段藥量方面作適當調(diào)整。為更好地把握藥量以取得理想的起爆效果,必須進行試爆。試爆時,先選取爆區(qū)中心進行,這樣做有如下優(yōu)點：一是爆破震動對周圍的建筑物和基坑邊坡的影響最小,二是周圍群眾對爆破震動和噪音的心理承受壓力最小,可以獲得一定的適應能力。
2.2.3其他
爆破參數(shù)、火藥用量、爆破時間以及安全防護工作都要相應做好。爆破參數(shù)包括單位炸藥消耗量、炮眼直徑及炮眼深度、孔排距與最小抵抗線、炮眼超深與堵塞長度。藥量計算為單孔裝藥量Q=KaWH，爆破微差時間間隔選用25ms、50ms為宜。安全防護方法是：先在每個炮孔的孔口蓋上沙包,然后在爆區(qū)內(nèi)全封閉蓋上3毫米厚度的鋼板,然后在鋼板上覆蓋二層沙包。
2.3護坡樁施工質(zhì)量控制
①護坡樁施工應按《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》和《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》以及《廣東省限制使用人工挖孔樁的管理規(guī)定》執(zhí)行。
②護坡樁可采用人工挖孔樁、鉆孔沖孔樁或旋挖樁施工工藝,具體選用時應考慮場地施工條件。
③人工挖孔樁技術(shù)要求:人工挖樁施工時,必須先施工止水帷幕，混凝土的強度等級均為C25，正式施工前,施工單位應認真研讀勘察報告，實地踏勘，編制有針對性的專項施工方案，并應有完備的應急預案。局部區(qū)段挖孔樁底部可能遇到中微風化巖體需采取爆破措施。挖孔樁施工必須隔樁施工，鋼筋籠宜在孔內(nèi)綁扎。施工單位應編制爆破專項施工方案,并報批后實施。
2.4掛網(wǎng)噴射混凝土施工質(zhì)量控制
①噴射混凝土強度等級C20,水泥采用PO.42.5R。②宜采用干凈的中、粗砂、礫石,最大礫徑不宜大于25mm。③配和比宜為水泥:砂:碎石=l∶2∶2.5,水灰比宜為0.4~0.45。④混合料應攪拌均勻,攪拌時間不少于2min,存放時間不宜超過2h。⑤噴射終凝2h后,應噴水養(yǎng)護,養(yǎng)護時河,根據(jù)氣溫環(huán)境確定,―般為3~7天。⑥鋼筋使用前應調(diào)直,并清除污銹。
2.5單管旋噴樁施工質(zhì)量控制
①避免基坑開挖造成趣下水滲漏而導致周邊地坪、地下管線及建(構(gòu))筑物的沉降開裂。
②旋噴樁正式施工前應進行工藝性試樁,必要時輔以抽芯檢測或進行圍井試驗測定帷幕的滲透系數(shù)。
③單管旋噴樁設計直徑為φ600,每延米水泥量約200kg，具體使用量應根據(jù)試緒果確定。
④為確保止水推幕的封閉性,旋噴樁點位偏差應小于10mm，垂直度偏差小于0.5%。
⑤設計圖紙的拉長是根據(jù)鄰近鈷孔資料確定，正武施工時,樁底需穿透砂土層進入下伏粘土層中不少于1~5m。
⑥基坑開挖時,若止水帷幕滲漏,需采取封堵、鉆孔注漿等堵漏措施。
3結(jié)束語
深基坑支護結(jié)構(gòu)的設計與施工，重點也是難點，但只要施工單位，監(jiān)理單位嚴格按照操作規(guī)程施工，按照審批的施工方案執(zhí)行，嚴格控制質(zhì)量，科學地運用信息科技，工程一定能達到如期的效果。
參考文獻
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[4]盧希紅. 軟土地區(qū)深基坑工程監(jiān)理工作的控制重點[J]. 建設監(jiān)理, 2009,(10) .
篇2
所謂建設工程造價成本控制就是在工程項目投資決策階段、設計階段、招投標階段和建設實施階段，把工程造價控制在限額內(nèi)，隨時糾正偏差，以保證項目管理目標的實現(xiàn)，力求在各個建設項目中能合理地使用人力、物力、財力，取得較好的投資效益和社會效益。如何降低工程成本，提高企業(yè)工程投資收益？有效地控制工程造價是關(guān)鍵。根據(jù)多年的工作經(jīng)驗的，結(jié)合自己的工作體會談談自己的觀點和看法。
工程監(jiān)理是控制工程造價的有效途徑。建設監(jiān)理制度是市場經(jīng)濟高速發(fā)展，建設項目管理專業(yè)化、社會化程度不斷提高的產(chǎn)物。建設監(jiān)理的任務，是從組織和管理的角度采取科學的措施確保建設項目工程造價目標、工期目標和質(zhì)量目標合理地實現(xiàn)，為業(yè)主求得最佳投入產(chǎn)出。 根據(jù)工程的特點和業(yè)主的具體情況，建議從設計到施工現(xiàn)場的管理和成本的控制，全過程引入監(jiān)理機制、監(jiān)督機制、競爭機制和獎勵機制，充分發(fā)揮監(jiān)理公司技術(shù)力量強，專業(yè)配套等優(yōu)勢，由監(jiān)理公司直接實施工程管理形成一級管理，由業(yè)主的管理人員實施對監(jiān)理公司的監(jiān)管形成二級管理，對監(jiān)理公司實行責任分清，獎罰分明的原則，充分調(diào)動他們的積極性，實施項目全過程的成本控制。
1 以設計階段為重點的成本控制
長期以來，人們通常對工程成本的控制只注重施工階段以及預結(jié)算的審核，而忽視對設計階段的控制。其實設計階段對工程成本的控制是戰(zhàn)略性、全局性的，而施工階段對工程成本的控制是戰(zhàn)術(shù)性、局部性的，圖紙一旦確定，成本的構(gòu)成也就基本定了。而這一階段恰恰是目前業(yè)主（投資人）普遍控制的最薄弱的環(huán)節(jié)。它的難度在于除了政府部門制定的有關(guān)的設計規(guī)范以外，對于方案的優(yōu)化、材料的選擇、投資效果、減少施工風險和施工成本等方面，既沒有明確的控制辦法，也沒有業(yè)主考核標準。另外，長期以來大部分設計單位對造價也不重視，其相關(guān)的技術(shù)力量也較薄弱。所以在設計階段要始終將成本放在第一，使設計人員主動運用價值工程降低工程造價，把項目投資控制觀念滲透到各項設計之中去，同時采取限額設計和“優(yōu)化設計”相結(jié)合的方法，并將超概與設計費減付掛鉤。對工程造價進行控制，使各專業(yè)在保證使用功能的前提下，將相應的投資按專業(yè)進行分解，降至合理水平，從而將成本控制在目標范圍內(nèi)，優(yōu)選出技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、功能上適用、使用上安全可靠、造型美觀的設計。
2 以開工前為核心的成本控制
該階段主要是做好工程的招投標、合同簽訂、施工組織設計審批這三項工作。
2.1 招投標階段招標控制價編制的質(zhì)量至關(guān)重要，它是整個項目造價的核心鍵，在較短的時間相完成高水平的控制價難度較大，建議選擇兩家較高水平的造價咨詢公司同步進行編制（這點錢花的還是值得），確保標控制價的質(zhì)量，通過招投標引進競爭機制并制定科學的招標文件和評標辦法，使工程造價控制在合理的水平。
2.2 工程合同簽訂應嚴謹、具體，以維護公司的最大利益為原則，對工期、質(zhì)量、保修以及違約責任等條款應合理、明確，便于工程合同的執(zhí)行，特別是出現(xiàn)糾紛時，便于索賠的操作。合同中對可能發(fā)生的費用應充分考慮，以明確責任，避免不合理費用的增加。
2.3 編制施工組織設計要科學合理，對方案的審批要嚴格，這是施工單位提高造價的一個途徑，因為方案一旦批復，結(jié)算中許多項目就理所當然地列支，許多業(yè)主往往忽略這一點。
3 以施工過程為基礎的成本控制
3.1 嚴格控制設計變更。重視事前控制，注重工序之間、各專業(yè)之間的相互關(guān)系，認真審核施工圖，把影響施工、制約施工的問題解決在前，避免施工后因設計修改的變更帶來工期的延誤和費用的增加。
圖紙一旦確定，應盡量避免或減少工程變更，嚴格履行變更手續(xù)（提出―論證―編寫變更文件―發(fā)出指令）這對減少和控制造價起著相當重要的作用。
3.2 嚴格控制現(xiàn)場的簽證。現(xiàn)場簽證是工程結(jié)算的重要依據(jù)，簽證是否真實將直接影響工程造價的高低。如：擅自擴大工程量、材料價格的甲方批價虛實、私自改變土壤類別、謊報運輸里程、亂簽工日等。所以，加強簽證的管理是降低工程造價的有效途徑。建議由監(jiān)理工程師簽證，甲方駐工地代表審核，造價人員抽查，同時賦予最終審計人員否決的權(quán)利，對虛假的簽證一經(jīng)查出，監(jiān)理和甲方工地代表要承擔相應的責任。用制度和監(jiān)督機制進行約束，加強管理人員的職業(yè)道德教育，嚴格按照程序辦事，從根本上確保工程的真實合理。
3.3 不同渠道采購的建筑材料和設備價格差別很大，而降低建筑材料、設備的價格是降低工程造價的重要手段，將甲方定價和采購引入招投標機制，公開、公平、公正的選擇質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，既能確保質(zhì)量，最大限度的降低和節(jié)約了工程成本。
3.4 審計工作貫穿項目的全過程。提高審計人員的素質(zhì)，加大審計的權(quán)限（否決權(quán)）在施工和監(jiān)理合同中注明，在組織上給與保證，將審計監(jiān)督工作貫穿于項目的全過程。
篇3
（一）列入2008年新增1000億元××惠民家園廉租住房建設項目
1、2008年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積2050m2，項目總投資492萬元，下達計劃投資246萬元（現(xiàn)已下達246萬元）。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于2009年2月竣工。
2、2008年7月繼續(xù)在縣城城西龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000
m2，項目總投資700萬元，下達計劃投資390萬元。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于2009年2月竣工。
（二）列入2009年新增1300億元××惠民家園二期建設項目
1、2008年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500
m2，項目投資700萬元，下達計劃投資310萬元。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前工程已封頂，正在室內(nèi)室外裝修和基礎設施建設，力爭在2009年9月底前竣工交付使用。
2、2009年4月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500
m2，項目總投資325萬元，下達計劃投資為325萬元。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前項目進展順利，基礎工程基本完工，力爭2009年12月底前竣工交付使用。
二、資金落實情況
根據(jù)省、市等上級部門對廉租住房建設資金有關(guān)規(guī)定要求，2009年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬元，下達計劃投資為636萬元（其中中央補助資金計劃下達為172萬元，地方計劃配套資金為464萬元），2009年1月中央新增投資項目補助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位，地方配套資金215萬元和省級債券轉(zhuǎn)貸市縣安排資金108萬元，合計323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元，沒有落實撥付到位。
2009年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬元，下達計劃投資為635萬元（其中中央補助資金計劃下達為150萬元，地方配套資金下達計劃數(shù)為485萬元）。2009年4月中旬新增投資項目補助資金二期75萬元、三期75萬元，合計150萬元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬元沒有落實撥付到位。
三、規(guī)劃項目實施
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一、工程建設及情況
（一）列入20xx年新增1000億元**惠民家園廉租住房建設項目
1、20xx年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積2050m2，項目總投資492萬元，下達計劃投資246萬元（現(xiàn)已下達246萬元）。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于20xx年2月竣工。
2、20xx年7月繼續(xù)在縣城城西龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000 m2，項目總投資700萬元，下達計劃投資390萬元。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于20xx年2月竣工。
（二）列入20xx年新增1300億元**惠民家園二期建設項目
1、20xx年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500 m2，項目投資700萬元，下達計劃投資310萬元。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前工程已封頂，正在室內(nèi)室外裝修和基礎設施建設，力爭在20xx年9月底前竣工交付使用。
2、20xx年4月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500 m2，項目總投資325萬元，下達計劃投資為325萬元。
該工程由黃山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前項目進展順利，基礎工程基本完工，力爭20xx年12月底前竣工交付使用。
二、資金落實情況
根據(jù)省、市等上級部門對廉租住房建設資金有關(guān)規(guī)定要求，20xx年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬元，下達計劃投資為636萬元（其中中央補助資金計劃下達為172萬元，地方計劃配套資金為464萬元），20xx年1月中央新增投資項目補助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位，地方配套資金215萬元和省級債券轉(zhuǎn)貸市縣安排資金108萬元，合計323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元，沒有落實撥付到位。
20xx年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬元，下達計劃投資為635萬元（其中中央補助資金計劃下達為150萬元，地方配套資金下達計劃數(shù)為485萬元）。20xx年4月中旬新增投資項目補助資金二期75萬元、三期75萬元，合計150萬元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬元沒有落實撥付到位。
三、規(guī)劃項目實施
我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴格按照項目“四制”要求，認真執(zhí)行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續(xù)的審批，現(xiàn)正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的審計。
四、整改措施
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（一）列入**年新增1000億元**惠民家園廉租住房建設項目
1、**年7月在縣城城**區(qū)龍江路與**路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積2050m2，項目總投資492萬元，下達計劃投資246萬元（現(xiàn)已下達246萬元）。
該工程由**山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于2009年2月竣工。
2、**年7月繼續(xù)在縣城城西龍江路與**路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000m2，項目總投資700萬元，下達計劃投資390萬元。
該工程由**山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，工程于2009年2月竣工。
（二）列入2009年新增1300億元**惠民家園二期建設項目
1、**年7月在縣城城**區(qū)龍江路與**路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500m2，項目投資700萬元，下達計劃投資310萬元。
該工程由**山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前工程已封頂，正在室內(nèi)室外裝修和基礎設施建設，力爭在2009年9月底前竣工交付使用。
2、2009年4月在縣城城**區(qū)龍江路與**路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500m2，項目總投資325萬元，下達計劃投資為325萬元。
該工程由**山市建筑設計研究院規(guī)劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司，目前項目進展順利，基礎工程基本完工，力爭2009年12月底前竣工交付使用。
二、資金落實情況
根據(jù)省、市等上級部門對廉租住房建設資金有關(guān)規(guī)定要求，2009年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬元，下達計劃投資為636萬元（其中中央補助資金計劃下達為172萬元，地方計劃配套資金為464萬元），2009年1月中央新增投資項目補助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位，地方配套資金215萬元和省級債券轉(zhuǎn)貸市縣安排資金108萬元，合計323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元，沒有落實撥付到位。
2009年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬元，下達計劃投資為635萬元（其中中央補助資金計劃下達為150萬元，地方配套資金下達計劃數(shù)為485萬元）。2009年4月中旬新增投資項目補助資金二期75萬元、三期75萬元，合計150萬元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬元沒有落實撥付到位。
三、規(guī)劃項目實施
我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴格按照項目“四制”要求，認真執(zhí)行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續(xù)的審批，現(xiàn)正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的審計。
四、整改措施
篇6
2、管理保障方式：采取全市集中管理與各單位分頭維護相結(jié)合的辦法，按照“統(tǒng)一管理、分頭維護、共同構(gòu)建、全面服務”的模式維護管理。
二、建設項目
（一）基礎工程
1、以政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)為中心建設一體化分級防護安全保障體系工程
（二）基于互聯(lián)網(wǎng)電子政務應用工程
1、社會管理平臺上的行政并聯(lián)審批系統(tǒng)。
2、內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站整合改版工程。
3、和諧服務平臺上的“”便民熱線服務系統(tǒng)。
（三）深化推廣工程
1、基于一體化分級防護安全保障體系完善各項應用。
2、地理信息支撐平臺信息查詢系統(tǒng)。
3、政府網(wǎng)校學習系統(tǒng)。
4、子網(wǎng)站系統(tǒng)。
二、建設項目方案
（一）基礎工程
以政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)為中心建設一體化分級防護安全保障體系工程
利用現(xiàn)有政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)，按照重點區(qū)域安全保護原則，采用一體化設計、分級分域防護理念，通過建設一體化分級防護安全保障體系，完成政務專網(wǎng)核心網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)之間安全、有限數(shù)據(jù)擺渡，為開展基于互聯(lián)網(wǎng)的電子政務試點工作打好基礎。
1、建設目標：①建設互聯(lián)網(wǎng)接入控制、邊界防護和內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)擺渡系統(tǒng)
②按照重點區(qū)域安全保護和分級防護原則對互聯(lián)網(wǎng)緩沖區(qū)進行等級劃分，對互聯(lián)網(wǎng)應用進行分級、分域劃分管理，完善互聯(lián)網(wǎng)緩沖區(qū)安全防護體系。
③按照重點區(qū)域安全保護和分級防護原則完善政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)安全防護體系。
④在緩沖區(qū)建立基于單點登陸的統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)。
2、責任分工
牽頭管理部門：系統(tǒng)規(guī)劃由信息辦和北京ca認證中心負責；建設推動由市委辦和政府辦牽頭；測試驗收由省信息辦負責、信息辦和中標公司負責；推廣使用由市委辦和政府辦牽頭。
監(jiān)督審計部門：建設審計由監(jiān)理公司和相關(guān)專家負責；應用監(jiān)督和日常統(tǒng)計由兩辦牽頭，信息辦負責。
系統(tǒng)技術(shù)服務部門：系統(tǒng)技術(shù)規(guī)劃、布置和技術(shù)服務由信息辦和中標公司負責。
參與單位：系統(tǒng)調(diào)研、需求和應用由信息辦和中標公司負責。
（二）基于互聯(lián)網(wǎng)電子政務應用工程
1、社會管理平臺上的行政并聯(lián)審批系統(tǒng)
1）目標：建設網(wǎng)上服務并聯(lián)審批平臺，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)受理，政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)辦理、處理、辦結(jié)，最終流轉(zhuǎn)到外網(wǎng)的一站式并聯(lián)審批服務平臺；
2）技術(shù)要求：完善單點登陸應用系統(tǒng)，并在此基礎上改善和建設各項應用。基于單點登陸系統(tǒng)建設統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)，通過數(shù)字證書、usb-key等手段實現(xiàn)統(tǒng)一身份認證和等級化訪問控制，實現(xiàn)基于工作流的訪問控制；
3）實現(xiàn)方式：一是硬件基礎施工，通過sslvpn技術(shù)加密的核心設備在互聯(lián)網(wǎng)區(qū)建立外部網(wǎng)絡緩沖區(qū)，互聯(lián)網(wǎng)來訪者使用sslvpn技術(shù)通過防火墻和入侵檢測設備過濾后可以進入緩沖區(qū)，通過數(shù)字證書等認證方式進行統(tǒng)一身份認證，認證通過后在緩沖區(qū)內(nèi)進行數(shù)據(jù)交換。數(shù)據(jù)交換完成后，由緩沖區(qū)通過物理網(wǎng)閘向政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)提出數(shù)據(jù)擺渡申請最終完成數(shù)據(jù)擺渡交換。
二是公開招標項目實施公司。
三是由中標公司結(jié)合行政服務中心進行各項行政審判前期調(diào)研，提出具體實施方案。
四是實施部署行政審批系統(tǒng)。
五是試運行，進一步完善系統(tǒng)。
4）責任分工
牽頭管理部門：系統(tǒng)規(guī)劃由行政服務中心和中標公司負責；建設推動由市委辦和政府辦牽頭；測試驗收由信息辦和中標公司負責；推廣使用由市委辦和政府辦牽頭。
監(jiān)督審計部門：建設審計由監(jiān)理公司和相關(guān)專家負責；應用監(jiān)督和日常統(tǒng)計由兩辦牽頭，行政服務中心負責。
系統(tǒng)技術(shù)服務部門：系統(tǒng)技術(shù)規(guī)劃、布置由信息辦、行政服務中心和中標公司負責；技術(shù)服務由信息辦和中標公司負責。
參與單位：系統(tǒng)調(diào)研、需求和應用由行政服務中心和中標公司負責，具體工作流程由各相關(guān)職能部門負責。
2、內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站整合改版工程
1）目標：對現(xiàn)有門戶網(wǎng)站進行整合優(yōu)化升級，從后臺和數(shù)據(jù)庫上整合內(nèi)網(wǎng)門戶和外網(wǎng)門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)門戶信息的分級、分內(nèi)容的同步顯示和一體化維護，實現(xiàn)電視節(jié)目直播。建成中文、英文二合一的全新的中國.新密門戶網(wǎng)站，規(guī)范并打造新密網(wǎng)站群，十七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處、管委會全部制作獨立網(wǎng)站，形成以一帶多、群體宣傳和規(guī)模優(yōu)勢。
2）技術(shù)要求：一是統(tǒng)一內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站后臺管理系統(tǒng)，變2套系統(tǒng)為單一系統(tǒng)；
二是建立數(shù)據(jù)緩沖區(qū)，實現(xiàn)內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交換，由緩沖區(qū)通過物理網(wǎng)閘向政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)提出數(shù)據(jù)擺渡申請最終完成數(shù)據(jù)擺渡交換。
3）實現(xiàn)方式：公開招標內(nèi)外網(wǎng)站整合公司。
4）責任分工
牽頭管理部門：系統(tǒng)規(guī)劃由信息辦負責；建設推動由市委辦和政府辦牽頭；測試驗收由信息辦和中標公司負責；推廣使用由市委辦和政府辦牽頭。
監(jiān)督審計部門：建設審計由監(jiān)理公司和相關(guān)專家負責；應用監(jiān)督由兩辦牽頭，信息辦負責；日常統(tǒng)計由信息辦負責。
系統(tǒng)技術(shù)服務部門：系統(tǒng)技術(shù)規(guī)劃、布置和技術(shù)服務由信息辦和中標公司負責。
參與單位：系統(tǒng)調(diào)研、需求和應用由信息辦、原兩辦文件規(guī)定網(wǎng)站更新單位和中標公司負責。
3、和諧服務平臺上的“69812345”便民熱線服務系統(tǒng)
1）目標：實現(xiàn)由單一的電話接入方式，變?yōu)殡娫挕髡妗⑹謾C短信、網(wǎng)頁表單、電子郵件等多種方式接入；實現(xiàn)網(wǎng)上事項辦理、自動考核、自動語音功能與政府網(wǎng)站及其它辦公系統(tǒng)整合等功能，為公眾提供全方位的服務。實現(xiàn)市長熱線多渠道受理、短信督辦、超期提醒、多渠道回復公布等；
2）技術(shù)要求：呼叫中心系統(tǒng)
3）實現(xiàn)方式：一是公開招標項目實施公司。
二是由中標公司結(jié)合市長電話室心進行前期調(diào)研，提出具體實施方案。
三是各相關(guān)具體職能單位提出具體建議。
四是實施部署系統(tǒng)。
五是試運行，進一步完善系統(tǒng)。
4）責任分工
牽頭管理部門：系統(tǒng)規(guī)劃由政府辦和信息辦負責；建設推動由市委辦和政府辦牽頭；測試驗收由信息辦和中標公司負責；推廣使用由市委辦和政府辦牽頭。
監(jiān)督審計部門：建設審計由監(jiān)理公司和相關(guān)專家負責；應用監(jiān)督和日常統(tǒng)計由兩辦牽頭，市長電話室負責。
系統(tǒng)技術(shù)服務部門：系統(tǒng)技術(shù)規(guī)劃、布置和技術(shù)服務由信息辦和中標公司負責。
參與單位：系統(tǒng)調(diào)研、需求和應用由政府市長電話室、和中標公司負責，具體工作流程由各相關(guān)職能部門負責。。
（三）基于一體化分級防護安全保障體系完善各項應用
在一體化設計，分級、分域防護原則下基于統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)完善電子公文、視頻會議、個人辦公等應用系統(tǒng)。完成各項應用互聯(lián)網(wǎng)緩沖區(qū)和政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)之間數(shù)據(jù)安全、有限擺渡。實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)公布、公示，政務專網(wǎng)流轉(zhuǎn)、辦理結(jié)果返回效果。
1、地理信息支撐平臺信息查詢系統(tǒng)。
地理信息系統(tǒng)是一個給救助管理和計算機輔助調(diào)度的集成電子地圖解決方案。它提供了在電子地圖上自動和迅速地給救助和事件的地址定位，并且持續(xù)實時更新事件狀態(tài)。建立新密市具有有限目標和專業(yè)特點的地理信息系統(tǒng)，為特定的專門的目的服務。
2、政府網(wǎng)校學習系統(tǒng)。
提供機關(guān)工作人員學習、考試快捷方便的網(wǎng)絡渠道。
3、子網(wǎng)站系統(tǒng)。
對全市各單位建設本單位子網(wǎng)站，為形成全市的政府網(wǎng)站服務群打下基礎。
四、工作計劃
20**年12月—20**年4月為項目調(diào)研、規(guī)劃期；
20**年5月-20**年6月建設一體化分級防護安全保障體系，完成互聯(lián)網(wǎng)緩沖區(qū)和政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)的風險評估和分級分域防護建設；同時進行并聯(lián)審批調(diào)研。
20**年7月-20**年10月，建設基于單點登陸的統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)。以內(nèi)外網(wǎng)整合改造為首個嘗試，基于統(tǒng)一身份認證體統(tǒng)實現(xiàn)一套后臺管理內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站，子網(wǎng)站系統(tǒng)的建設，完成互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站和服務大廳在互聯(lián)網(wǎng)緩沖區(qū)的部署，完成互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站后臺管理和服務大廳的內(nèi)部流轉(zhuǎn)在政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)的部署，最終完成兩者之間數(shù)據(jù)安全、有限擺渡。
20**年9月-20**年10月，在互聯(lián)網(wǎng)區(qū)建設12345市長熱線受理系統(tǒng)。
20**年9月-12月完成雙網(wǎng)并行并聯(lián)審批系統(tǒng)調(diào)研，以一個網(wǎng)絡便民服務項目為試點，完成該事項從互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起申請到政務專網(wǎng)新密核心網(wǎng)辦理、處理并最終將結(jié)果返回互聯(lián)網(wǎng)服務大廳的整個流程設計和基于工作流的訪問控制。
20**年11月-12月完成地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)準備，前期調(diào)研，基礎應用；政府網(wǎng)校的建設。
20**年10月-12月，對整體試點項目工作總結(jié)、回顧，進行試點工作初步驗收。
五、建設要求
篇7
1選擇優(yōu)秀的勘探和設計單位
房地產(chǎn)開發(fā)投資控制影響在勘探設計環(huán)節(jié)中占60%~85%，好的勘探隊伍能準確的對土質(zhì)情況進行定位，提供合理的地基承載設計依據(jù)，從而節(jié)約工程造價。優(yōu)秀的設計單位能對房屋進行合理化設計，優(yōu)化工程結(jié)構(gòu)，強調(diào)價值工程的運用，重視邊際成本，減少和避免不必要的浪費，以節(jié)約工程造價和加快工程進度。
2選擇高效負責任的監(jiān)理公司
在建設工程實施過程中，一方面，工程監(jiān)理企業(yè)可依據(jù)委托監(jiān)理合同和有關(guān)的建設工程合同對承建單位的建設行為進行監(jiān)督管理。由于建設單位不了解建設工程有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、管理程序和市場行為準則，也可能發(fā)生不當建設行為。在這種情況下，工程監(jiān)理單位可以向建設單位提出適當?shù)慕ㄗh，從而避免發(fā)生建設單位的不當建設行為，以減少建設單位事后返工，重復建設的現(xiàn)象。另一方面，工程建設監(jiān)理的作用是代表建設單位對工程建設項目用嚴密的監(jiān)理制度、特殊的管理方式，按合同、規(guī)范及技術(shù)操作規(guī)程要求，進行全過程跟蹤和全面監(jiān)督與管理，促使工程建設項目的投資、工期、質(zhì)量按計劃
實現(xiàn)，最終達到工程建設項目合法、合理、科學、經(jīng)濟。工程建設參與各方的建設行位都應當符合法律、法規(guī)、規(guī)章和市場準則。要做到這一點，僅僅依靠自律機制是遠遠不夠的，由于客觀條件所限，政府的監(jiān)督管理不可能深入到每一項建設工程的實施過程中，因而還需要建立另一種約束機制，能在建設工程實施過程中對工程建設參與各方的建設行為進行約束，建設工程監(jiān)理制就是這樣一種約束機制。監(jiān)理負責任程度直接影響房地產(chǎn)公司的外界形象和工程管理成本，監(jiān)理公司主要承擔質(zhì)量、進度控制責任。通過監(jiān)理公司的嚴格管理、業(yè)主方工程師的監(jiān)督，達到施工承包合同制定時的真正目的，但如監(jiān)理公司
在過程控制時，責任心不強，其崗位形同虛設，則為業(yè)主方增加了工程管理的難度和矛盾，其不僅內(nèi)在的工程質(zhì)量很難保證，外在也直接影響到銷售。
3選擇信譽好的施工企業(yè)和素質(zhì)高的項目經(jīng)理
施工隊伍和業(yè)主方合作雖然是雙向選擇，但實際主動權(quán)在業(yè)主方。為達到按照合理的低成本和工期完成開發(fā)項目的建設任務，并達到業(yè)主方管理的目的，施工企業(yè)和項目經(jīng)理的素質(zhì)好壞，直接關(guān)系著工程進度和工程質(zhì)量。首先，應當有一整套的組織架構(gòu)，如施工企業(yè)資質(zhì)、施工企業(yè)技術(shù)力量、企業(yè)近3年的工作業(yè)績、企業(yè)可靠度和誠信度、項目經(jīng)理資質(zhì)、項目經(jīng)理素質(zhì)及能力（經(jīng)濟實力尤為重要）、現(xiàn)場負責人的素質(zhì)及能力等，只有多方面了解和掌握這些信息，加大篩選的力度，才能為我們選擇優(yōu)秀的項目班子提供合理的依據(jù)，這是業(yè)主方應關(guān)注的問題，因為這會影響到業(yè)主方開發(fā)小區(qū)的品牌宣傳；其次，在合同條款和結(jié)算方式上要下足功夫，為能吸引眾多施工隊伍參與業(yè)主方項目建設，達到業(yè)主方理想的成本目標，并且便于管理，這個需要根據(jù)實際項目情況進行研討確定；最后，在對施工單位進行考察時，最好讓監(jiān)理公司也參加。
4建立高效合理的管理模式
工程管理的工作內(nèi)容主要有工程資料管理，部門關(guān)系協(xié)調(diào)，銷售分區(qū)圖確認及統(tǒng)一說辭，與有關(guān)部門配合的預算把關(guān)及銷售面積測繪，甲供材料管理，工程隊伍管理等。完善好業(yè)主方的前期工程建設資料，督促施工隊伍做好真實具體的工程資料，為工程質(zhì)量的評定提供了合理的依據(jù)。要加大甲供材的市場調(diào)研，多方面進行比較和區(qū)分，合理
的選價和選材，嚴把材料質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，提高材料的供應速度，有助于加快工程進度、提高工程質(zhì)量和降低工程成本。
第一，業(yè)主方應堅持工程款支付原則：1）平時注重“進度控制”，每周、月進度計劃對照執(zhí)行，盡量遵守合同約定的形象進度，按期支付工程款（合同中需明確配合業(yè)主方開發(fā)進度的預售階段，主體封頂階段，外架拆架環(huán)節(jié)達到何標準，界定期限標準直接與付款掛鉤，制訂獎罰措施）；2）農(nóng)忙季節(jié)、年關(guān)等業(yè)主方資金緊張時，一定要以質(zhì)量、進度綜合考核為重點，以質(zhì)量整改來調(diào)劑時間，或者直接進行罰款和工程款扣減。這樣工程款的支付主動權(quán)就能一直在業(yè)主方手中，同時避免出現(xiàn)施工隊伍因工程款糾紛，影響正常施工進度情況的出現(xiàn)。
篇8
A公司是一家民營企業(yè)，將在東北建設一座4.95萬千瓦的風力發(fā)電場項目。該項目已經(jīng)取得前期各項批復文件，具備開工建設條件。項目主要包括土建工程和設備安裝工程。管理層認為公司人員有限，又是第一次組建這類規(guī)模的風力發(fā)電場，大部分管理人員沒有這方面的經(jīng)驗。最后公司研究決定采用工程總包方式，將整個風電場工程承包給當?shù)匾患揖邆鋵I(yè)資質(zhì)的公司，A公司只委派3-5名管理人員參與項目的建設，并對工程建設進行監(jiān)督。經(jīng)公司領(lǐng)導商討，最終確定由當?shù)匾患褺公司承接該項工程，B公司董事長與A公司董事長私交甚好，總承包價為38000萬元。隨后，B開展工程項目的建設。然而，自從2012年8月份開工以來，工程項目的進展并不順利，經(jīng)常因為缺料和設備運送延期二停工。導致土建工程進入11月份尚未完工，不得已采取冬季施工措施，致使成本上升，工期不斷延誤。預計2013年2月完工的項目直至2013年8月才竣工。
在工程決算時，B公司申報的決算總價為41000萬元。A公司對此持有異議，經(jīng)雙方多次協(xié)商，最后將決算金額確定為40000萬元。A公司風電場從2013年9月才正式進入運行調(diào)試階段。
2工程項目失控的原因及存在的問題
2.1項目公司機構(gòu)設置和人員配置不合理。A公司沒有項目建設經(jīng)驗，在項目籌備期未設立工程指揮部，對項目整體建設進行全面管控。只是在現(xiàn)有人員中抽調(diào)3-5名管理人員參與建設，這些人員只有一位土建專工和一位電器專業(yè)的人員，多數(shù)人員都沒有工程項目實際建設經(jīng)驗。項目開工建設后，對這些人員也未設定明確的崗位和相應的崗位職責。致使參與建設的人員無法起到管理和監(jiān)督的職能。
2.2工程承包合同未進行招標，造成合同條款不規(guī)范引發(fā)爭議。對工程總包方的選擇，A公司并未采取公開招標的方式，而是由當?shù)匾患遗c公司董事長關(guān)系較好的B公司承攬該項工程。并沒有對B公司的資質(zhì)和能力進行考察。經(jīng)過一段時間之后才得知B公司之前未承攬過類似規(guī)模的工程。合同在商討過程中，A公司人員考慮到雙方領(lǐng)導關(guān)系，并未對工程增項條款進行明確的約定。導致爭議不能及時解決。
2.3項目公司管理制度缺失造成管理失控。作為建設方和承包方，管理方式是不同的。由于A公司經(jīng)驗不足，項目建設伊始并未根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范和內(nèi)部控制應用指引，建立一套完善的項目管理制度和工作流程。在整個項目建設過程中無制度可依，導致項目實施過程管理混亂，出現(xiàn)管理漏洞。
2.4工程監(jiān)理單位失職，缺乏有效的監(jiān)督導致項目建設失控。監(jiān)理公司是一個項目的第三方監(jiān)督機構(gòu)，對項目業(yè)主負責，協(xié)助業(yè)主單位加強工程進度、質(zhì)量和安全管理，同時全面審核工程成本和付款情況。該項目監(jiān)理公司通過地方政府關(guān)系承接該工程，為控制自身成本，建設現(xiàn)場監(jiān)理人員數(shù)量不足，工作流于形式，未能對項目建設進行有效的監(jiān)督，導致項目實施過程失控。
2.5內(nèi)部審計部門缺位加劇工程失控。內(nèi)部審計部門作為公司內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，要將審計監(jiān)督貫穿重大事項的整個周期。內(nèi)部審計部門應直接參與工程建設，若缺乏基建專業(yè)知識，公司可以聘用具有資質(zhì)的咨詢服務機構(gòu)，協(xié)助內(nèi)部審計部門加強跟蹤審計。但由于A公司考慮增加內(nèi)部審計或引進審計單位會增加項目成本，這種成本價值觀致使工程成本失控。
3工程項目內(nèi)部控制的應對措施
3.1確定組織機構(gòu)，明確職責權(quán)限。根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范和應用指引，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確各級各部門的職責權(quán)限，形成科學有效的職責分工和制衡機制，是建立與實施內(nèi)部控制的基礎。公司應當按照“領(lǐng)導重視、中層主導、骨干參與“的原則，確定以公司負責人掛帥，工程、電氣、財務、審計、人事等部門負責人為主的組織機構(gòu)。人事部門配合公司負責人制定相關(guān)的職責權(quán)限，將權(quán)利與責任落實到各責任單位，確保組織機構(gòu)分工明確、職責透明、信息暢通、效率提高。
3.2按照內(nèi)部控制規(guī)范，完善各種制度文件。根據(jù)管理現(xiàn)狀，從企業(yè)層面和業(yè)務層面分別梳理業(yè)務流程，整理制度文件。財務或?qū)徲嫴块T可以作為牽頭部門，組織相關(guān)人員熟悉內(nèi)部控制規(guī)范，對照內(nèi)部控制應用指引規(guī)定的內(nèi)容、目標、控制程序和控制要求，制定出本企業(yè)的內(nèi)部控制建設方案、工作計劃、各種制度的目標、規(guī)范內(nèi)容、責任部門、任務以及時間和任務要求。企業(yè)主要圍繞項目管控、項目變更登記、項目成本控制和項目資源計劃幾個方面完善相關(guān)制度文件，使得項目從立項、招標、施工到驗收全流程有制度約束。
3.3設定控制目標，加強過程管理。基于監(jiān)管的要求，設定控制目標清單。對照內(nèi)控標準，制定一級內(nèi)控指引目標和二級內(nèi)控指引目標清單。主要涉及項目合同、項目成本、質(zhì)量安全、采購管理（業(yè)務總分包）、庫存管理、財務管理、人力資源、集團管控、預算管理、信息系統(tǒng)等制度。有了制度和目標，必須加強過程管控。利用信息系統(tǒng)收集的信息，按照完整性、合理性和有效性的原則，細化目標清單、分類匯總作業(yè)事項，形成動態(tài)事項數(shù)據(jù)庫。然后圍繞風險發(fā)生的可能性和影響程度，進行風險分析，采取相應的控制措施，將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。
3.4強化風險管理，建立動態(tài)維護機制。建立風險控制的日常更新機制，更新風險要素和控制要素；實施動態(tài)風險評估、量化風險影響因素，找出需要測試的流程和控制點；定期進行跨部門匯總討論，修正內(nèi)部控制流程，建立內(nèi)部控制考核機制。對于識別出的風險，應分別從企業(yè)組織層面、流程層面和執(zhí)行層面三個方面優(yōu)化，使風險可控。企業(yè)層面包括組織結(jié)構(gòu)修正、部門職能劃分、崗位劃分；流程層面包括重新設計流程、部門間的溝通與協(xié)調(diào)、內(nèi)部控制規(guī)范與實際執(zhí)行的差異處理；執(zhí)行層面包括控制規(guī)范具體化、修訂表格、單據(jù)、分析模板和填表說明。牽頭們部門在此基礎上修訂內(nèi)控制度，逐步形成優(yōu)化的內(nèi)控手冊。
3.5嚴格執(zhí)行招標制度，從源頭防范項目風險。重大工程項目合同必須采取招標方式，由公司負責人、工程部門、財務部門、法律部門等部門組成招標小組，通過招投標活動找到質(zhì)優(yōu)價廉的承包商。招標工作的重點在于保證招標過程的公開、公平和公正。在此前提下，各部門應積極審核招標計劃、審查招標公告、審核報名單位、評審招標文件，參與和監(jiān)督開標過程。為了加強招標的全方位監(jiān)督，公司審計部門還可以在招標文件中公開自己的聯(lián)系方式，接受外部單位的監(jiān)督和投標單位的反饋
3.6重視內(nèi)部監(jiān)督，引入跟蹤審計制度。根據(jù)工程項目特點，制定科學合理的審計計劃。由于總包工程具有時間長、業(yè)務多、距離遠等特點，要求審計部門必須采取動態(tài)的、現(xiàn)場的和全面的審計工作計劃，即跟蹤審計。跟蹤審計的具體實施辦法：（1）前期準備階段審計。重點關(guān)注可行性研究報告和立項批復文件和各類審批文件是否齊全。一般項目普遍存在可行性研究流于形式，立項滯后等情況，內(nèi)審部門應重點核實項目概算的準確性、各種證書批復是否取得。（2）現(xiàn)場實施階段的審計。審計重點：檢查建設資金是否到位，有無大量閑置資金，或因資金不到位而造成停工待料等損失浪費情況；檢查建設資金是否專款專用，是否按照工程形象進度付款，有無擠占、挪用建設資金等問題；對往來資金數(shù)額較大且長時間掛賬的預付工程款、預付備料款，要查明原因；檢查建立的各項內(nèi)部控制制度是否健全并有效執(zhí)行。關(guān)注項目中的分包問題，主體結(jié)構(gòu)和重要工程不得違規(guī)分包，所有分包工程必須征得業(yè)主同意。同時還要關(guān)注物資采購的驗收管理等問題，對不合格物資采取措施，減少損失。（3）竣工結(jié)算階段的審計。在項目竣工決算編報至項目交付使用前，對建設及設計、施工、監(jiān)理等單位與項目直接有關(guān)的財務收支的真實、合法進行的審計監(jiān)督。應重點關(guān)注預留尾工工程及費用、試運行費、資本化利息、未單獨交付固定資產(chǎn)以及投用后是否存在安全、環(huán)保、消防等方面的隱患。
4結(jié)論
綜上所述，建立和完善內(nèi)部控制制度是企業(yè)發(fā)展的基石。尤其在工程項目建設過程中，內(nèi)部控制流程和制度正發(fā)揮著十分重要的作用，為整個項目順利建成保駕護航。目前，大部分企業(yè)只重視業(yè)務發(fā)張和規(guī)模擴張，對內(nèi)部管理缺乏足夠重視。在項目建設中埋下了許多風險和隱患。企業(yè)必須擺脫這種粗放型的管理模式，組建一個強有力的內(nèi)部控制部門，由該部門牽頭按照“有沒有、全不全、做不做的原則，梳理作業(yè)流程，摸清管理現(xiàn)狀，完善內(nèi)部控制制度。
篇9
3.“三超工程”、“投資無底洞”現(xiàn)象時有發(fā)生。工程大幅突破預算卻不按程序重新審批的現(xiàn)象相當普遍，導致工程發(fā)包一個價，驗收結(jié)算一個價，工程預算一級突破一級，建設成本像一匹脫韁的野馬，無法控制。
4.對工程監(jiān)理的監(jiān)督嚴重缺位。有些監(jiān)理責任心不強，存在不負責任的不作為行為，有的接受施工單位的好處向其傾斜，有的甚至與施工單位勾結(jié)，違背建設單位的利益做假簽證等，使建設單位無法真實、詳細地了解到工程的施工進度及施工質(zhì)量，特別是隱蔽工程量難以核實，給工程質(zhì)量帶來嚴重的安全隱患。
5.項目變更隨意性大。有些工程項目變更設計、增減工程量，未按規(guī)定報有關(guān)部門審批，有的以會議紀要的形式確認，有的僅是分管領(lǐng)導簽字同意。這就為一些利用變更設計，虛增工程量，高估冒算工程款的行為提供了可乘之機。
6.隱蔽工程現(xiàn)場監(jiān)督不到位。一是沒有建立完善的外部監(jiān)督機制，對隱蔽工程的監(jiān)督除監(jiān)理單位外，往往沒有其他單位參與；二是有些工程隱蔽工程施工日志、監(jiān)理日志、階段性驗收資料記錄不詳細、不完整，有的甚至沒有施工員和監(jiān)理人員簽名。
7.涉及工程的各項費用差距很大。不同項目的監(jiān)理費、拆遷管理費、土建工程及裝修設計費、預算審核費、招標費等收費標準同城不同價，且差距很大。
8.審計監(jiān)督滯后，工程造價核實困難。目前，施工單位高套定額、虛報材料價格，虛增工程造價的現(xiàn)象普遍。由于審計部門對工程的審計主要根據(jù)建設單位提供的工程預算、合同、造價工程公司出具的工程結(jié)算以及工程驗收報告等資料來進行審計，而對工程量特別是對隱蔽工程量的核實非常困難，這種事后的審計監(jiān)督，難以準確審核工程造價。
9.款項支付把關(guān)不嚴。作為工程資金撥付程序最后一個環(huán)節(jié)，由于審核把關(guān)不嚴，導致以上違規(guī)行為得不到及時糾正。一是資金來源、工程預算、工程合同審核不嚴，導致“三超工程”款項得以支付。二是工程款都未按規(guī)定轉(zhuǎn)入中標企業(yè)所在地基本賬戶，而是撥至項目部或私人賬戶上，這就為掛靠資質(zhì)投標提供了便利。三是沒有控制管理費用比例，導致管理費用突破標準。四是對手續(xù)不齊、支付依據(jù)不足的款項給予支付，給違規(guī)行為開了綠燈。
針對以上監(jiān)管中存在的問題，下面，筆者就如何加強政府重點工程監(jiān)管談一些粗淺看法。
1.改變政府工程的管理模式。
建議吸取珠海成立“市政府投資建設工程管理中心”作法，從紀檢、審計、財政、建設單位抽調(diào)人員，并配備專家，組建能夠代表政府的專業(yè)隊伍，按照“投資、建設、管理、使用”分開和專業(yè)化管理的改革思路，代表政府管理工程。
2.加強工程管理。
一是加強對項目造價的源頭管理，實行風險包干。進行綜合投標報價，中標后簽訂合同，包死造價，對風險范圍內(nèi)的造價，竣工結(jié)算時不再調(diào)整，實行“零簽證”，勒住工程造價這匹狂奔的野馬。
二是實行“陽光操作”，提高政府投資工程效益質(zhì)量。（一）是所有的政府投資工程從方案設計、勘察、監(jiān)理，到預算、施工各個環(huán)節(jié)，一律向全社會公開招標，實行陽光作業(yè)；（二）是推行工程項目聯(lián)審制，所有政府投資工程項目，必須得到發(fā)展委、財政局、建設局和使用單位共同確認完善的手續(xù)，確保工程項目計劃落實、資金落實，工程才得以上馬，防止“三邊工程”；（三）是堅持“概算控制預算，預算控制決算”的原則，嚴格控制工程突破預算，超過一定幅度的變更要按原程序報批，確保計劃的權(quán)威性。
三是規(guī)范收費標準。本著“就低不就高”的原則，對監(jiān)理費、拆遷管理費、設計費、預算審核費、招標費等收費標準進行規(guī)范，對難易程度、復雜程度相當?shù)墓こ瘫M量做到同城同價，避免相差懸殊。
四是嚴把工程變更關(guān)。明確工程設計變更范圍、變更權(quán)限、變更程序，從制度上控制建設項目、費用開支等變更的隨意性。
3.強化工程監(jiān)督。
（1）加強招投標的監(jiān)督，規(guī)范招投標行為。目前，盡管很多工程也實行招投標，但被鉆了制度不完善的空子，招投標中被摻進了個人的因素。因此，要從招投標各環(huán)節(jié)入手，實施對工程招投標全過程的監(jiān)督。一是進行標底審查。標底審查是工程投資控制的有效環(huán)節(jié)，通過標底審查，能夠有效地保障標底的準確性。二是審查招標文件。審查招標方式、投標資格、評標方法及招標公告內(nèi)容的合法性、合規(guī)性、合理性和公正性，消除人為因素。三是監(jiān)督開標現(xiàn)場。嚴格審查投標人的投標資格，防止掛靠、假借資質(zhì)投標和圍標串標。
（2）強化工程管理監(jiān)督，堵塞工程管理中的漏洞。一是對基建工程中的設計、施工、監(jiān)理、設備和材料的采購等合同的規(guī)范性、簽訂程序的合法性以及是否依法執(zhí)行合同等進行監(jiān)督。二是對基建工程設計、施工、監(jiān)理等單位以及設備、材料供應商的資質(zhì)與能力進行監(jiān)督。三是對工程量變更的合法性、合理性進行監(jiān)督，堵住工程量變更中的漏洞。四是加強隱蔽工程施工監(jiān)督。隱蔽工程的質(zhì)量，對保證建筑工程的使用功能和內(nèi)在質(zhì)量有著重要作用，因此在隱蔽工程施工階段，除質(zhì)檢部門、監(jiān)理單位外，還應要求審計、財政部門也要到施工現(xiàn)場進行監(jiān)督，并留下工程影像資料，作為隱蔽工程階段性竣工驗收的依據(jù)。五是對是否正確使用相關(guān)定額、取費標準、合理使用建設資金、預算和結(jié)算中高估冒算、專項資金專款專用等進行監(jiān)督。
（3）加強對工程監(jiān)理的監(jiān)督，消除工程安全隱患。在基建工程管理中，監(jiān)理扮演了非常重要的角色，不僅監(jiān)理的簽證是工程款支付的依據(jù)，監(jiān)理公司出具的工程結(jié)算是工程審計的依據(jù)，而且掌握了工程質(zhì)量生命線。而監(jiān)理公司是以盈利為目的的中介機構(gòu)，屬于行業(yè)管理范圍，行業(yè)法規(guī)的管理對其缺少有力的約束。因此，加強對工程監(jiān)理的監(jiān)督是提高工程資金使用效率和確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵。
4.嚴格資金支付。
一是資金實行國庫集中支付方式，由財政部門將資金直接支付到收款人或用賬單位，保證資金安全高效運行。
二是嚴格按基建賬務制度、合同約定和工程進度支付工程預付款、工程進度款、工程結(jié)算尾款等。
三是嚴格審核資金支付依據(jù)。首次支付款項時，建設單位應提供立項批復、中標通知書、項目預算評審報告、工程施工合同、工程監(jiān)理合同；支付進度款時，則提供監(jiān)理簽證的工程量認定書，如項目變更，須提供變更依據(jù)；工程完工驗收合格后，須報審計或財政部門進行結(jié)算審計，憑審計或財政部門出具的審核報告方能支付剩余工程款，否則不予支付。
四是款項必須支付到合同簽訂方的基本賬戶，嚴禁將款項轉(zhuǎn)入個人或借用他人的賬戶，讓非法轉(zhuǎn)包、違法分包、資質(zhì)掛靠等行為遏制在萌芽狀態(tài)。
5.加強工程審計。
一是工程造價審計前移，審計部門應從工程立項階段就開始介入，通過對施工圖預算、招投標、合同簽訂、工程量變更、工程決算及項目竣工后的國有資產(chǎn)移交工作進行經(jīng)常的、連續(xù)的審計監(jiān)督，改變以往審計部門側(cè)重于事后監(jiān)督的做法。
二是將工程量計算和定額單價的套用擺到工程造價審計的首位，防止工程量上的高估冒算。
篇10
大家好!
自14進入我們眾贏公司以來，先后工作需要，我從熟悉了5年的市場部門，調(diào)任運營總監(jiān)，分管公司市場運作和管理;參與公司整體策劃，健全公司各項制度，完善公司運營管理;推動公司銷售業(yè)務，推廣公司產(chǎn)品，組織完成公司整體業(yè)務計劃;建立公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，推進公司財務、行政、人力資源的管理;負責協(xié)調(diào)各部門工作，建立有效的團隊協(xié)作機制;維持并開拓各方面的外部關(guān)系;管理并激勵所屬部門的工作業(yè)績效。
在這半年的時間里，我們公司總體運營出色而且在原有的基礎上，實現(xiàn)我們盈利__億的目標，同時在員工獎勵機制等各項工作制度的完善，及企業(yè)文化的建設，內(nèi)部信息系統(tǒng)架構(gòu)，市場運作，品牌推廣等方面都取得了卓有成效的成果。這是我們?nèi)w同仁的出色工作，全心投入，眾志成城的結(jié)果。
在這半年多的時間里，我的工作重心放在品牌的推廣運作上。眾所周知，企業(yè)文化是一個企業(yè)生命力的表現(xiàn)，而品牌是一個企業(yè)價值及靈魂的集中體現(xiàn)。我們眾贏公司的口號是，共創(chuàng)共贏共分享。我們秉持至誠至信，至尚至遠的理念，旨在把我們的公司打造成服務行業(yè)的永恒典范。我們的途徑就是用我們卓越的服務，全情的呵護，創(chuàng)造忠誠的客戶，創(chuàng)造我們的快樂生活。
這半年里，為推動品牌的樹立。我展開了以下幾項工作：
1、創(chuàng)建我們卓越的服務團隊。
在人力資源，市場部的大力支持下，我們利用公司現(xiàn)有資源，人才培養(yǎng)上積極大膽革新靈活地注入我們公司的企業(yè)文化和理念。形成了企業(yè)與員工的良好共鳴。這期間，我們團隊創(chuàng)造性地舉辦各種關(guān)愛性的活動。在客戶中形成了良好反響。
2、與各傳媒公司的合作。
為擴大品牌影響力，我們積極接觸社會上的各種媒體力量。不僅在原來市場推廣等合作媒體基礎上，如盈眾傳媒等，我們還跟全國各大主流報紙，各電視媒體，展開更深層次的合作。比如在______電視臺舉辦的大型游樂活動紀錄電視節(jié)目上，我們通過廣告投入及贊助活動等，為我們廣大的客戶爭取可以展示自我的舞臺。同時通過這樣的活動，保證廣告投放效益的基礎上，服務客戶的同時，提升我們品牌的社會關(guān)注度。
3、資源的整合。
主要包括內(nèi)部管理機構(gòu)的整合，包括獎勵機制的建立，內(nèi)部信息平臺的架構(gòu)等。同時打包我們的產(chǎn)品，建立自己特有的戰(zhàn)略伙伴圈。
通過以上的工作，我們已經(jīng)逐步建立自己的優(yōu)秀工作團隊，并在此基礎上擴大我們在社會的影響力和關(guān)注度。在資源的合理利用上我們也取得的一定成果。通過機制改革，和平臺建立，讓我們的運做更規(guī)范話，同時對于問題快速反應起到了教好成效。品牌的建立是一個長期的過程，關(guān)鍵就在于我們每時每刻對卓越的追求，在品牌推廣上我們也遇到了許多問題。
如：團隊，還不夠成熟，合作媒體的選擇，缺少經(jīng)驗。特別是媒體選擇上：在眾多的媒體潮流中，我們關(guān)注的應該根據(jù)公司自己的實際出發(fā)，而不是盲目追求主流。要善于從中挖掘潛力。尋找更多的共鳴點。
最后，要學會管理戰(zhàn)略伙伴，我們還得保持自己的獨立性。這半年的工作，還沒達到理想的效果，但品牌推廣部，不管是內(nèi)部配合還是在對外公關(guān)上都取得了巨大成功。特別是在公司人脈拓展公關(guān)上都達到了前所位有的高度。
總監(jiān)個人述職報告2在這一年的時間，對工作一直不敢怠慢，堅持小心謹慎、腳踏實地、認真務實、高效求新的工作態(tài)度與工作方式。在工作中不斷的深入和學習，得出一些項目管理方面的思路。這些項目管理方面的思考，有的已經(jīng)在實施和實踐。但由于有些思考不成熟、不系統(tǒng)，也就沒有及時向公司領(lǐng)導匯報溝通，現(xiàn)對其進行相對系統(tǒng)的整理，匯報如下：
第一部分：工程管理情況
一、工期控制
金港華庭1#、2#樓及金鼎廣場1#、5#及3#樓工程工期總體延后。按照開工時公司制定的工期要求及簽訂合同時承包單位的施工進度計劃，應該在年前竣工。而實際的施工進度情況是：金港華庭1#、2#樓至20____年12月31日土建才基本結(jié)束;金鼎廣場1#、5#樓至20年12月20日土建才基本結(jié)束;3#樓至20____年12月31日細部處理才基本處理完畢，具備分戶驗收的條件。工期延誤的主要原因在以下三個方面：
1。承包單位事先對工程的工期估計不足。項目經(jīng)理沒有把心思放在項目管理上，沒有把精力用來解決那些影響施工進度的因素上。反而是目光短淺的爭一點小的利潤，而與材料供應商、分包班組扯皮。
2、我們事先對總包單位的實際實力(包括資金實力和管理實力)估計不足。
在管理方面，一方面承包單位管理人員責任心和素質(zhì)達不到應有要求，特別是項目經(jīng)理缺乏項目管理經(jīng)驗及管理手段。另一方面由于勞務層分包層次過多，工班分組過細，無法形成流水作業(yè)，導致項目經(jīng)理在人員調(diào)配上存在困難，同時由于勞務層層分包，管理層次過多，上層管理人員尤其是項目經(jīng)理的管理意圖無法在班組得到及時有效的貫徹執(zhí)行。另一方面現(xiàn)在的民工也是非常地不好管理，經(jīng)常因為一些小問題和管理人員對著干。以上所說的資金、承包單位項目管理、人員的素質(zhì)是導致工期拖延的最主要原因。
3、我們自身管理上的問題：工程部尤其是部門經(jīng)理對于總包單位工期的延誤，雖然采取了一系列的積極措施，但是力度不夠，控制辦法和措施不及時。
對于一些問題的處理尤其是承包單位人員的嚴重缺乏和材料的不及時供應，缺乏足夠有效的管理措施和應變措施，這也是導致工期拖延的一方面因素。這些需要我在今后的工作中努力學習工程管理知識，掌握更多好的管理經(jīng)驗和管理辦法，進一步提高自己的管理水平，方能不辜負領(lǐng)導的重托，為公司的發(fā)展作出更大的貢獻。
二、質(zhì)量控制
在施工過程中，工程質(zhì)量始終放在第一位的。工程實體質(zhì)量及觀感質(zhì)量總體較好。但總體工程質(zhì)量并未達到很理想。主要原因有幾個方面：
1、施工項目部缺乏管理，管理人員不到位，管理人員素質(zhì)較低。
2、承包人技術(shù)力量及資金力量都比較弱。
3、工程部對監(jiān)理及總包單位的控制措施及管理辦法缺乏系統(tǒng)性。
4、監(jiān)理單位管理不到位，相應監(jiān)理人員監(jiān)理素質(zhì)偏低。
三、造價控制
在造價控制方面，主要從以下幾個方面入手：
1、工程部有能力利用相關(guān)專業(yè)知識，盡可能減少圖紙中不必要的成本投入。
比如建筑施工圖紙設計說明的很多做法存在成本較高，效果與其它替代方法相同的設計做法，工程部都積極向領(lǐng)導匯報，采用可降低成本的工藝及施工做法來降價建筑成本。
2、對于施工過程中出現(xiàn)的一些技術(shù)變更，我們對投資造價影響不大或者降低造價的及時進行變更，對于增加成本但又不變不行的變更組織大家進行技術(shù)分析，選擇最經(jīng)濟的可行性變更方案。
3、工程簽證方面，實行監(jiān)理工程師、總監(jiān)、主管工程師、工程部經(jīng)理、公司總經(jīng)理層層把關(guān)，對于不應該支付的簽證堅決退回，對于確實發(fā)生并應該支付的簽證進行嚴格的費用審核，杜絕此項費用的不合理支出。
4、在金域華府1#-5#樓及附屬和金鼎廣場2#、6#樓工程審計中，嚴格按照合同、施工協(xié)議書、設計圖紙、變更簽證單等結(jié)算資料進行審計，絕不放過任何絲毫有損公司利益的問題。
四、現(xiàn)場安全文明施工
現(xiàn)場安全文明施工較差，項目部缺乏相應的管理。而后經(jīng)建設主管部門及工程部制定相應的處罰措施，工地安全文明施工雖有所提高，基本達到要求，但仍不夠理想。
五、對監(jiān)理公司的管理
總的來說，對監(jiān)理公司的管理是存在一定問題的，主要是缺乏強硬的手腕，沒有嚴格按照合同要求監(jiān)理公司相關(guān)人員到崗，導致監(jiān)理人員總體素質(zhì)偏低，最后我們工程部不得不花很多精力去幫助監(jiān)理公司完成本應由監(jiān)理完成的工作，這也相應的加大了工程部的勞動強度。
六、外部協(xié)調(diào)
對于一個工程項目來說，外部協(xié)調(diào)對于工程的順利開展有很大關(guān)系，對此，在領(lǐng)導的正確幫助下我正逐漸和相關(guān)單位建立良好的工作關(guān)系，盡量保證工程盡可能少的受到外界干擾。
總監(jiān)個人工作述職報告3各位同仁，各位領(lǐng)導：
大家好!
自14進入我們眾贏公司以來，先后工作需要，我從熟悉了5年的市場部門，調(diào)任運營總監(jiān)，分管公司市場運作和管理;參與公司整體策劃，健全公司各項制度，完善公司運營管理;推動公司銷售業(yè)務，推廣公司產(chǎn)品，組織完成公司整體業(yè)務計劃;建立公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，推進公司財務、行政、人力資源的管理;負責協(xié)調(diào)各部門工作，建立有效的團隊協(xié)作機制;維持并開拓各方面的外部關(guān)系;管理并激勵所屬部門的工作業(yè)績效。
在這半年的時間里，我們公司總體運營出色而且在原有的基礎上，實現(xiàn)我們盈利__億的目標，同時在員工獎勵機制等各項工作制度的完善，及企業(yè)文化的建設，內(nèi)部信息系統(tǒng)架構(gòu)，市場運作，品牌推廣等方面都取得了卓有成效的成果。這是我們?nèi)w同仁的出色工作，全心投入，眾志成城的結(jié)果。
在這半年多的時間里，我的工作重心放在品牌的推廣運作上。眾所周知，企業(yè)文化是一個企業(yè)生命力的表現(xiàn)，而品牌是一個企業(yè)價值及靈魂的集中體現(xiàn)。我們眾贏公司的口號是，共創(chuàng)共贏共分享。我們秉持至誠至信，至尚至遠的理念，旨在把我們的公司打造成服務行業(yè)的永恒典范。我們的途徑就是用我們卓越的服務，全情的呵護，創(chuàng)造忠誠的客戶，創(chuàng)造我們的快樂生活。
這半年里，為推動品牌的樹立。我展開了以下幾項工作：
1、創(chuàng)建我們卓越的服務團隊。
在人力資源，市場部的大力支持下，我們利用公司現(xiàn)有資源，人才培養(yǎng)上積極大膽革新靈活地注入我們公司的企業(yè)文化和理念。形成了企業(yè)與員工的良好共鳴。這期間，我們團隊創(chuàng)造性地舉辦各種關(guān)愛性的活動。在客戶中形成了良好反響。
2、與各傳媒公司的合作。
為擴大品牌影響力，我們積極接觸社會上的各種媒體力量。不僅在原來市場推廣等合作媒體基礎上，如盈眾傳媒等，我們還跟全國各大主流報紙，各電視媒體，展開更深層次的合作。比如在______電視臺舉辦的大型游樂活動紀錄電視節(jié)目上，我們通過廣告投入及贊助活動等，為我們廣大的客戶爭取可以展示自我的舞臺。同時通過這樣的活動，保證廣告投放效益的基礎上，服務客戶的同時，提升我們品牌的社會關(guān)注度。
3、資源的整合。
主要包括內(nèi)部管理機構(gòu)的整合，包括獎勵機制的建立，內(nèi)部信息平臺的架構(gòu)等。同時打包我們的產(chǎn)品，建立自己特有的戰(zhàn)略伙伴圈。
通過以上的工作，我們已經(jīng)逐步建立自己的優(yōu)秀工作團隊，并在此基礎上擴大我們在社會的影響力和關(guān)注度。在資源的合理利用上我們也取得的一定成果。通過機制改革，和平臺建立，讓我們的運做更規(guī)范話，同時對于問題快速反應起到了教好成效。品牌的建立是一個長期的過程，關(guān)鍵就在于我們每時每刻對卓越的追求，在品牌推廣上我們也遇到了許多問題。
如：團隊，還不夠成熟，合作媒體的選擇，缺少經(jīng)驗。特別是媒體選擇上：在眾多的媒體潮流中，我們關(guān)注的應該根據(jù)公司自己的實際出發(fā)，而不是盲目追求主流。要善于從中挖掘潛力。尋找更多的共鳴點。
最后，要學會管理戰(zhàn)略伙伴，我們還得保持自己的獨立性。這半年的工作，還沒達到理想的效果，但品牌推廣部，不管是內(nèi)部配合還是在對外公關(guān)上都取得了巨大成功。特別是在公司人脈拓展公關(guān)上都達到了前所位有的高度。
總監(jiān)個人述職報告4在這一年的時間，對工作一直不敢怠慢，堅持小心謹慎、腳踏實地、認真務實、高效求新的工作態(tài)度與工作方式。在工作中不斷的深入和學習，得出一些項目管理方面的思路。這些項目管理方面的思考，有的已經(jīng)在實施和實踐。但由于有些思考不成熟、不系統(tǒng)，也就沒有及時向公司領(lǐng)導匯報溝通，現(xiàn)對其進行相對系統(tǒng)的整理，匯報如下：
第一部分：工程管理情況
一、工期控制
金港華庭1#、2#樓及金鼎廣場1#、5#及3#樓工程工期總體延后。按照開工時公司制定的工期要求及簽訂合同時承包單位的施工進度計劃，應該在年前竣工。而實際的施工進度情況是：金港華庭1#、2#樓至20____年12月31日土建才基本結(jié)束;金鼎廣場1#、5#樓至20年12月20日土建才基本結(jié)束;3#樓至20____年12月31日細部處理才基本處理完畢，具備分戶驗收的條件。工期延誤的主要原因在以下三個方面：
1。承包單位事先對工程的工期估計不足。項目經(jīng)理沒有把心思放在項目管理上，沒有把精力用來解決那些影響施工進度的因素上。反而是目光短淺的爭一點小的利潤，而與材料供應商、分包班組扯皮。
2、我們事先對總包單位的實際實力(包括資金實力和管理實力)估計不足。
在管理方面，一方面承包單位管理人員責任心和素質(zhì)達不到應有要求，特別是項目經(jīng)理缺乏項目管理經(jīng)驗及管理手段。另一方面由于勞務層分包層次過多，工班分組過細，無法形成流水作業(yè)，導致項目經(jīng)理在人員調(diào)配上存在困難，同時由于勞務層層分包，管理層次過多，上層管理人員尤其是項目經(jīng)理的管理意圖無法在班組得到及時有效的貫徹執(zhí)行。另一方面現(xiàn)在的民工也是非常地不好管理，經(jīng)常因為一些小問題和管理人員對著干。以上所說的資金、承包單位項目管理、人員的素質(zhì)是導致工期拖延的最主要原因。
3、我們自身管理上的問題：工程部尤其是部門經(jīng)理對于總包單位工期的延誤，雖然采取了一系列的積極措施，但是力度不夠，控制辦法和措施不及時。
對于一些問題的處理尤其是承包單位人員的嚴重缺乏和材料的不及時供應，缺乏足夠有效的管理措施和應變措施，這也是導致工期拖延的一方面因素。這些需要我在今后的工作中努力學習工程管理知識，掌握更多好的管理經(jīng)驗和管理辦法，進一步提高自己的管理水平，方能不辜負領(lǐng)導的重托，為公司的發(fā)展作出更大的貢獻。
二、質(zhì)量控制
在施工過程中，工程質(zhì)量始終放在第一位的。工程實體質(zhì)量及觀感質(zhì)量總體較好。但總體工程質(zhì)量并未達到很理想。主要原因有幾個方面：
1、施工項目部缺乏管理，管理人員不到位，管理人員素質(zhì)較低。
2、承包人技術(shù)力量及資金力量都比較弱。
3、工程部對監(jiān)理及總包單位的控制措施及管理辦法缺乏系統(tǒng)性。
4、監(jiān)理單位管理不到位，相應監(jiān)理人員監(jiān)理素質(zhì)偏低。
三、造價控制
在造價控制方面，主要從以下幾個方面入手：
1、工程部有能力利用相關(guān)專業(yè)知識，盡可能減少圖紙中不必要的成本投入。
比如建筑施工圖紙設計說明的很多做法存在成本較高，效果與其它替代方法相同的設計做法，工程部都積極向領(lǐng)導匯報，采用可降低成本的工藝及施工做法來降價建筑成本。
2、對于施工過程中出現(xiàn)的一些技術(shù)變更，我們對投資造價影響不大或者降低造價的及時進行變更，對于增加成本但又不變不行的變更組織大家進行技術(shù)分析，選擇最經(jīng)濟的可行性變更方案。
3、工程簽證方面，實行監(jiān)理工程師、總監(jiān)、主管工程師、工程部經(jīng)理、公司總經(jīng)理層層把關(guān)，對于不應該支付的簽證堅決退回，對于確實發(fā)生并應該支付的簽證進行嚴格的費用審核，杜絕此項費用的不合理支出。
4、在金域華府1#-5#樓及附屬和金鼎廣場2#、6#樓工程審計中，嚴格按照合同、施工協(xié)議書、設計圖紙、變更簽證單等結(jié)算資料進行審計，絕不放過任何絲毫有損公司利益的問題。
四、現(xiàn)場安全文明施工
現(xiàn)場安全文明施工較差，項目部缺乏相應的管理。而后經(jīng)建設主管部門及工程部制定相應的處罰措施，工地安全文明施工雖有所提高，基本達到要求，但仍不夠理想。
五、對監(jiān)理公司的管理
總的來說，對監(jiān)理公司的管理是存在一定問題的，主要是缺乏強硬的手腕，沒有嚴格按照合同要求監(jiān)理公司相關(guān)人員到崗，導致監(jiān)理人員總體素質(zhì)偏低，最后我們工程部不得不花很多精力去幫助監(jiān)理公司完成本應由監(jiān)理完成的工作，這也相應的加大了工程部的勞動強度。
六、外部協(xié)調(diào)
對于一個工程項目來說，外部協(xié)調(diào)對于工程的順利開展有很大關(guān)系，對此，在領(lǐng)導的正確幫助下我正逐漸和相關(guān)單位建立良好的工作關(guān)系，盡量保證工程盡可能少的受到外界干擾。
總監(jiān)個人述職報告5____年對我而言，是非常有意義的一年，在這一年我邁進了工作一個新的里程碑，在這一年我?guī)ьI(lǐng)分理處的的各位同仁，在支行領(lǐng)導的關(guān)心、愛護和大力支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將分理處的發(fā)展推上了一個新的臺階。一年來，我主要圍繞以下幾個方面開展工作：
一、從基礎業(yè)務入手，著力于柜員素質(zhì)的培養(yǎng)，保障分理處工作的穩(wěn)健推進
(一)建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計主管工作的基礎。今年我根據(jù)總行“三化三鐵”要求，對分理處原有責任、制度修舊補新，明確新的責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充制定了相應的手工登記簿,對分理處強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。
(二)加強監(jiān)督檢查，做好會計主管工作的保證。在年內(nèi)加強考核，制定詳細臺帳，實行柜員工資與績效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。并加大檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，有效地防范了經(jīng)營風險。
(三)配合會計事后中心傳票外包工作，堅持規(guī)范化管理。自我行開展傳票外包業(yè)務以來，嚴格按照會計事后中心要求，指導柜員進行傳票整理與編號工作，加強日間對柜員傳票的復核工作，使我處柜員的傳票識別率穩(wěn)步上升，柜員識別率由最初的50%上升至80%到90%以上，得到了會計事后中心領(lǐng)導的表揚與肯定。
二、規(guī)范財務管理，加強內(nèi)控管理，規(guī)范經(jīng)營，挖掘新的業(yè)務增長點
(一)為更好的完成支行交予的年度財務工作，我嚴格按照農(nóng)總行財務制度規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時準確的進行各項財務資料的報送，并于每月、季末進行詳細地財務分析。
(二)在員工中經(jīng)常開展職業(yè)道德教育，引導員工樹立愛崗敬業(yè)、誠實守信、熱愛農(nóng)行、服務農(nóng)行、奉獻農(nóng)行的職業(yè)道德。并按總行要求，積極查找差距，制定嚴格的管理監(jiān)督體系及獎罰制度，使員工能嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務操作規(guī)程，做到依法辦事，合規(guī)經(jīng)營。
(三)立足我分理處業(yè)務靈活這一優(yōu)勢，不斷開拓客戶市場，主動向客戶宣傳我行的業(yè)務特點和優(yōu)勢，取得了比較好的效果;其次，開闊思路，努力發(fā)展中間業(yè)務，組織柜員全面營銷我行電子產(chǎn)品及理財產(chǎn)品等，均收到了良好效果。
三、恪盡職守，切實加強自身建設
篇11
本文基于筆者實踐工作經(jīng)驗，對于如何控制建設工程成本歸納后得出了以下幾種原因：
一、投資方
投資方只有對建筑市場有足夠的了解，才能把控好建筑工程成本。突出問題主要體現(xiàn)在政府作為投資方的時候，上級領(lǐng)導往往不了解建筑市場，在決策時脫離實際，過分追求檔次、前衛(wèi)。因為對建設成本的一無所知，所以提出的要求和設想與建設市場行情相距甚遠，也忽略了本身的財政支付底線，正因為提出了與實際投資額度不相符的要求，就會給建設工程成本超標埋下伏筆。換句話說，固有的財政支出不能滿足一些領(lǐng)導的“高標準、嚴要求”。對于具體操作者( 一般指指揮部或籌建辦) 來說，既要顧及上級的想法，達到領(lǐng)導的標準要求，又要考慮建筑工程成本，必然會顧此失彼，不得已一次次調(diào)整投資額度，使成本一漲再漲。還有一些上層決策者不考慮實際情況，目標和要求的提出毫無章法，沒有視察工地，也沒有實際調(diào)查，只是聽取下屬匯報后，就按照自己的意愿，隨意提高要求和標準，理所當然地認為政府投入巨額錢款，就應該每樣都不差，比如建材的檔次、裝修的風格、設備的品牌等等。另一方面，下一級政府為了盡快向上一級政府立項，使得審批盡快批下來，工程相關(guān)負責人在決策時刻意調(diào)低工程成本的預算，人為造成資金預算不足，使預算無法起到控制工程成本的作用。
二、設計者
( 1) 設計者的專業(yè)知識儲備高低不同，有的設計者的重點在于設計，忽略工程成本，這些現(xiàn)象都會使技術(shù)與經(jīng)濟發(fā)生分離。設計者沒有對自己的作品做出準確的成本評估，因而無法控制好成本。
(2) 設計水平有限，作品不符合實際、忽視材料的重復使用率，造成不必要的浪費。
(3) 設計過度考慮利益最大化，為了滿足一己私利，中飽私囊，刻意抬高工程成本。
(4) 設計圖紙或設計資料不齊全。施工圖紙不完全，開始施工后，一次次補出圖紙，這樣往往會遺漏很多內(nèi)容，使投資方一開始錯誤估算成本，之后不得不不斷追加工程量，讓投資方無所適從。
(5) 設計方的各類工種的沒有做好協(xié)調(diào)，造成各工種圖紙產(chǎn)生出入。 普遍存在的問題是在建筑結(jié)構(gòu)上建筑圖紙和別的安裝圖不一樣，這意味著有些建筑位置發(fā)生變動后沒有與其他工種人員及時溝通，等到施工進行到一定程度才意識到圖紙有出入。在水、電、風等工種分別施工的過程中，常因為未能及時溝通，出現(xiàn)矛盾和遺漏，導致或材料多余或材料不足，更有甚者無法安裝，只能讓預留預埋的材料報廢，重新刨墻改洞、鑿眼布線、移動管道、橋架、設備的位置以及重新購買工程材料等。
三、工程造價預算編制
工程造價預算編制，應根據(jù)財務收支情況安排預算，做到經(jīng)濟合理。編制預算力求全面，如預算編制不全面，造成部分工程量遺漏，使得在施工過程中不斷發(fā)現(xiàn)問題并追加造價，給投資方造成成本增加且不受控。例如：某工程所有給排水設備安裝中的預埋管線全部遺漏。編制漏項， 或未按圖紙的設計要求組價， 造成施工過程中設計變更，現(xiàn)場簽證確認變更內(nèi)容。另外，定額中個別項目的價格明顯低于市場價，故意降低材料和設備檔次，或人為降低單價等情況， 都對實際工程造價帶來不利影響。
四、招標公司
招標公司的好壞關(guān)系關(guān)系到能否有效控制好工程成本，控制好工程成本的重要環(huán)節(jié)在于招投標。在實際操作過程中， 優(yōu)秀的招標公司在投標過程中可以幫助建設單位做出一個準確、合理的判斷，及時發(fā)現(xiàn)、糾正圖紙、預算中的問題，并能給投資方提供周全的工作謀劃以及詳盡的技術(shù)咨詢。拙劣的招標公司沒有認真審核圖紙與預算書，不能準確揣度投資方的意圖想法，使得工程量產(chǎn)生遺漏或建材檔次數(shù)量的不清不楚；有的劣質(zhì)招標公司做不到將設計圖紙中的主旨準確無誤地反映到招標文書之中，或者工作粗枝大葉，使得工程量重復、給施工帶來麻煩。這往往和預算編制單位沒有協(xié)調(diào)到位，造成遺漏有關(guān)。
五、施工方
施工方在施工前投標時，為了中標，將一些建筑材料、設備的報價壓低，一旦中標后，就提出各種理由借口更改建材的規(guī)格、品牌等。其目的就是為了追求利益，提高利潤。因為建材的更換，需要重新修改建材的單價，施工方就有機可乘，創(chuàng)造更大的利益。由于投資方對設計圖紙了解不全面、查看不透徹或工種與工種之間缺乏協(xié)調(diào)，不能及時發(fā)現(xiàn)圖紙中與現(xiàn)場不相符合的地方或者圖紙中的變動沒有及時修改，都會使得工程返工或報廢，給整個工程成本帶來無謂的消耗。所以，力爭在沒有特殊的情況下絕不變動設計，當非改不可的時，也要重新做好預算、嚴格審核，不為施工方的花言巧語所蒙蔽，無論如何都要心中有數(shù)。
六、建設單位
工程項目立項通過后，建設單位的管理水平、管控成本的能力、以及管理人員的成本意識對建設工程造價的控制息息相關(guān)。建設單位的絕大部分管理人員不是專業(yè)人員，而是項目建成以后使用方的管理人員。這些人員對很多專業(yè)問題和技術(shù)環(huán)節(jié)缺乏足夠的管控能力， 但是對項目運營后如何使用方便和舒適考慮得比較多。比如對設計圖紙沒有進行必要審核管控，當自己缺乏審核能力時，也沒有請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員來管控。以上因素會造成設計要求不合理、設計功能缺失、結(jié)構(gòu)不科學等，成本遠超工程預算。尤其是施工后期的二次裝修設計，室外附屬工程及部分設施等，更容易超出概預算，使成本失控。
七、監(jiān)理公司
監(jiān)理公司應具有相應資質(zhì)，接受建設單位委托，專業(yè)從事建設行為監(jiān)控的服務。監(jiān)理三大控制包括質(zhì)量控制、進度控制、投資控制，其中投資控制及為成本控制，是三者中重要的內(nèi)容、是工程建設過程中的關(guān)鍵所在。可是，在實際操作中，監(jiān)理公司在控制成本時，具有很多的弊端。主要包括以下幾點：
（1）缺乏責任心， 對建材的品質(zhì)、多少疏于管理；
（2）專業(yè)素養(yǎng)不夠，對施工方所要求的建材用量和價格估算不準進而使成本失控；
（3）空握權(quán)力，沒有實權(quán)，監(jiān)理受自己性格的影響，性格隨和、缺乏權(quán)威性，難免在施工方和建設方兩頭受氣。
此外，監(jiān)理權(quán)力真空，無法真正控制工程成本，主要原因是施工方為了與建設單位搞好關(guān)系，許多重要的事情直接向建設單位反映和確定，這方面建設單位的責任不可推卸，但是監(jiān)理的業(yè)務能力不足、缺乏責任心也是不能回避的原因。
八、審計單位
審計單位是建設工程管理過程中控制建設工程成本的最后一道關(guān)口，在整個成本控制過程中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。施工方在完工后進行結(jié)算，為了追求利潤最大化，通常會虛報工程量、重復計價、清單單價取最高值、取費偏高等。在建設單位和監(jiān)理公司完成審核簽證的工作后，審計單位需要對整個工程成本全面審核、重新整理、分類定案。優(yōu)秀的專業(yè)審計人員可以很好地彌補了之前提及的各部門和人員存在缺陷。
小結(jié)：
建設工程成本控制涉及的單位和部門面面俱到，而這些單位和部門最終都是由人控制，因此成本控制的關(guān)鍵點還是人。人的專業(yè)技能、業(yè)務水平直接影響成本高低，但核心問題還是人的成本意識問題。因為人的意識直接受控于其它經(jīng)濟利益驅(qū)使，所以統(tǒng)一意識、加強各步驟的監(jiān)督是控制工程成本最核心的工作。
篇12
根據(jù)文件關(guān)于下達《縣2011年重點項目計劃》的通知，下達我局重點水利項目3個，重點前期工作項目3個，具體項目及建設內(nèi)容如下：
1、重點水利項目
（1）、縣城區(qū)供水水源工程。2011年完成計劃任務是：漿砌石低壩和輸水管道全部完工，取水口樞紐和引水隧洞開工建設，金池院河口小型水庫完成初步設計、報批等前期工作，完成投資1500萬元。
（2）、縣城八渡河水環(huán)境治理項目。2011年完成計劃任務是：全部完成水上景觀工程。建成自動翻板閘壩4座，清淤3km，建成排污箱（管）涵4.5km，完成總投資1930萬元。
（3）、城市生活污水處理廠。2011年完成計劃任務是：鋪設污水主管道6km，干管5km，污水廠土建施工及部分水處理設備安裝，完成總投資5000萬元。
2、重水利前期工作項目
（1）、黑河水電開發(fā)。2011年前期工作計劃是：完成開發(fā)規(guī)劃、可研、立項審批等前期工作。
（2）、樂素河水電開發(fā)。2011年前期工作計劃是：完成開發(fā)規(guī)劃、可研、立項審批等前期工作。
（3）、嘉陵江水電站梯級開發(fā)荷葉壩電站建設項目。2011年前期工作計劃是：完成各項前期工作，力爭荷葉壩水電站主體工作開工建設。
二、2011年重點水利項目建設任務完成情況
1、縣城區(qū)供水水源工程。該工程分三期工程建設。一期工程為縣城取水口上移工程；二期工程為張家壩至金池院輸水隧洞水源補給工程；三期工程為金池院取水樞紐工程。
一期工程于2010年3月份開工建設，批復投資2068萬元，截止2011年11月底，已全部完成漿砌石底壩1座和輸水管道17.42km的鋪設任務，目前正在做該工程的部分管道回填和打壓檢測工作，12月底進行通水，完成工程總投資2100萬元（其中本年完成投資1300萬元）。二期工程于2011年7月份開工建設，批復投資882萬元。截止2011年11月底，該工程已完成引水隧洞工程進度20%，完成投資260萬元，計劃于2012年8月份完工。三期工程，金池院取水樞紐工程，2011年10月份工程初步設施已完成，工程概算總投資2472萬元，已報市發(fā)改委和省發(fā)改委審查審批。
2、縣城八渡河水環(huán)境治理項目。該工程于2010年12月28日開工建設，2011年4月30日完工，工期120天，工程批復總投資3200萬元。完成的主要建設內(nèi)容為：新建翻板閘壩4座，新建排污箱（管）涵4.5km，河堤兩岸整治堤面總長約5km，河道清淤約10萬m3。該工程竣工決算已通過縣財政審核和國家審計署審計，并于2011年12月2日通過縣上驗收。
3、城市生活污水處理廠。該工程設計概算總投資8928萬元，2011年5月份縣政府決定，該工程由水利局負責承建以來，按照工程建設管理程序，加班加點辦理各項前期工作，于2011年7月26日舉行了開工儀式。截止目前，建成城區(qū)排污和收集管網(wǎng)12.3km；建成廠區(qū)防洪河堤843米；建成廠區(qū)供水工程和供電工程；完成設計地勘等報批前期工作，累計完成投資5050萬元。
根據(jù)上述3處工程建設完成情況，我局承建的2011年重點水利項目建設任務已全部完成。
三、2011年重點水利前期工作項目完成情況
1、黑河水電開發(fā)和樂素河水電開發(fā)。2處水電站開發(fā)均已進入可研階段的外業(yè)工作。
2、嘉陵江荷時壩水電站項目。目前該項目前期資料審批手續(xù)已報省級核準，等待省水利廳防洪批復文件。
我縣水電站開發(fā)均由國營公司和私人公司投資開發(fā)，前期工作困難多，進展十分緩慢。我局正積極努力配合開發(fā)商，完成各項前期工作，努力早日開工建設，早日受益。
按照2011年重點水利前期工作目標任務，我局均已完成。
四、項目建設主要做法
1、加強領(lǐng)導，狠抓落實。根據(jù)災后重建重點水利工程建設任務及工期要求，為進一步加強組織領(lǐng)導，夯實責任，水利局成立了“縣水利工程項目建設管理辦公室”，加強了對全縣水利工作的組織領(lǐng)導，我局對全縣水利工程實行了領(lǐng)導包抓責任制，實行“定領(lǐng)導、定任務、定質(zhì)量標準、定時間、定獎懲”的“五定”制度，做到每個項目有領(lǐng)導掛帥，有專人負責，有技術(shù)員指導，每個階段工作有布置有檢查。使所有工程上下有責任，人人有任務，體現(xiàn)了領(lǐng)導帶頭，責任落實的工作組織機制。為我縣災后恢復重建水利工程的順利建設與管理打下了堅實的基礎。
2、認真執(zhí)行工程建設項目管理程序。根據(jù)水利工程建設項目行政事項的審批主體和審批權(quán)限，按照災后恢復重建項目管理有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行水利建設項目審查、審批、備案管理程序。水利局實施的26處重點水利工程，均嚴格按照項目審批程序向縣發(fā)改局和縣財政局上報了報批手續(xù)。如：水利局于2010年9月25日，分別向縣發(fā)改局上報《關(guān)于報送縣城區(qū)八渡河水環(huán)境綜合治理翻板閘壩初步設計的報告》和《關(guān)于報送縣城區(qū)八渡河水環(huán)境綜合治理排污箱涵工程初步設計的報告》。2010年12月7日，縣發(fā)改局分別對八渡河水環(huán)境治理翻板閘壩和排污箱涵工程初步設計進行了批復。2010年12月6日向縣發(fā)改局上報了《關(guān)于報審八渡河污染治理項目水環(huán)境治理工程招標實施方案的報告》，同時，向縣財政局上報八渡河水環(huán)境綜合治理項目排污箱涵和翻板閘壩工程最高限價預算報告。縣發(fā)改局于2010年12月9日文件《關(guān)于八渡河污染治理排污箱涵工程招標實施方案的批復》，批復要求該工程實行公開招標，招標組織形式為招標。2010年12月15日，縣財政局對排污箱涵和翻板閘壩工程招標最高限價進行了審查核準。
3、認真依法履行招投標程序。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《省實施<中華人民共和國招標投標法>的辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴格依法履行了招標投標程序，嚴格按照招標范圍、招標方式、招標組織形式，標項劃分和招標人資格條件，確保了依法開展公開招標活動的順利完成。如：八渡河綜合治理項目，按照文件關(guān)于排污箱涵工程招標實施方案的批復要求,我局委托省水利電力工程咨詢有限責任公司進行該工程招標,招標會于2011年元月7日上午9時在市翔龍大酒店進行,并取得圓滿成功。在招投標過程中,首先在日報,市政府信息網(wǎng)招標公告,開標時，邀請了縣監(jiān)察局、審計局、財政局、發(fā)改局等部門領(lǐng)導，對招標活動進行全程監(jiān)督。在整個招標工作中，水利局嚴格依法履行了招標投標程序，確保了依法開展公開招投標活動的順利完成。
4、加強工程建設管理和質(zhì)量安全管理。
（1）、加強工程合同管理。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》，嚴肅合同管理。所建工程均與中標單位簽訂了施工合同，明確了雙方責任和義務，嚴禁工程轉(zhuǎn)包和違法分包的行為發(fā)生。如：排污箱涵工程中標的市益漢水利水電建筑工程有限公司等8個施工單位和承建翻板閘壩工程的湖南省水電（閘門）建設工程公司；分別于2011年元月18日與縣水利工程項目建設管理辦公室簽訂了施工合同，明確了雙方責任和義務，水利局嚴格按照合同條款認真執(zhí)行合同管理，嚴禁工程轉(zhuǎn)包和違法分包的行為發(fā)生，按合同進度及時撥付工程款，確保了工程建設順利進行。
（2）、加強工程施工監(jiān)理。為確保工程建設質(zhì)量。按照《水利工程建設監(jiān)理規(guī)定》的有關(guān)制度認真開展監(jiān)理工作。所建工程均與監(jiān)理公司簽訂了施工監(jiān)理合同，要求施工現(xiàn)場監(jiān)理技術(shù)人員，現(xiàn)場全程監(jiān)督，認真履行監(jiān)理職責，確保工程質(zhì)量。如：八渡河綜合治理項目，縣水利工程項目建設管理辦公室分別與咸陽鄭國工程監(jiān)理公司簽訂了排污箱涵工程監(jiān)理合同，與市惠漢水利水電工程監(jiān)理有限公司簽訂了翻板閘壩工程監(jiān)理合同。同時，項目辦與市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站簽訂了工程質(zhì)量安全監(jiān)督合同。在工程質(zhì)量監(jiān)理工作中，項目辦與監(jiān)理公司認真履行各自職責，要求施工現(xiàn)場監(jiān)理工作人員，現(xiàn)場全程監(jiān)督，每周召開一次監(jiān)理例會，分析工程中遇到的技術(shù)問題，督促工程進度，安排下階段工作任務，認真履行監(jiān)理職責，確保了工程質(zhì)量。
（3）、加強安全生產(chǎn)管理。在工程建設中，進一步加強安全生產(chǎn)管理，水利局認真執(zhí)行《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》和《水利工程建設安全生產(chǎn)管理規(guī)定》。所建工程均按要求與施工單位簽訂了施工安全合同，明確了安全責任主體，加強施工現(xiàn)場安全管理，完善安全技術(shù)措施，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。如：八渡河綜合治理項目，縣水利工程項目建設管理辦公室分別與湖南省水電（閘門）建設工程公司和市益漢水電建筑工程有限公司等8個施工企業(yè)簽訂了安全施工合同，明確了安全責任主體，要求加強施工現(xiàn)場安全管理，完善安全技術(shù)措施，設立施工現(xiàn)場警戒線和警示標志，安排施工現(xiàn)場安全員，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。在該工程建設中未出現(xiàn)不安全事故。
（4）、加強財務管理。災后恢復重建重點水利工程，時間緊，要求嚴，為了進一步加強財務管理，確保工程建設項目資金及時到位和撥付，水利局決定，設立工程項目資金專職會計、出納，專門負責水利工程項目建設資金的管理工作。根據(jù)每項工程合同和工程進度，實行了工程款撥付“三簽字”制，即工程監(jiān)理、水利局總工、水利局局長簽字后方可到財務處撥付工程款，確保了工程建設資金安全使用。
五、存在主要問題
篇13
一個部門的工作要開展好，首先要明白需要干什么，怎么干，要到位而不越位。根據(jù)審計處崗位職責及院領(lǐng)導要求，審計工作重點為：做好基建工程、修繕的全程現(xiàn)場跟蹤、結(jié)算審計，同時從監(jiān)督的角度，兼顧工程的質(zhì)量、進度、成本、安全，達到耐用、美觀、方便使用的效果。在內(nèi)控制度審計方面，擴大審計范圍，客觀公正的反映審計事實，提出審計建議并落到實處。審計的定位以服務、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、推動工作的完成為最終目標，踏實、仔細的做好審計基礎性工作，同時對處室工作計劃、任務做到心中有數(shù)，及時檢查工作進度，確保按時完成任務。
3履行內(nèi)部審計職能，發(fā)揮審計的協(xié)調(diào)、服務作用
內(nèi)部審計職能經(jīng)歷了單一職能論、二職能論，到多職能論，目前普遍認為內(nèi)部審計具有監(jiān)督、評價、鑒證職能。我們在實際工作中體會到，內(nèi)部審計還具有協(xié)調(diào)、服務職能，且越來越發(fā)揮著重要的作用。隨著經(jīng)濟的發(fā)展、單位規(guī)模的擴大，管理層級的細分，管理的縫隙會隨之出現(xiàn)且逐步擴大，而內(nèi)部審計的協(xié)調(diào)、服務職能，在彌補、縮小管理縫隙方面能夠發(fā)揮獨到的作用。首先內(nèi)審對象范圍比較廣，能夠比較容易發(fā)現(xiàn)管理的縫隙，二是內(nèi)部審計相對獨立，能夠比較公正、公平的處理事情，三是審計一般由院長分管，匯報問題直接到管理的最頂層）。例如，我們在實際工作中，審計處牽頭進行基建修繕改造方案的論證，從使用角度出發(fā)到竣工驗收，征求使用部門的具體意見，并論證可行性，再由施工管理部門具體實施。
4醫(yī)院基建工程審計的方法
（1）從工程、修繕項目的方案論證，到招標、施工、竣工驗收、結(jié)算各環(huán)節(jié)，實行事前、事中、事后的審計，嚴格程序，確保對工程的質(zhì)量、進度、造價做到心中有數(shù)，并按項目、按時間順序形成跟蹤審計檔案。具體做法：第一，做好事前審計是基建工程審計的前提：醫(yī)院內(nèi)部審計部門有效的對基建工程項目實行監(jiān)督，可以從源頭上監(jiān)督建設行為，預防滋生腐敗行為發(fā)生。具體：①參與工程項目的招投標全過程，審查招投標程序的合法性、操作的規(guī)范性、招標文件的完整性；及時發(fā)現(xiàn)錯誤和漏洞，避免日后醫(yī)院和施工企業(yè)在施工過程和工程結(jié)算時，發(fā)生不必要的爭議。②工程量清單的審查。嚴格按照施工設計圖紙進行工程量計算（變更需提供建設單位、設計部門、監(jiān)理單位、施工單位的簽字及圖片等），避免多算、重算、點錯小數(shù)點及錯套定額，造成醫(yī)院資金損失等問題發(fā)生。③工程合同的審查。審查施工企業(yè)是否具備施工資質(zhì)，施工企業(yè)單位管理人員和特種作業(yè)人員是否具有資格證書、上崗證書等；施工企業(yè)有無違法分包、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象，施工工程合同有關(guān)條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，施工工程合同的內(nèi)容與招標書是否一致等。第二，做好事中審計是工程結(jié)算審計的基礎：在施工過程中，審計處人員每天深入施工現(xiàn)場對工程進度、質(zhì)量、材料、隱蔽及變更進行記錄、拍照，收集結(jié)算依據(jù)避免糾紛，形成了我們自己的事中跟蹤審計檔案，竣工結(jié)算時做到心中有數(shù)，掌握主動權(quán)，不被施工單位牽制。對于工程量和材料價格及工程款的撥付做到嚴格的審核控制。審查工程結(jié)算款。審查是否按合審查工程進度款支付情況。對工程進度報告和現(xiàn)場簽證等文件進行審核分析，嚴格按照工程進度按比例支付工程款，避免出現(xiàn)多付工程款的現(xiàn)象，同時限定進度款支付總額，掌握工程決算的主動權(quán)。第三，做好事后審計。基建工程事后審計是根據(jù)事前、事中審計中取得的原始資料，對施工單位提交的工程竣工決算進行審計。具體：采用設計圖、竣工圖審查和現(xiàn)場審計相結(jié)合的方式，檢查竣工項目是否符合合同規(guī)定的設計和施工圖紙。審查工程量和所用材料計算是否準確，定額套用是否準確，工程變更手續(xù)是否完備，主材價差調(diào)整是否符合合同規(guī)定等。醫(yī)院內(nèi)部審計人員，對建設項目進行事前、事中、事后審計，對建設項目進行跟蹤審計，是提高建設項目管理水平，節(jié)約建設資金的重要方法。通過對建設項目的全過程審計監(jiān)督，不僅可以有效防止工程高估冒算、弄虛作假、質(zhì)量低劣等現(xiàn)象，而且還能夠達到加強醫(yī)院內(nèi)部管理，維護醫(yī)院經(jīng)濟利益，防止商業(yè)賄賂現(xiàn)象的發(fā)生，提高醫(yī)院管理水平和節(jié)約資金的目的。
（2）審計處在建設過程中既要做好工程結(jié)算審計還要做好管理審計，對監(jiān)理公司的監(jiān)理控制效果進行評價監(jiān)督。通過深入現(xiàn)場跟蹤審計發(fā)現(xiàn)施工中的質(zhì)量、造價等問題及時回饋給基建管理部門和監(jiān)理公司，從審計監(jiān)督的角度提出具體工作要求和整改建議以及處罰措施。由于審計的介入，彌補了基建、監(jiān)理管理工作中的漏洞，降低了工程中存在的風險因素，在保證質(zhì)量的前提下縮短工期、降低造價，提升了醫(yī)院工程建設管理的整體水平。
（3）充分運用計算機輔助審計、提高審計質(zhì)量。由于醫(yī)院近幾年門診及住院病人的急劇增加，臨床出現(xiàn)病房、床位緊張現(xiàn)象，部分科室功能已不能滿足使用需求。因此醫(yī)院先后不斷對老病房進行改造、擴建。由于土建、裝飾、安裝工程項目較多，在竣工結(jié)算審計中為提高審計效率和審計質(zhì)量，審計部門最早在工程中引進市定額站開發(fā)的勝通軟件，大大提高工作效率，審計質(zhì)量得到更好的保證。
（4）做好工程結(jié)算審計工作。醫(yī)院近幾年發(fā)展迅速，工程量比較大，審計處自身力量重點做好了工程的現(xiàn)場跟蹤審計，及零星修繕的單獨審結(jié)；配合工程咨詢公司做好較大工程項目的結(jié)算審計，依據(jù)現(xiàn)場掌握的跟蹤資料，認真細致的核對工程量、材料的品牌、價格、簽證資料，定額套用，通過審計復核把關(guān)為醫(yī)院節(jié)約資金。在配合社會中介機構(gòu)的結(jié)算工作中，審計處依據(jù)平時跟蹤的工程資料對事務所出具的報告進行復核審計把關(guān)，控制工程造價極大地維護醫(yī)院的利益節(jié)省了資金。
（5）切實維護醫(yī)院利益，解決科室實際問題。如ICU二區(qū)建設中，溫控、濕控未達到合同約定，督促施工單位解決；對部分工程質(zhì)量問題、違反合同約定，對施工單位限期改正并進行經(jīng)濟處罰。
（6）審計處參與所有的招投標工作，參與投標單位的資質(zhì)審核、考察；審簽經(jīng)濟合同；做好科室負責人交接、日常審計監(jiān)督等工作；為掌握物資材料的市場價格，審計處單獨進行市場實地考察；通過對財務報銷單據(jù)會簽，開展延伸審計，如院區(qū)劃線的審計、科室牌、廣告牌的審計等，提出審計意見。
5加強內(nèi)審建設，提高內(nèi)審人員思想業(yè)務素質(zhì)
建設一支思想作風正派，業(yè)務技術(shù)過硬的審計隊伍，是做好審計工作的決定因素。（1）創(chuàng)造條件，鼓勵審計人員鉆研業(yè)務。審計工作是一項專業(yè)性很強的工作，必須有較強的業(yè)務能力才行。醫(yī)院創(chuàng)造條件，讓審計人員加強業(yè)務學習，參加會計、審計人員繼續(xù)教育，及內(nèi)審協(xié)會組織的會議，及時了解、跟上經(jīng)濟發(fā)展的要求，業(yè)務素質(zhì)及工作技能均有了極大的提高。（2）多壓擔子，讓審計人員在實踐中增長才干。管理學上有句名言：管理是一種實踐，其本質(zhì)不在于知而在于行，其驗證不在于邏輯而在于成果，其唯一權(quán)威就是成就。在有了一定的專業(yè)技能以后，必須與實際工作相結(jié)合，多做工作，不懂的地方向?qū)＜易稍儯趯嵺`中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，當接觸的問題多了、解決的問題多了，就逐步樹立了審計的權(quán)威。（3）勇于奉獻，忘我工作。（4）嚴格要求，廉潔自律。
