引論：我們?yōu)槟砹?3篇整改回復(fù)報(bào)告范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫(xiě)作時(shí)的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
全鎮(zhèn)互助資金協(xié)會(huì)均在村委會(huì)設(shè)立固定辦公場(chǎng)所，有桌、椅、柜簡(jiǎn)易辦公設(shè)備。互助社章程、各項(xiàng)制度和人員分工崗位職責(zé)明確上墻。檔案專人保管資料基本齊全。
二、互助資金運(yùn)行情況
全鎮(zhèn)13個(gè)村級(jí)互助資金協(xié)會(huì)共吸納互助金312萬(wàn)元（每村24萬(wàn)元），其中財(cái)政撥款273萬(wàn)元（每村21萬(wàn)元），入會(huì)會(huì)員繳納互助金39萬(wàn)元。截止2017年6月底，全鎮(zhèn)村級(jí)扶貧互助資金協(xié)會(huì)累計(jì)發(fā)放借款230萬(wàn)元，其中，2017年發(fā)放借款12萬(wàn)元。經(jīng)查，我鎮(zhèn)村級(jí)互助資金協(xié)會(huì)嚴(yán)格按照互助協(xié)會(huì)成員推薦，理事會(huì)集體考查項(xiàng)目研究確定，落實(shí)責(zé)任人完善擔(dān)保措施報(bào)鎮(zhèn)政府，全部實(shí)行打卡發(fā)放，未存在違規(guī)行為。無(wú)人情貸、關(guān)系貸、借富不借貧現(xiàn)象、無(wú)1萬(wàn)元以上大額借款。無(wú)逾期借款情況發(fā)生。
三、存在的問(wèn)題
在上級(jí)部門的大力扶持和鎮(zhèn)政府的全程監(jiān)督下，各村村級(jí)扶貧互助基金協(xié)會(huì)整體發(fā)展運(yùn)行較好，取得了一定的成效，然而也存在一些問(wèn)題與不足：一是會(huì)員借款相互聯(lián)保。村協(xié)會(huì)借款聯(lián)保手續(xù)不規(guī)范，存在借款人員既是借款人，也是擔(dān)保人的問(wèn)題。二是協(xié)會(huì)資料不全，賬務(wù)設(shè)置與記載不規(guī)范。村協(xié)會(huì)均不同程度存在協(xié)會(huì)資料和借款資料不全，會(huì)計(jì)賬務(wù)不健全、科目設(shè)置不規(guī)范、記賬不及時(shí)的問(wèn)題。
篇2
及24個(gè)工作部門8個(gè)中心共48個(gè)單位。督查組深入各有關(guān)單位，采取聽(tīng)取單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、實(shí)地查看、拍照存檔等形式，逐條督查評(píng)估機(jī)構(gòu)改革落實(shí)情況。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、特點(diǎn)及成效
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，迅速行動(dòng)。縣政府機(jī)構(gòu)改革后，縣領(lǐng)導(dǎo)、單位領(lǐng)導(dǎo)都高度重視，主動(dòng)配合，保證改革順利進(jìn)行。縣政府副縣長(zhǎng)張志紅、縣長(zhǎng)助理劉忠民親自召集縣交通運(yùn)輸局、縣城管局等有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決城市客運(yùn)職責(zé)調(diào)整和手續(xù)交接工作。縣發(fā)改委、縣工信局領(lǐng)導(dǎo)積極溝通，將發(fā)改委負(fù)責(zé)“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作的5人”劃轉(zhuǎn)到工信局，并積極開(kāi)展工作。縣農(nóng)牧局、縣住房和建設(shè)局、縣交通運(yùn)輸局、縣工信局等單位已啟用了新章、掛了新牌子、變更了新賬戶。縣人社局、縣文廣新局、縣糧油貿(mào)易中心、縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心等單位及時(shí)刻制新公章、制作新牌子（其中縣糧油貿(mào)易中心已掛新牌子）。縣計(jì)生委、縣糧油貿(mào)易中心等單位嚴(yán)格按照“三定”方案制作懸掛內(nèi)設(shè)股室牌子。
2、轉(zhuǎn)變職能，促進(jìn)工作。各單位以改革為契機(jī)，積極推出各種新辦法、新舉措，轉(zhuǎn)變職能，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，打造干部隊(duì)伍，
提升服務(wù)能力，取得了很好的工作成效，贏得了廣大群眾的好評(píng)。縣審計(jì)局強(qiáng)化工作薄弱環(huán)節(jié)，加大了對(duì)財(cái)政投資項(xiàng)目的監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失。縣財(cái)政局簡(jiǎn)化工作程序，制作工作流程示意圖，提高辦事效率。縣公安局加強(qiáng)城區(qū)防控力量，有力地打擊了不法活動(dòng)，極大地改善了治安狀況。縣城管局購(gòu)置新車輛，每天在城區(qū)主要路段灑水降塵，在炎炎夏日為群眾帶來(lái)了可貴的清涼。縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心實(shí)行了掛牌上崗，加強(qiáng)了新聞?shì)浾摫O(jiān)督，開(kāi)展了有線電視數(shù)字化
整體平移工作，重新開(kāi)播了內(nèi)黃縣廣播電臺(tái)，增設(shè)了以文娛、娛樂(lè)為主的有線綜藝頻道和以農(nóng)業(yè)、法制宣傳為主的第三頻道，實(shí)現(xiàn)了工作、效益、社會(huì)多贏的良好局面。縣安監(jiān)局一手抓執(zhí)法，一手抓服務(wù)，以整改為目的，以懲罰為手段，實(shí)行“首查不罰”制度。縣林業(yè)局、縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心積極開(kāi)展電視技術(shù)講座并安排專人定期下鄉(xiāng)為農(nóng)戶搞好技術(shù)服務(wù)。
二、存在問(wèn)題
1、個(gè)別單位職責(zé)調(diào)整還未到位。如縣發(fā)改委的“工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”職責(zé)還未調(diào)整到縣工信局；
原農(nóng)開(kāi)辦的“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”職責(zé)未調(diào)整到縣財(cái)政局；
縣食品藥品監(jiān)督局的“綜合協(xié)調(diào)食品安全、組織查處食品安全重大事故”職責(zé)未調(diào)整到縣衛(wèi)生局，縣衛(wèi)生局應(yīng)調(diào)出的職責(zé)也未調(diào)出；
原廣電局、文物旅游局的行政職責(zé)和縣文管所未調(diào)整到縣文廣新局，文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法也未合并；
原畜牧局行政職責(zé)未調(diào)整到縣農(nóng)牧局；
原糧食局行政職責(zé)未調(diào)整到縣發(fā)改委；
原縣政府教育督查室行政職責(zé)已劃入縣教體局，但人員還需進(jìn)一步理順；
原新農(nóng)辦需進(jìn)一步理順關(guān)系。
2、個(gè)別單位牌子未掛、公章未刻、賬戶未變。如縣蔬菜服務(wù)中心、縣教育發(fā)展促進(jìn)中心、縣旅游發(fā)展服務(wù)中心、縣廣播電視發(fā)展服務(wù)中心、縣棉花糧油生產(chǎn)服務(wù)中心、縣外商投資服務(wù)中心、縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室等單位未掛牌子、未刻公章、未變更賬戶。縣政府辦公室、縣人社局等單位未掛內(nèi)設(shè)股室牌子。
3、大部分單位存在亂掛牌、股室牌子名稱不規(guī)范、股級(jí)干部超配、行政單位事業(yè)身份人員任股級(jí)干部現(xiàn)象。此次已將相關(guān)單位的所有掛牌拍照存檔。
4、存在部門干預(yù)掛牌子現(xiàn)象。大多數(shù)單位都掛有：計(jì)生辦、綜治辦、群眾工作室、工會(huì)等牌子。縣公安局掛有原系統(tǒng)內(nèi)未改革到位的牌子。個(gè)別單位有臨時(shí)性工作辦公室牌子。如：“三項(xiàng)重點(diǎn)”工作辦公室。
三、意見(jiàn)建議
1、涉及職責(zé)調(diào)整的單位由有關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)
行溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)安排落實(shí)職責(zé)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，辦理交接事項(xiàng)。
篇3
2007年江蘇省組織人員修編了《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檔案》，較全面的反映了質(zhì)量監(jiān)督工作內(nèi)容，特別是突出了建筑節(jié)能質(zhì)量專項(xiàng)驗(yàn)收監(jiān)督和住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收有關(guān)內(nèi)容，但是為了滿足全省所有地區(qū)不同情況，仍然比較粗略。因此要想使質(zhì)量監(jiān)督檔案真正適應(yīng)本地工作需要，必須根據(jù)工作實(shí)際作進(jìn)一步細(xì)化。
一、質(zhì)量監(jiān)督方案
省監(jiān)督檔案中質(zhì)量監(jiān)督方案為一模版，針對(duì)不同工程只需更改質(zhì)量監(jiān)督控制點(diǎn)的設(shè)置就可以，雖然比較簡(jiǎn)便，但如不根據(jù)具體情況進(jìn)行細(xì)化，難免失于粗獷，針對(duì)性不強(qiáng)，可從兩個(gè)方面進(jìn)行細(xì)化。
首先，在質(zhì)量監(jiān)督方案中加入工程概況，根據(jù)工程特點(diǎn)選擇質(zhì)量監(jiān)督側(cè)重點(diǎn)，如：住宅工程側(cè)重于通病控制方面的質(zhì)量監(jiān)督，有深基坑的工程側(cè)重于深基坑施工階段的質(zhì)量監(jiān)督，大型鋼結(jié)構(gòu)工程側(cè)重于剛結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量監(jiān)督等。
其次，根據(jù)工程特點(diǎn)增加住宅工程通病控制專項(xiàng)方案、建筑節(jié)能專項(xiàng)方案、結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)方案等，根據(jù)各工程的不同做法，編寫(xiě)有針對(duì)性的專項(xiàng)方案。
二、質(zhì)量監(jiān)督交底
省監(jiān)督檔案中質(zhì)量監(jiān)督交底記錄僅有一次，交底的目的是讓各責(zé)任主體了解質(zhì)量監(jiān)督工作的具體要求，通過(guò)溝通交流盡量減少責(zé)任主體對(duì)監(jiān)督工作模糊不清或不理解的情況。而工程建設(shè)周期往往較長(zhǎng)，特別是一些體量較大的工程，工期可能持續(xù)數(shù)年，開(kāi)工初期交底時(shí)，各責(zé)任主體人員比較關(guān)心基礎(chǔ)、主體等前期質(zhì)量監(jiān)督的要求，等到進(jìn)入裝飾裝修等后期施工階段時(shí)，對(duì)監(jiān)督工作理解不夠，容易造成誤解。這就需要增加階段性補(bǔ)充交底，如：基礎(chǔ)施工階段補(bǔ)充交底、主體施工階段補(bǔ)充交底、竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作補(bǔ)充交底。
另一方面，住宅工程的質(zhì)量通病控制受現(xiàn)場(chǎng)管理人員的影響很大，如控制不好可能造成大面積的投訴，有必要單獨(dú)進(jìn)行住宅工程的質(zhì)量通病控制交底。
三、監(jiān)督抽查記錄
監(jiān)督抽查記錄能直觀的反映質(zhì)量監(jiān)督工作的具體內(nèi)容，是監(jiān)督檔案的重要組成部分，省監(jiān)督檔案中，沒(méi)有對(duì)監(jiān)督抽查記錄的正文進(jìn)行規(guī)定，但是如果每次記錄中只是簡(jiǎn)單幾句話是不能很好的反映監(jiān)督工作的，這就要求我們對(duì)具體內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化。
首先，監(jiān)督抽查記錄正文應(yīng)該包含幾個(gè)基本內(nèi)容。一是，各責(zé)任主體人員到場(chǎng)情況，如：項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)、專職質(zhì)檢員等；二是，現(xiàn)場(chǎng)保證工程施工、監(jiān)理正常開(kāi)展的軟硬件配備情況，如：儀器設(shè)備，當(dāng)前進(jìn)度的專項(xiàng)施工方案、監(jiān)理細(xì)則等；三是，質(zhì)量控制資料抽查情況，如：原材料質(zhì)保資料、隱蔽驗(yàn)收資料等；四是，實(shí)體質(zhì)量抽查情況；五是，對(duì)監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理意見(jiàn)。當(dāng)然，根據(jù)具體情況不同，監(jiān)督抽查記錄中應(yīng)當(dāng)還有其他內(nèi)容，但是以上五個(gè)內(nèi)容，應(yīng)該是所有抽查記錄共有的基本組成。
其次，光有文字記錄是不夠的，應(yīng)該針對(duì)抽查內(nèi)容附相應(yīng)的圖片資料，進(jìn)行佐證。
再次，省監(jiān)督檔案中簽字欄有建設(shè)單位代表、施工單位代表、監(jiān)理單位代表、其他人員，而施工單位質(zhì)檢員是工程質(zhì)量控制的關(guān)鍵，應(yīng)要求質(zhì)檢員在監(jiān)督抽查記錄上簽字。
四、整改通知書(shū)回復(fù)
按照規(guī)定，監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有違反強(qiáng)制性條文的情況需下方整改通知書(shū)，責(zé)任單位需回復(fù)整改完成報(bào)告，這是反映質(zhì)量問(wèn)題整改情況的有力手段，但是僅回復(fù)整改完成報(bào)告往往造成責(zé)任單位弄虛作假、一回了之，為此可通過(guò)增加下面兩個(gè)內(nèi)容，增加整改回復(fù)的可信度。
首先，增加質(zhì)量問(wèn)題全面排查記錄，由于目前質(zhì)量監(jiān)督的主要方式是監(jiān)督抽查，雖然在某特定部位發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題，不代表這個(gè)質(zhì)量問(wèn)題只存在于此部位，所以應(yīng)該要求監(jiān)理（建設(shè)）單位、施工單位先針對(duì)整改通知書(shū)中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行全面排查，確定工程中存在類似問(wèn)題的所有部位，形成記錄，再對(duì)這些部位進(jìn)行整改。
其次，質(zhì)量問(wèn)題是否得到整改，質(zhì)量隱患是否最終排除，僅依靠責(zé)任單位一句整改完成，說(shuō)服力不足，應(yīng)該要求責(zé)任單位在回復(fù)整改完成報(bào)告的同時(shí)對(duì)每一條質(zhì)量問(wèn)題附相應(yīng)證明材料，如圖片資料、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、檢測(cè)報(bào)告等。
五、行為資料檢查記錄
省監(jiān)督檔案中有行為資料檢查記錄，但是沒(méi)有整改回復(fù)，事實(shí)上，很少有工程第一次監(jiān)督抽查時(shí)，行為資料能夠完全符合要求，這就需要在行為資料檢查記錄中提出整改要求，各責(zé)任主體整改后書(shū)面回復(fù)，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)再對(duì)行為資料進(jìn)行檢查，直至行為資料符合要求。
六、設(shè)計(jì)變更一覽表
設(shè)計(jì)文件是工程建設(shè)活動(dòng)的根本依據(jù)，設(shè)計(jì)文件由經(jīng)過(guò)圖紙審查的設(shè)計(jì)圖紙、圖審意見(jiàn)整改回復(fù)、有效設(shè)計(jì)變更共同組成，而其中設(shè)計(jì)變更因?yàn)檩^零散，容易被忽視，有一些責(zé)任主體借此隱藏部分設(shè)計(jì)變更，達(dá)到不完全按照設(shè)計(jì)變更施工的目的，在監(jiān)督檔案中收錄又各責(zé)任主體包括設(shè)計(jì)單位簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更一覽表，可以有效地解決這個(gè)問(wèn)題。
七、竣工驗(yàn)收前置條件
按照《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》的要求，工程竣工驗(yàn)收必須具備一些前置條件，這些文件應(yīng)當(dāng)收入監(jiān)督檔案，它們分別是：
1、工程竣工報(bào)告。工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。
2、監(jiān)理工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程監(jiān)理單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。
3、勘察、設(shè)計(jì)單位質(zhì)量檢查報(bào)告。質(zhì)量檢查報(bào)告應(yīng)經(jīng)該項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和勘察、設(shè)計(jì)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。
4、工程款支付情況表。
5、工程質(zhì)量保修書(shū)。
6、城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門認(rèn)可文件。
7、公安消防、環(huán)保等部門認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件。
八、電子檔案留存
按照《江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)每年定期將工程質(zhì)量監(jiān)督信息數(shù)據(jù)備份，并刻錄到光盤(pán)或其它存儲(chǔ)介質(zhì)上，形成工程質(zhì)量監(jiān)督電子檔案，但是如果將電子檔案與紙質(zhì)檔案相結(jié)合效果更好。可在每個(gè)工程提交質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告后將電子檔案刻錄成光盤(pán)，附于紙質(zhì)檔案末尾，統(tǒng)一存放，方便在調(diào)閱紙質(zhì)檔案時(shí)，查看電子檔案，避免遺失。
結(jié)束語(yǔ)
建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檔案管理工作是質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)工作，質(zhì)量監(jiān)督檔案全面、詳細(xì)地記載了質(zhì)量監(jiān)督工作的每一環(huán)節(jié)，廣大監(jiān)督工作人員應(yīng)該根據(jù)具體情況對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，讓監(jiān)督檔案最大限度的反映質(zhì)量監(jiān)督工作的真實(shí)情況，真正成為質(zhì)量監(jiān)督工作的有效工具。
參考文獻(xiàn)：
篇4
二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況
（一）業(yè)主、監(jiān)理檢查整改情況
項(xiàng)目自開(kāi)工以來(lái)業(yè)主檢查33次、監(jiān)理總站檢查132次、監(jiān)理分站檢查多次，下發(fā)監(jiān)理通知單4份、工作聯(lián)系單4份、監(jiān)理核查報(bào)告4份、監(jiān)理專項(xiàng)檢查通報(bào)1份、業(yè)主檢查通報(bào)1份，其中提到問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)均已按要求整改回復(fù)。
（二）項(xiàng)目工作開(kāi)展情況
1.編制完成了質(zhì)量自控體系文件及質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰辦法等；
2.組織召開(kāi)十四期質(zhì)量周會(huì)，三期質(zhì)量月例會(huì)，專題質(zhì)量分析會(huì)八次。組織質(zhì)量培訓(xùn)教育34場(chǎng)次，參加人數(shù)1170人次 ，培訓(xùn)內(nèi)容涉及國(guó)家法律法規(guī)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主管理規(guī)定質(zhì)量部分、質(zhì)量病害分析及預(yù)防措施、質(zhì)量卡控要點(diǎn)、班組長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任書(shū)簽訂活動(dòng)等。
3.對(duì)各工區(qū)不定期檢查約170次，組織各工區(qū)互檢3批次，共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患220余條、質(zhì)量問(wèn)題13條，組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)9次，目前現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題大部份已整改完成。下發(fā)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單15份，目前已整改回復(fù)14份，1份正在整改中；
4.組織開(kāi)展了質(zhì)量月活動(dòng)并按要求進(jìn)行資料上報(bào)工作。
5.對(duì)上級(jí)單位重要安全質(zhì)量文件的落實(shí)情況
①按照公司（2015）203號(hào)要求，及時(shí)編制項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量月活動(dòng)實(shí)施方案和活動(dòng)實(shí)施細(xì)化表，并按細(xì)化表逐項(xiàng)落實(shí)質(zhì)量月活動(dòng)。
②按照公司工（2015）14號(hào)文要求，部門內(nèi)部組織學(xué)習(xí)。
③按照業(yè)主“關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)建指“關(guān)于學(xué)習(xí)兩法一規(guī)四條例的通知”的通知”文件要求，組織召開(kāi)四期全員培訓(xùn)教育。
三、工作存在的主要問(wèn)題
（一）質(zhì)量管理的體系運(yùn)行不順暢，主要表現(xiàn)在各級(jí)管理人員的職責(zé)分工在存在交叉的部分，出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象，各層級(jí)人員對(duì)自己的職責(zé)分工存在不很清楚的現(xiàn)象，對(duì)安排工作的執(zhí)行力就大打折扣，工作中漠視存在的問(wèn)題，從而各項(xiàng)工作看似人人在管，實(shí)際人人未管，工作始終落不到實(shí)處，從而導(dǎo)致體系運(yùn)行不暢，工作安排落實(shí)不到位。
主要原因是：各層級(jí)管理人員對(duì)職責(zé)分工的熟悉程度不夠，理解不到位；工作的積極主動(dòng)性比較差，認(rèn)知上未正確看待工作本身，部分年輕同志工作經(jīng)驗(yàn)不足，學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)管理畏手畏腳，多一事不如少一事心態(tài)，怕事，不擔(dān)當(dāng)心態(tài)嚴(yán)重，工作習(xí)慣性推諉，個(gè)別老同志工作打太極，拖拉現(xiàn)象明顯，無(wú)為而治，對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量管理造成極大負(fù)面影響。部分職能部門對(duì)交叉職責(zé)缺乏溝通，各自為政，最終造成交叉職責(zé)任務(wù)滯后。
（二）質(zhì)量責(zé)任制度落實(shí)不到位，相關(guān)考核獎(jiǎng)罰激勵(lì)機(jī)制不健全。如少部分管理人員不清楚自身質(zhì)量責(zé)任或一知半解，大部分作業(yè)層人員不清楚自身質(zhì)量責(zé)任，施工作業(yè)隨意性較大；考核獎(jiǎng)罰覆蓋率不夠，執(zhí)行力度不足，工程質(zhì)量好壞未進(jìn)行嚴(yán)格考核獎(jiǎng)罰。
主要原因是：質(zhì)量責(zé)任制度質(zhì)量教育培訓(xùn)程度不夠，有關(guān)人員未準(zhǔn)確掌握各自責(zé)任分工，實(shí)際工作中不能完全盡責(zé)；個(gè)別質(zhì)量監(jiān)管人員未找準(zhǔn)工作定位，工作中扮演“老好人”角色，監(jiān)管缺失。質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰未做到公平公正，一碗水端平，造成質(zhì)量管理工作相關(guān)人員積極性的打擊。
四、整改措施
（一）采用集中學(xué)習(xí)、個(gè)人學(xué)習(xí)，召開(kāi)專題會(huì)等多種方式進(jìn)行質(zhì)量體系教育宣傳，使各級(jí)管理人員了解職責(zé)分工，從而盡責(zé)。溝通方面，相關(guān)方多換位思考，少說(shuō)多做，確保溝通實(shí)效。同時(shí)，各級(jí)管理人員加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平能力。
（二）重新對(duì)質(zhì)量責(zé)任制度進(jìn)行教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使有關(guān)人員清楚自身責(zé)任，健全考核獎(jiǎng)罰監(jiān)督機(jī)制，將考核一把尺子量到底，做到公平公正。
（三）簽訂班組長(zhǎng)、工段長(zhǎng)質(zhì)量責(zé)任書(shū)，制定完善作業(yè)層質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)，陽(yáng)光考核。
五、質(zhì)量部2016年工作計(jì)劃
篇5
日前，瑞安市院針對(duì)甬臺(tái)溫高速瑞安段三都嶺隧道事故頻發(fā)、公管部門“不作為”等群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題，開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪專項(xiàng)調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，三都嶺隧道所在的G15沈海高速1755km-1788km段，于2012年被浙江省公安廳、浙江省交通運(yùn)輸廳、浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局列為2012年度省級(jí)重點(diǎn)督辦事故多發(fā)點(diǎn)段，溫州市公路管理局作為該路段的行政監(jiān)管部門，負(fù)有路政管理的職責(zé)，溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司作為業(yè)主單位，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中負(fù)責(zé)維護(hù)管理的職責(zé)。該事件的背后存在主管部門管理松懈、“行政不作為”的瀆職風(fēng)險(xiǎn)。2月26日，瑞安市院分別向溫州市公路管理局、溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司發(fā)出檢察建議書(shū)，提出“對(duì)隧道內(nèi)照明不足進(jìn)行緊急整改”、“對(duì)交通安全設(shè)施進(jìn)行改造提升”、“組織治理方案專項(xiàng)設(shè)計(jì)評(píng)審”、“加強(qiáng)日常巡查監(jiān)管力度”等四項(xiàng)整改建議。該檢察建議引起溫州市公路管理局、溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司的高度重視，3月19日，溫州市公路管理局對(duì)瑞安市院的檢察建議作了書(shū)面整改回復(fù)。3月26日，溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人將《關(guān)于檢察建議書(shū)工作落實(shí)情況的報(bào)告》送到瑞安市院，并將有關(guān)整改情況作了通報(bào)。截至3月底，甬臺(tái)溫高速瑞安段三都嶺隧道內(nèi)已增設(shè)隆聲線、警示牌和誘導(dǎo)輪廓標(biāo)等標(biāo)識(shí)，隧道機(jī)電設(shè)施進(jìn)行了檢測(cè)維護(hù)，照明系統(tǒng)改造方案已上報(bào)審批。
“三都嶺”檢察建議經(jīng)媒體報(bào)道后，引起社會(huì)廣泛關(guān)注，推動(dòng)了高速公路交通環(huán)境的改善。4月1日，浙江省委常委、溫州市委書(shū)記陳德榮同志作出重要批示：“瑞安檢察院該項(xiàng)舉措有很大創(chuàng)新，充分發(fā)揮檢察職能，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步。請(qǐng)市檢察院認(rèn)真總結(jié)瑞檢經(jīng)驗(yàn)，并在面上推進(jìn)，形成百個(gè)案例，成為我們溫州檢察經(jīng)驗(yàn)。”
2013年以來(lái)，瑞安市院圍繞最高人民檢察院關(guān)于“查辦和預(yù)防發(fā)生在群眾身邊、損害群眾利益職務(wù)犯罪”專項(xiàng)工作部署，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情和社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，積極開(kāi)展對(duì)職務(wù)犯罪案件背后的社會(huì)管理問(wèn)題的分析研判，梳理帶有苗頭性或普遍性的突出問(wèn)題，研究機(jī)制漏洞和體制缺陷，以檢察建議或?qū)ｎ}報(bào)告等形式，向黨委政府建言獻(xiàn)策，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深化改革，推進(jìn)各項(xiàng)制度的建立和完善，取得了良好的社會(huì)效果。
篇6
1、工程竣工驗(yàn)收備案表（填寫(xiě)結(jié)論明確，簽字、蓋章完備）。有 無(wú)
2、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告[由監(jiān)督站提供]。 有 無(wú)
3、建設(shè)單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。有 無(wú)
4、工程施工許可證、規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃認(rèn)可證。 有 無(wú)
5、施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見(jiàn)。有 無(wú)
6、工程質(zhì)量控制資料及建設(shè)工程檔案資料（G..0.1-1~G.0.1-4表、原材料和半成品及成品試驗(yàn)匯總清單、回填土密實(shí)度檢測(cè)報(bào)告、沉降觀測(cè)記錄、外墻磚粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、屋面和用水房間的潑水和蓄水試驗(yàn)、地下室防水檢查記錄、植筋和化學(xué)螺栓抗拔試驗(yàn)、鋼結(jié)構(gòu)焊接探傷試驗(yàn)、消防通風(fēng)空調(diào)和給排水系統(tǒng)試驗(yàn)和調(diào)試記錄、電氣、避雷系統(tǒng)絕緣接地電阻測(cè)試記錄、節(jié)能方面的檢測(cè)記錄等）。 有 無(wú)
7、階段性驗(yàn)收文件（各責(zé)任單位對(duì)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量問(wèn)題及處理反饋資料）。有 無(wú)
8、專項(xiàng)驗(yàn)收文件（建筑幕墻、防水工程、避雷系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)、智能化系統(tǒng)、鍋爐設(shè)備、壓力容器等檢測(cè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或調(diào)試報(bào)告）。有 無(wú)
9、建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。有 無(wú)
10、住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 有 無(wú)
11、檔案預(yù)驗(yàn)收意見(jiàn)、質(zhì)量問(wèn)題處理資料，含有關(guān)單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的抽查通知、整改回復(fù)和設(shè)計(jì)處理資料、處理結(jié)果報(bào)告。 有 無(wú)
12、各責(zé)任單位對(duì)單位工程質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告（建設(shè)、設(shè)計(jì)、地勘、施工、監(jiān)理）
有 無(wú)
13、電梯、消防、防雷、室內(nèi)空氣檢測(cè)驗(yàn)收或準(zhǔn)許使用文件。 有 無(wú)
14、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書(shū)。 有 無(wú)
15、商品住宅還應(yīng)提交《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》。有無(wú)
16、根據(jù)省住建廳《關(guān)于落實(shí)永久性責(zé)任標(biāo)牌制度的通知》（黔建建通〔2014〕546號(hào))文件要求，設(shè)置永久性責(zé)任標(biāo)牌。 有 無(wú)
17、按照省住建廳《關(guān)于落實(shí)建筑工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制的通知》(黔建建通〔2014〕547號(hào))文件要求，簽訂法定代表人授權(quán)委托書(shū)、工程質(zhì)量終身責(zé)任承若書(shū)； 有 無(wú)
篇7
1、把控施工現(xiàn)場(chǎng)，封閉施工區(qū)域進(jìn)出口，設(shè)置疫情防控管理點(diǎn)，對(duì)進(jìn)出人員進(jìn)行身份信息登記、體溫測(cè)量，嚴(yán)格控制進(jìn)出人員。
2、成立疫情防控小組，每日對(duì)施工、辦公區(qū)域消毒情況，人員信息登記情況，防控物資佩戴情況等進(jìn)行檢查，做到無(wú)遺漏無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）克服困難，協(xié)調(diào)推進(jìn)施工進(jìn)度
面對(duì)疫情嚴(yán)峻問(wèn)題，因公司領(lǐng)導(dǎo)均在外地，不能親自組織工作，主動(dòng)擔(dān)任職責(zé)，積極溝通，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題，推進(jìn)興隆路、淮海路施工進(jìn)度。
1、完成七條道路復(fù)工申請(qǐng)各項(xiàng)方案的審核，辦理復(fù)工申請(qǐng)報(bào)告，并聯(lián)系相關(guān)單位人員簽字蓋章，送縣住建局，縣防控辦，縣政府備案。
2、根據(jù)縣政府要求，完成興隆路、淮海路通車目標(biāo)，積極協(xié)調(diào)配合縣指揮部、朵云指揮部對(duì)興隆路老城區(qū)段的征拆工作，根據(jù)影響施工現(xiàn)場(chǎng)的征拆問(wèn)題跟進(jìn)征拆進(jìn)度，并整理編寫(xiě)函件報(bào)告3份發(fā)住建局及指揮部。
3、聯(lián)系地勘及設(shè)計(jì)等相關(guān)單位對(duì)興隆路、淮海路施工中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查處理60余起，其中突出完成興隆路k1+200-k1+500段邊坡裂縫的處理，完成興隆路采空區(qū)的處理，完成興隆路k0+500處、k0+900-k1+060段、k1+200處、k2+076處邊坡垮塌的處理，完成興隆路擋墻、綠化、孔樁、箱涵、管網(wǎng)因地形地質(zhì)問(wèn)題無(wú)法施工問(wèn)題的處理等；完成淮海路采空區(qū)的處理，完成淮海路抗滑樁內(nèi)溶槽問(wèn)題的處理，完成淮海路k0+620-k0+630左側(cè)路肩墻、k0+900-k1+300段邊坡因地形地質(zhì)問(wèn)題無(wú)法施工問(wèn)題的處理等，出具相應(yīng)的處理方案、措施、勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料。并組織召開(kāi)專題會(huì)議20余次，編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要下發(fā)，其中主要包括《關(guān)于研究推進(jìn)甕安縣朵云拓展區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)事宜的會(huì)議紀(jì)要》，《興隆路、淮海路現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，《關(guān)于處理淮海路邊坡問(wèn)題專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要》等。
4、興隆路老城區(qū)段兩側(cè)村民以飲用水、機(jī)械震動(dòng)、開(kāi)設(shè)路口、房屋裂縫為由堵工，積極聯(lián)系住建局、指揮部、社區(qū)等相關(guān)單位進(jìn)行處理并跟蹤落實(shí)相關(guān)工作。
（三）嚴(yán)格把控施工質(zhì)量，排查安全隱患
1、為保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全，排除現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，組織監(jiān)理單位進(jìn)行安全檢查并下發(fā)監(jiān)理整改通知單30次。水庫(kù)大橋?qū)ｍ?xiàng)安全檢查并下發(fā)整改通知單15次。
2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理，監(jiān)督檢查每個(gè)施工步驟的施工質(zhì)量，組織各參建單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)路基、路面、運(yùn)距、邊坡、箱涵、擋墻、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力、給水等分項(xiàng)工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收330余次，其中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題115項(xiàng)，下發(fā)整改通知6份37項(xiàng)，其余現(xiàn)場(chǎng)立即整改，整改完成后再次驗(yàn)收合格。水庫(kù)大橋鋼筋、模板驗(yàn)收23次，其中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題38項(xiàng)，下發(fā)整改通知8份35項(xiàng)，組織召開(kāi)水庫(kù)大橋?qū)ｎ}會(huì)議3次，并下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)朵云水庫(kù)大橋安全質(zhì)量管理的通知》《水庫(kù)大橋混凝土質(zhì)量問(wèn)題處理專家論證專題會(huì)議》。
3、參加監(jiān)理例會(huì)36次，并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在會(huì)議中提出要求施工單位做好施工技術(shù)交底，加強(qiáng)施工安全知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管控等，要求監(jiān)理單位做好監(jiān)督檢查管理工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患問(wèn)題絕不放過(guò)，質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)格把控等，并督促施工單位對(duì)下發(fā)的整改通知單及聯(lián)系單認(rèn)真對(duì)待、落實(shí)整改，下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要認(rèn)真學(xué)習(xí)，做到舉一反三，加強(qiáng)管理。
（四）加強(qiáng)管理，勤奮學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)每個(gè)分項(xiàng)工程的施工步驟，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的管理，強(qiáng)化自身專業(yè)技術(shù)。
1、完成興隆路、淮海路、水庫(kù)大橋施工方案的審核17份，其中包含興隆路水庫(kù)大橋掛籃施工方案，爆破補(bǔ)充施工方案，機(jī)械破碎施工方案，綠化、交安、路燈、擋墻、樁基、邊坡、瀝青、水穩(wěn)、人行道等分項(xiàng)工程的施工方案的審核；完成淮海路邊坡、擋墻、抗滑樁的施工方案的審核。
2、組織召開(kāi)興隆路竣工資料整理專題會(huì)議1次，竣工資料準(zhǔn)備情況檢查5次，整理檢查結(jié)果報(bào)告3份。
3、審核完成興隆路施工進(jìn)度10期，淮海路施工進(jìn)度4期。
二、2021年工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的管理。
2、把控好現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格按照規(guī)范要求落實(shí)整改發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問(wèn)題，并督促整改回復(fù)。
篇8
1驗(yàn)收工作監(jiān)督管理的依據(jù)
1)政策依據(jù)。根據(jù)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(建設(shè)部令第143號(hào))，民用建筑節(jié)能工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)為工程項(xiàng)目所在地縣級(jí)及以上的建設(shè)行政主管部門。根據(jù)《山西省民用建筑節(jié)能條例》，竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位組織，應(yīng)當(dāng)對(duì)民用建筑的節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收并邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)專家和建筑節(jié)能監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的人員參加。沒(méi)有進(jìn)行建筑節(jié)能驗(yàn)收或者建筑節(jié)能驗(yàn)收不合格的，不得出具竣工驗(yàn)收合格的報(bào)告。
2)規(guī)范依據(jù)。根據(jù)GB50411—2007建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收是單位工程竣工驗(yàn)收的前置條件，在建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收合格后，方可以進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收。
2驗(yàn)收工作的組織
2．1驗(yàn)收工作組織程序
1)施工單位在建筑節(jié)能工程施工完畢并自檢合格后，向建設(shè)單位提交建筑節(jié)能工程竣工報(bào)告，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織有關(guān)單位和人員組成驗(yàn)收組，并編制建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收方案，包含建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“驗(yàn)收會(huì)議”)的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單、驗(yàn)收組織形式等內(nèi)容;2)建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收會(huì)議前，將建筑節(jié)能工程的檔案技術(shù)資料和建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收方案報(bào)送建筑節(jié)能監(jiān)督管理部門。
2．2驗(yàn)收會(huì)議參加人員
根據(jù)山西省有關(guān)規(guī)定，參加驗(yàn)收會(huì)議的驗(yàn)收組應(yīng)由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理公司、節(jié)能檢測(cè)機(jī)構(gòu)、施工單位六方參建單位，以及建設(shè)單位聘請(qǐng)的相關(guān)專業(yè)專家組成。根據(jù)GB50300—2013建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收應(yīng)由總監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收，由施工單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加，設(shè)計(jì)單位由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加。其余單位參加人員規(guī)范中未有明確規(guī)定，但為了保證驗(yàn)收會(huì)議質(zhì)量，應(yīng)由參與該工程建設(shè)的主要技術(shù)人員參加。
3驗(yàn)收會(huì)議需要準(zhǔn)備的工程技術(shù)資料
建筑節(jié)能工程技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)由參建各方根據(jù)各自的合同約定及驗(yàn)收規(guī)范要求準(zhǔn)備，一般情況下，各方準(zhǔn)備的主要資料如下:1)建設(shè)單位需準(zhǔn)備的資料包括:a．建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收方案;b．設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審記錄、節(jié)能設(shè)計(jì)變更文件，施工圖審查合格書(shū);c．建筑節(jié)能設(shè)計(jì)認(rèn)定書(shū)。2)設(shè)計(jì)單位需準(zhǔn)備的資料包括:設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)原建筑節(jié)能設(shè)計(jì)文件、建筑節(jié)能設(shè)計(jì)變更文件在施工中的落實(shí)情況進(jìn)行核查。核查完畢后，應(yīng)提供建筑節(jié)能質(zhì)量核查報(bào)告。3)監(jiān)理公司需準(zhǔn)備的資料包括:a．建筑節(jié)能專項(xiàng)監(jiān)理方案及實(shí)施細(xì)則;b．建筑節(jié)能工程完工后，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量評(píng)估，提供建筑節(jié)能專項(xiàng)評(píng)估報(bào)告。4)節(jié)能檢測(cè)機(jī)構(gòu)需出具建筑節(jié)能工程各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:a．對(duì)建筑節(jié)能工程使用的主要建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件的有關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè)并出具報(bào)告，見(jiàn)證取樣部位及數(shù)量應(yīng)符合《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求規(guī)定;b．對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢測(cè)，檢測(cè)包括外墻節(jié)能構(gòu)造情況和外門窗氣密性檢測(cè)兩項(xiàng)內(nèi)容。如果檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)條件具備，也可以直接檢測(cè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù);c．對(duì)建筑采暖、配電與照明和通風(fēng)與空調(diào)工程系統(tǒng)節(jié)能性能進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于受到季節(jié)氣候的影響無(wú)法進(jìn)行檢測(cè)的項(xiàng)目，要求在保修期內(nèi)補(bǔ)測(cè)。5)施工單位需準(zhǔn)備的資料包括:a．建筑節(jié)能工程施工方案;b．進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的建筑節(jié)能材料、設(shè)備和構(gòu)配件等相關(guān)性能的質(zhì)量證明文件核查驗(yàn)收記錄;c．建筑節(jié)能工程質(zhì)量控制資料。施工過(guò)程中應(yīng)對(duì)建筑節(jié)能工程的檢驗(yàn)批、隱蔽工程和分項(xiàng)工程及時(shí)報(bào)驗(yàn)，質(zhì)量控制資料齊全且包括詳細(xì)的文件記錄和必要的圖像資料;d．建筑節(jié)能專項(xiàng)竣工報(bào)告。
4驗(yàn)收會(huì)議組織的程序
驗(yàn)收會(huì)議主要采取“聽(tīng)匯報(bào)、核資料、查現(xiàn)場(chǎng)、提意見(jiàn)、后整改”的形式組織，主要包括:1)驗(yàn)收組聽(tīng)取各參建單位的匯報(bào)。匯報(bào)的主要內(nèi)容為各方在工程建設(shè)中執(zhí)行建筑節(jié)能法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況;2)驗(yàn)收組核查各參建單位提供的建筑節(jié)能各個(gè)分項(xiàng)工程技術(shù)檔案資料;3)驗(yàn)收組實(shí)地查驗(yàn)建筑節(jié)能工程實(shí)體施工質(zhì)量;4)驗(yàn)收組對(duì)建筑節(jié)能工程做出整體評(píng)價(jià)，形成建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收意見(jiàn);5)建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)，在驗(yàn)收會(huì)議后組織有關(guān)單位進(jìn)行整改，整改完畢后出具整改回復(fù)意見(jiàn)，提交驗(yàn)收組重新查驗(yàn)。
5驗(yàn)收工作備案程序
建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建筑節(jié)能工程驗(yàn)收合格后，向建筑節(jié)能監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收備案書(shū)。根據(jù)山西省有關(guān)規(guī)定，建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收備案書(shū)辦理應(yīng)當(dāng)提交的材料包括:1)驗(yàn)收工作記錄表格，包括質(zhì)量驗(yàn)收記錄表、技術(shù)資料核查記錄表;2)建設(shè)單位出具的建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;3)施工圖審查合格書(shū)，建筑節(jié)能設(shè)計(jì)認(rèn)定書(shū);4)參建六方出具的建筑節(jié)能工程專項(xiàng)質(zhì)量合格文件;5)建筑節(jié)能工程所用到的主要建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告;圍護(hù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢測(cè)和系統(tǒng)節(jié)能性能檢驗(yàn)報(bào)告;6)驗(yàn)收組人員在驗(yàn)收會(huì)議上形成的建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收意見(jiàn)及建設(shè)單位的整改回復(fù)意見(jiàn)。
6驗(yàn)收工作監(jiān)督管理部門職責(zé)
在專項(xiàng)驗(yàn)收工作中，監(jiān)督管理部門的主要職責(zé)包括:
1)收到建設(shè)單位提交的建筑節(jié)能工程的檔案技術(shù)資料及驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單和專項(xiàng)驗(yàn)收方案等資料后，按時(shí)參加建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)議。
2)對(duì)建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督。在組織上包括對(duì)驗(yàn)收程序是否合法、驗(yàn)收人員是否到位進(jìn)行監(jiān)督，在工程上對(duì)驗(yàn)收資料是否齊全真實(shí)、建筑節(jié)能工程質(zhì)量以及執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督。如果發(fā)現(xiàn)有不符合法律法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)責(zé)令整改，并由建設(shè)單位重新組織驗(yàn)收。
3)建筑節(jié)能工程驗(yàn)收合格后，受理建設(shè)單位提交的辦理建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收備案書(shū)的資料，審核無(wú)誤后，辦理建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收備案書(shū)。
參考文獻(xiàn):
篇9
0引言
高大支模體系是新形勢(shì)下施工生產(chǎn)不可或缺的一種模架體系，在暫無(wú)新模架體系可替代的情況下，必須以保障現(xiàn)有支模體系的安全性為重點(diǎn)，堅(jiān)決杜絕發(fā)生因高支模坍塌等造成的重大安全事故；要充分發(fā)揮技術(shù)管理前提和保障作用；嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的技術(shù)管理流程，認(rèn)真組織規(guī)范的學(xué)習(xí)、專項(xiàng)方案的編制與論證；切實(shí)履行技術(shù)交底中所列的各種關(guān)鍵控制參數(shù)、支架構(gòu)造措施，并注重架體的過(guò)程驗(yàn)收和技術(shù)復(fù)核，真正使高大支模架成為施工生產(chǎn)過(guò)程中安全的、可放心使用的支模體系，成為建筑施工現(xiàn)場(chǎng)一道完美的安全屏障。
1高支模施工質(zhì)量安全事故原因分析
高支模坍塌是建筑業(yè)造成重大人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失的安全生產(chǎn)事故類型之一，是安全生產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)防范對(duì)象。專項(xiàng)方案的編制、審批應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求并根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行；嚴(yán)格按照已審批的施工方案進(jìn)行施工；加強(qiáng)對(duì)作業(yè)班組的安全技術(shù)交底，杜絕野蠻施工；作業(yè)班組、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)確實(shí)落實(shí)好檢查工作，對(duì)施工中存在的問(wèn)題進(jìn)行堅(jiān)決整改，將安全隱患扼殺在萌芽狀態(tài)，確實(shí)保障工程施工質(zhì)量和作業(yè)人員人身安全。
1.1引發(fā)高支模支架坍塌事故的直接原因
(1)支架因設(shè)計(jì)和施工缺陷，不具有確保安全的承載能力。這類支架在正常澆筑和荷載增加的過(guò)程中，隨時(shí)都會(huì)在任何首先達(dá)到臨界極限應(yīng)力或變形（位移）的部位發(fā)生失穩(wěn)和破壞，從而引起支架瞬間坍塌。
(2)支架因設(shè)計(jì)和施工原因，使其承載能力沒(méi)有多大富裕，使其難以在支架的實(shí)際荷載增加和實(shí)際承載能力降低因素影響下確保安全。當(dāng)遇有顯著的實(shí)際荷載增大或?qū)嶋H的承載能力降低時(shí)，就會(huì)由局部失穩(wěn)開(kāi)始、迅即引發(fā)模板支架整體坍塌。
(3)因承載構(gòu)造和支架的設(shè)計(jì)或施工原因，使其存在較為危險(xiǎn)的起因物或薄弱部位。即使在較為正常的荷載下，也極易在此部位出現(xiàn)局部垮塌，產(chǎn)生很大的沖擊和扯拉作用，連帶架體整齊垮塌。
1.2模板支架發(fā)生坍塌的技術(shù)原因
(1)架體或其桿件、節(jié)點(diǎn)實(shí)際受到的荷載作用超過(guò)了其實(shí)際具有的承載能力、特別是穩(wěn)定承載能力。
(2)架體由于受到了不應(yīng)有的荷載作用，或者架體發(fā)生了不應(yīng)有的設(shè)置與工作狀態(tài)變化，導(dǎo)致發(fā)生非原設(shè)計(jì)受力狀態(tài)的破壞。
1.3發(fā)生模板支架坍塌事故的管理原因
（1）建設(shè)單位片面追求建設(shè)工期，漠視安全生產(chǎn)。
(2)施工企業(yè)安全管理不到位、安全責(zé)任落實(shí)不到位，未認(rèn)真履行支架驗(yàn)收程序，未對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的腳手架及扣件進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)支架搭設(shè)不規(guī)范等事故隱患后未及時(shí)采取措施。對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理嚴(yán)重不到位，未按危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程管理規(guī)定對(duì)高支模方案組織專家審查，未按程序組織驗(yàn)收合格就開(kāi)始澆筑混疑土，未按建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的整改通知要求進(jìn)行整改。
(3)監(jiān)理單位嚴(yán)重失職，未采取有效措施及時(shí)制止施工單位違規(guī)施工行為。
(4)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督部門雖然發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題，并發(fā)出整改通知書(shū)，但未及時(shí)跟蹤整改情況。
2建筑高支模施工質(zhì)量安全控制措施
2.1編制安全專項(xiàng)施工方案并組織專家論證審查高支模工程是指水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過(guò)8m，或跨度超過(guò)18m，施工總荷載大于10kN/m2，或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)。建筑高支模屬于危險(xiǎn)性較大工程，應(yīng)當(dāng)在施工前單獨(dú)編制安全專項(xiàng)施工方案。建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家組進(jìn)行論證審查的工程。建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織不少于5人的專家組，對(duì)已編制的安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證審查。安全專項(xiàng)施工方案專家組必須提出書(shū)面論證審查報(bào)告，施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)論證審查報(bào)告進(jìn)行完善，施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后，方可實(shí)施。專家組書(shū)面論證審查報(bào)告應(yīng)作為安全專項(xiàng)施工方案的附件，在實(shí)施過(guò)程中，施工企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照安全專項(xiàng)方案組織施工。
2.2重視建筑高支模施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
（1）對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的腳手架及扣件進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，鋼管宜采用力學(xué)性能適中的Q235A（3號(hào)）鋼，其力學(xué)性能應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《炭素結(jié)構(gòu)綱》（GB700-89）中Q235A鋼的規(guī)定；每批鋼管進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)有材質(zhì)檢驗(yàn)合格證；鋼管選用應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。根據(jù)《鋼管腳手架扣件》（GB15831）的規(guī)定，扣件不得有裂紋、氣孔、不宜有縮松、砂眼、澆冒口殘余披縫，毛刺、氧化皮等清除干凈。扣件與鋼管的貼合面必須嚴(yán)格整形，應(yīng)保證與鋼管扣緊時(shí)接觸良好，當(dāng)扣件夾緊鋼管時(shí)，開(kāi)口處的最小距離應(yīng)不小于5mm。扣件活動(dòng)部位應(yīng)能靈活轉(zhuǎn)動(dòng)，旋轉(zhuǎn)扣件的了兩旋轉(zhuǎn)面間隙應(yīng)小于1mm。扣件表面應(yīng)進(jìn)行防銹處理。鋼管彎曲、壓扁、有裂紋或嚴(yán)重銹蝕；扣件有脆裂、變形、滑扣應(yīng)報(bào)廢和禁止使用。
（2）模板安裝質(zhì)量要求必須符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50204-2002）及相關(guān)規(guī)范要求。即“模板及其支架應(yīng)具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，能可靠地承受澆筑混凝土的重量、側(cè)壓力以及施工荷載”。
（3）在模板工程施工過(guò)程上中，嚴(yán)格按照模板工程質(zhì)量控制程序施工，另外對(duì)于一些質(zhì)量通病制定預(yù)防措施，防患于未然，以保證模板工程的施工質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行交底制度，操作前必須有單項(xiàng)的施工方案和給施工隊(duì)伍的書(shū)面形式的技術(shù)交底。
2.3加強(qiáng)施工質(zhì)量安全監(jiān)督管理
（1）確保專項(xiàng)方案的嚴(yán)格編制、審核、論證和實(shí)施；確保安全隱患難的及時(shí)查出和整改；確保對(duì)高大模板支架工程的重點(diǎn)監(jiān)控要求。
（2）加強(qiáng)對(duì)建筑高支模施工現(xiàn)場(chǎng)和施工企業(yè)的質(zhì)量安全管理。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)”和屬地管理的原則,加強(qiáng)對(duì)建筑企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查,督促幫助企業(yè)增強(qiáng)安全意識(shí),健全安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)職工的教育培訓(xùn),提高安全生產(chǎn)技能,不斷提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。
（3）加強(qiáng)對(duì)高支模施工過(guò)程中質(zhì)量安全問(wèn)題的整改落實(shí)的監(jiān)督管理。各監(jiān)督機(jī)構(gòu)在工程監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全、質(zhì)量隱患，應(yīng)向有關(guān)責(zé)任單位簽發(fā)安全、質(zhì)量整改通知書(shū)、局部暫緩施工、停工指令單，施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部應(yīng)立即整改，并由責(zé)任單位質(zhì)量安全分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)查，向監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供加蓋企業(yè)公章確認(rèn)后書(shū)面整改回復(fù)。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改回復(fù)的復(fù)查工作，確保施工過(guò)程中安全、質(zhì)量問(wèn)題得到及時(shí)整改，杜絕類似安全、質(zhì)量隱患再次發(fā)生。
3結(jié)束語(yǔ)
目前,工程施工中的高支模技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,施工前應(yīng)嚴(yán)格按審定的施工方案做好充分準(zhǔn)備,必須從編制專項(xiàng)施工方案起就落實(shí)安全措施,在施工中由專職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)控,嚴(yán)格按照方案施工,以確保工程安全順利地進(jìn)行。高支模在搭設(shè)及使用過(guò)程中，必須從支撐設(shè)計(jì)、支撐搭設(shè)、砼澆搗各個(gè)環(huán)節(jié)加以保證，任何一步失誤都有可能帶來(lái)嚴(yán)重的后果，除了按國(guó)家規(guī)范執(zhí)行之外，要抓好重點(diǎn)部位，必須加強(qiáng)日常安全管理，遵循先設(shè)計(jì)后施工的基本原則，支架的設(shè)計(jì)要達(dá)到結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、構(gòu)造合理的要求；重視支架的整體穩(wěn)定性，并應(yīng)盡量與已澆筑的建筑構(gòu)件立體連接，提高支架的整體抗傾覆能力；做好信息化監(jiān)測(cè)措施，嚴(yán)格控制鋼管支架的過(guò)量應(yīng)力與變形；加強(qiáng)施工中的通病治理，確保支架的使用安全穩(wěn)定。
高度重視對(duì)模板支架坍塌事故，特別是高大模板支撐系統(tǒng)坍塌事故的研究，分析引發(fā)支架坍塌事故的直接和間接原因、技術(shù)和管理原因，有針對(duì)性地采取強(qiáng)有力的技術(shù)保障和管理監(jiān)督措施。加強(qiáng)建筑高支模安全專項(xiàng)施工方案的編制及專家論證，加強(qiáng)搭設(shè)質(zhì)量檢查與驗(yàn)收，加強(qiáng)施工質(zhì)量安全監(jiān)督管理，是預(yù)防和杜絕模板支架坍塌事故發(fā)生的主要措施。
篇10
政府審計(jì)不僅要查出問(wèn)題，更重要的是要督促抓好審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，以進(jìn)一步提升審計(jì)效果，不斷提高政府效能。因此，審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作要加強(qiáng)創(chuàng)新，以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的形式全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)事求是地將審計(jì)整改工作狀況反映出來(lái)，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。為達(dá)到這樣一個(gè)目標(biāo)，在審計(jì)實(shí)踐中探索創(chuàng)新幾個(gè)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，根據(jù)地方政府審計(jì)發(fā)展實(shí)際初步確定該指標(biāo)的內(nèi)涵和外延，對(duì)各類型審計(jì)項(xiàng)目的整改工作統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)路徑，提高統(tǒng)計(jì)創(chuàng)新工作質(zhì)量。
1、創(chuàng)新審計(jì)整改工作統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。根據(jù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展決策需求和地方政府審計(jì)發(fā)展實(shí)際，初步確定年度審計(jì)項(xiàng)目查出問(wèn)題所涉及的資金總額、已糾正或整改金額、針對(duì)審計(jì)進(jìn)行建章立制的個(gè)數(shù)、審計(jì)整改率等。根據(jù)這幾個(gè)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，計(jì)算地方審計(jì)整改比例，為提高審計(jì)效率和效果提供決策參考。
2、審計(jì)整改工作統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)范圍。在具體設(shè)計(jì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)時(shí)，參考國(guó)家審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，對(duì)以下審計(jì)統(tǒng)計(jì)欄目的范圍進(jìn)行：一是審計(jì)單位名稱，系指經(jīng)審計(jì)通知書(shū)確認(rèn)的，報(bào)告期內(nèi)由審計(jì)機(jī)關(guān)獨(dú)立或以審計(jì)機(jī)關(guān)為主實(shí)施審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告的部門或單位名稱。二是審計(jì)調(diào)查單位名稱，系指經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查通知書(shū)確認(rèn)的，報(bào)告期內(nèi)由審計(jì)機(jī)關(guān)獨(dú)立或以審計(jì)機(jī)關(guān)為主實(shí)施審計(jì)調(diào)查，并報(bào)送專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告的部門或單位名稱。三是審計(jì)資金總額，該指標(biāo)從資金角度反映審計(jì)覆蓋面和規(guī)模大小。具體范圍為：企業(yè)，統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)年度末資產(chǎn)總額；行政事業(yè)單位，統(tǒng)計(jì)預(yù)算資金總額；政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)上級(jí)批準(zhǔn)計(jì)劃總投資金額數(shù)；等等。以上幾個(gè)方面是指全面審計(jì)情況下的統(tǒng)計(jì)口徑。在專項(xiàng)審計(jì)時(shí)，按專項(xiàng)資金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。四是查出問(wèn)題金額，系指審計(jì)查出的“違規(guī)金額”、“損失浪費(fèi)金額”、“管理不規(guī)范金額”等的合計(jì)數(shù)。五是已糾正或整改金額，系指審計(jì)決定書(shū)、審計(jì)報(bào)告發(fā)出后，被審計(jì)（調(diào)查）單位已糾正或整改的問(wèn)題金額。六是查出問(wèn)題個(gè)數(shù)，以審計(jì)報(bào)
告中反映的問(wèn)題個(gè)數(shù)為準(zhǔn)。七是已糾正或整改問(wèn)題個(gè)數(shù)。針對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題已糾正或整改的狀況，要研究確定審計(jì)統(tǒng)計(jì)時(shí)的參考判斷標(biāo)準(zhǔn)：如有關(guān)部門和單位已按要求對(duì)違規(guī)金額和管理不規(guī)范金額等全部或大部分進(jìn)行了糾正或整改狀況；針對(duì)管理不規(guī)范、制度不完善等問(wèn)題已經(jīng)建章立制的整改狀況；針對(duì)違規(guī)收費(fèi)等行為已經(jīng)停止違法行為的狀況；針對(duì)不涉及資金的管理性或其他類似問(wèn)題，有關(guān)部門和單位通過(guò)會(huì)議等形式提出相關(guān)要求或在審計(jì)整改回復(fù)中表示整改的狀況；等等。在具體確定參考標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要循序漸進(jìn)地針對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程和政府審計(jì)發(fā)展實(shí)際，尤其是要從有利于領(lǐng)導(dǎo)決策角度進(jìn)行研究。八是已糾正或整改率。
3、關(guān)于審計(jì)整改率。審計(jì)整改率的計(jì)算是個(gè)敏感問(wèn)題，涉及到方方面面的工作。對(duì)于審計(jì)整改率的統(tǒng)計(jì)本身，就涉及到統(tǒng)計(jì)角度問(wèn)題。因此，既要非常慎重地統(tǒng)計(jì)，又要積極穩(wěn)妥地探索創(chuàng)新審計(jì)統(tǒng)計(jì)。對(duì)于審計(jì)整改工作的統(tǒng)計(jì)，除了要研究統(tǒng)計(jì)審計(jì)查出問(wèn)題個(gè)數(shù)的整改狀況，還要參考統(tǒng)計(jì)審計(jì)查出問(wèn)題金額的整改狀況，以達(dá)到實(shí)事求是地統(tǒng)計(jì)審計(jì)整改工作實(shí)際，切實(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。新晨
篇11
建立涉檢網(wǎng)絡(luò)輿情評(píng)估機(jī)制，確定環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、住房保障、食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、交通路網(wǎng)、教育就業(yè)等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域的輿情作為重點(diǎn)內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查、分析上述領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情的特點(diǎn)、原因和規(guī)律，梳理出一批帶有苗頭性或普遍性的突出問(wèn)題，積極發(fā)現(xiàn)案件線索，研究機(jī)制漏洞和體制缺陷，以檢察建議等形式，向行業(yè)主管部門建言獻(xiàn)策，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深化改革，推進(jìn)各項(xiàng)制度的建立和完善。2013年1月，浙江省瑞安市人民檢察院針對(duì)備受關(guān)注的“瑞安三都嶺吃人隧道”、“三都嶺成事故頻發(fā)重災(zāi)區(qū)”等網(wǎng)絡(luò)輿情，評(píng)估認(rèn)為該事件的背后存在主管部門管理松懈、行政不作為等問(wèn)題，存在“不作為”的瀆職風(fēng)險(xiǎn)。2月26日，浙江省瑞安市人民檢察院分別向溫州市公路管理局、溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司發(fā)出檢察建議書(shū)，提出“對(duì)隧道內(nèi)照明不足進(jìn)行緊急整改”、“對(duì)交通安全設(shè)施進(jìn)行改造提升”、“組織治理方案專項(xiàng)設(shè)計(jì)評(píng)審”、“加強(qiáng)日常巡查監(jiān)管力度”等四項(xiàng)整改建議。該檢察建議引起溫州市公路管理局、溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司的高度重視，3月19日，溫州市公路管理局對(duì)浙江省瑞安市人民檢察院的檢察建議作了書(shū)面整改回復(fù)。3月26日，溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人將《關(guān)于檢察建議書(shū)工作落實(shí)情況的報(bào)告》送到浙江省瑞安市人民檢察院，并將有關(guān)整改情況作了通報(bào)。截至3月底，甬臺(tái)溫高速瑞安段三都嶺隧道內(nèi)已增設(shè)隆聲線、警示牌和誘導(dǎo)輪廓標(biāo)等標(biāo)志，對(duì)隧道機(jī)電設(shè)施進(jìn)行了檢測(cè)維護(hù)，照明系統(tǒng)改造方案已上報(bào)審批。該檢察建議回應(yīng)了民生領(lǐng)域的熱點(diǎn)問(wèn)題，引起了社會(huì)關(guān)注，推動(dòng)了高速公路交通環(huán)境的改善。
二、運(yùn)用檢察建議，及時(shí)幫助案發(fā)單位完善機(jī)制
針對(duì)已經(jīng)發(fā)生職務(wù)犯罪，需要在制度、機(jī)制和管理方面改進(jìn)完善，防止職務(wù)犯罪重發(fā)、繼發(fā)的；或者職務(wù)犯罪具有行業(yè)性、區(qū)域性特點(diǎn)，需要有關(guān)部門進(jìn)行綜合防治的，主動(dòng)向案發(fā)部門和行業(yè)主管部門發(fā)出檢察建議。2012年，浙江省瑞安市人民檢察院針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的瑞安市教育系統(tǒng)教師調(diào)動(dòng)隨意性大、學(xué)校招生不透明等諸多問(wèn)題，積極排摸職務(wù)犯罪線索，查辦瑞安市教育系統(tǒng)受賄窩串案4件4人，涉及1名科局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，3名中小學(xué)校長(zhǎng)。案件查辦后，針對(duì)該案暴露出的瑞安市教育系統(tǒng)在教師調(diào)動(dòng)、學(xué)校招生等方面存在的監(jiān)管制度漏洞，浙江省瑞安市人民檢察院向市教育局發(fā)出檢察建議，提出“建立權(quán)力運(yùn)行制約機(jī)制”、“加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”、“引入系統(tǒng)外的廉政監(jiān)督”、“加強(qiáng)入學(xué)招生、崗位調(diào)動(dòng)的制度規(guī)范”等整改建議。2012年8月，為整治案發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的招生亂象，確保今年招生工作做到公開(kāi)、公平、公正，瑞安市政府召開(kāi)專題會(huì)議，要求瑞安市教育局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，在新一屆新生招錄過(guò)程中一律按施教區(qū)通過(guò)搖號(hào)產(chǎn)生。瑞安市教育局、各中小學(xué)校不得再在招生過(guò)程中保留計(jì)劃外機(jī)動(dòng)名額。招生結(jié)果在《瑞安日?qǐng)?bào)》予以分批公示，接受全社會(huì)的監(jiān)督。以上舉措，使得今年瑞安市的招生工作透明、公正進(jìn)行，讓群眾看到了我黨查處腐敗，為民辦實(shí)事、辦好事的決心和力度，贏得群眾的普遍好評(píng)。2013年1月，該案例被評(píng)為浙江省檢察機(jī)關(guān)辦案“法律效果、政治效果和社會(huì)效果”有機(jī)統(tǒng)一優(yōu)秀案例。
三、運(yùn)用檢察建議，著力維護(hù)司法權(quán)威和公正
司法權(quán)威和司法公正是司法權(quán)力運(yùn)行的基礎(chǔ)，近年來(lái)由于我市出現(xiàn)局部借貸危機(jī)，法院民間借貸糾紛案件收結(jié)案數(shù)量和結(jié)案訴訟標(biāo)的的金額均大幅上升，大量的民間借貸中，不乏出現(xiàn)“手拉手”調(diào)解、虛構(gòu)借貸事實(shí)訴訟等虛假訴訟案件，嚴(yán)重藐視法律尊嚴(yán)，浪費(fèi)司法資源。浙江省瑞安市人民檢察院通過(guò)加大查辦虛假民事訴訟案件力度，運(yùn)用檢察建議，積極開(kāi)拓民事行政檢察辦案新領(lǐng)域，著力維護(hù)司法權(quán)威和司法公正，努力提高執(zhí)法司法公信力。2012年以來(lái)，共查辦虛假民事訴訟案件8件，涉案金額達(dá)200余萬(wàn)元。向公安機(jī)關(guān)移送刑事犯罪線索9件，公安機(jī)關(guān)已立案9件13人，已有2人被判刑；向法院發(fā)出再審檢察建議8件，法院?jiǎn)?dòng)再審后改判3件，另有5件案件在審理中；對(duì)已經(jīng)執(zhí)行完畢的虛假民事案件，通過(guò)檢察建議形式建議人民法院?jiǎn)?dòng)執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序，讓打贏官司且具備條件執(zhí)行的當(dāng)事人及時(shí)實(shí)現(xiàn)勝訴權(quán)益，使當(dāng)事人感受到法律的尊嚴(yán)和公正。《法治日?qǐng)?bào)》、《浙江法制報(bào)》、《溫州日?qǐng)?bào)》、《溫州晚報(bào)》等多家媒體對(duì)浙江省瑞安市人民檢察院查辦虛假民事訴訟案件工作進(jìn)行報(bào)道，通過(guò)案件查辦和宣傳，深化對(duì)人民群眾的法制教育，努力形成尊重法律、崇尚法治的良好社會(huì)氛圍。
篇12
江安縣煤礦公司安全隱患整改方案
縣經(jīng)商局：
貴局于2011年7月19日會(huì)同五礦鎮(zhèn)政府一起對(duì)我礦進(jìn)行了煤炭管理“三項(xiàng)” 行動(dòng)及行業(yè)安全工作檢查，共查出5條不安全隱患，為使整改工作有條不紊，做到各盡其職、各負(fù)其責(zé)，舉一反三，認(rèn)真搞好礦井安全生產(chǎn)工作，防止其他不安全隱患的發(fā)生，特編制如下整改方案。
一、建立組織機(jī)構(gòu)
組 長(zhǎng)：嚴(yán)延長(zhǎng)(礦長(zhǎng))
副組長(zhǎng)：尤開(kāi)生(技術(shù)負(fù)責(zé)人)
成 員：安全員、瓦檢員、電鉗工、整改班組
二、整改項(xiàng)目?jī)?nèi)容、方案和整改完成時(shí)間及具體負(fù)責(zé)人(詳見(jiàn)下表)
三、整改期間的安全技術(shù)措施
1、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)
(1)、整改工作進(jìn)行前，由組長(zhǎng)嚴(yán)延長(zhǎng)組織召開(kāi)整改領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議，重點(diǎn)宣傳這次整改的必要性，把安全、技術(shù)工作放在首位。
(2)、由技術(shù)負(fù)責(zé)人尤開(kāi)生組織相關(guān)人員對(duì)整改方案進(jìn)行培訓(xùn)，在整改期間實(shí)行礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，安全員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)整改力度，對(duì)整改進(jìn)度要及時(shí)匯報(bào)礦值班室。
(3)、堅(jiān)持三人以上的集體上下班制度，每班必須明確指定專人負(fù)責(zé)安全。
(4)、每班上班前，由當(dāng)班帶班礦長(zhǎng)組織召開(kāi)好班前會(huì)，布置好各班的工作任務(wù)及安全注意事項(xiàng)，各作業(yè)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人必須跟班檢查安全，并督促、驗(yàn)收當(dāng)班的工程質(zhì)量。
(5)入井人員必須隨身攜帶自救器，班組長(zhǎng)、流動(dòng)電鉗工、安全員必須攜帶便攜式瓦斯報(bào)警儀。
2、“一通三防”管理
(1)、每班必須有專職瓦檢員跟班檢查瓦斯，瓦檢員帶好光學(xué)瓦檢器和瓦斯報(bào)警儀，工作地點(diǎn)必須懸掛監(jiān)測(cè)探頭，并且嚴(yán)格按照AQ1029-2007標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。當(dāng)作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時(shí)，必須停止使用電煤鉆打眼;爆破地點(diǎn)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時(shí)，嚴(yán)禁裝藥、爆破。
(2)、電動(dòng)機(jī)及其開(kāi)關(guān)地點(diǎn)附近20m以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.5%時(shí)，必須停止作業(yè)，撤出人員，切斷電源，進(jìn)行處理。
(3)、嚴(yán)禁工人在無(wú)風(fēng)、微風(fēng)和瓦斯超限的情況下進(jìn)行作業(yè)。
(4)、 各掘進(jìn)巷道按照巷道斷面每平方不少于200公斤水來(lái)設(shè)置隔爆水袋，并經(jīng)常檢查水袋的水量。
(5)、嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人聯(lián)鎖放炮制”，嚴(yán)禁空班漏檢和假檢，炸藥、雷管要分箱存放并加鎖，嚴(yán)禁亂扔亂放。發(fā)爆器的手把、鑰匙必須由放炮員隨身攜帶，嚴(yán)禁交給他人。爆炸材料箱必須放在頂板完好、支架完整，并避開(kāi)機(jī)械、電氣設(shè)備且不潮濕的地點(diǎn)。爆破時(shí)必須把爆炸材料箱放到警戒線以外的安全地點(diǎn)。
(6)、采用3#煤礦安全炸藥和毫秒延期電雷管，KFB-100型發(fā)爆器。
(7)、爆破工必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，考核合格，并持證上崗。
(8)、裝配起爆藥卷，必須防止電雷管受震動(dòng)、沖擊，折斷腳線和損壞腳線絕緣層。
(9)、電雷管必須由藥卷頂部裝入，嚴(yán)禁用電雷管代替竹、木棍扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內(nèi)。嚴(yán)禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。
(10)、電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結(jié)成短路。
(11)、裝藥前，首先必須清除炮眼內(nèi)的煤粉，再用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍將藥卷輕輕推入，不得沖撞或搗實(shí)。炮眼內(nèi)的各藥卷必須彼此密接。裝藥后，必須把電雷管腳線懸空，嚴(yán)禁電雷管腳線、爆破母線與運(yùn)輸設(shè)備、軌道、鋼絲繩、管路、電纜、信號(hào)線、電氣設(shè)備等導(dǎo)電體相接觸。
(12)、每次爆破前，班長(zhǎng)和安全員必須清點(diǎn)人數(shù)，把爆破區(qū)域所有人員全部撤至警戒點(diǎn)外后，方可啟爆。
(13)、爆破后，待工作面炮煙吹散，班長(zhǎng)、瓦檢員、安全員必須首先檢查爆破地點(diǎn)的通風(fēng)、瓦斯、支護(hù)、頂板、拒爆(殘爆)等情況，如有危險(xiǎn)情況，必須立即組織人員進(jìn)行處理。
(14)、啟爆后炮不響，必須等30分鐘后，才能沿線檢查。
3、機(jī)電運(yùn)輸
(1)、對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行掛牌管理，專人負(fù)責(zé)。電工必須加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)備的檢查與維護(hù)，杜絕電氣設(shè)備失爆，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)、絞車工和信號(hào)把掛工要加強(qiáng)責(zé)任心，做到“三知”、“四全”、“五嚴(yán)”。
(3)、絞車工在操作中執(zhí)行“三不開(kāi)”和“五注意”
(4)、交接班時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行“七交”與“七不接”。
(5)、執(zhí)行“一停、二上、三下、四行人、五到位”鈴聲信號(hào)和“行車不行人，行人不行車。”(6)、使用好阻車器，阻車器由絞車工、上把鉤工、打車工共同維護(hù)，保證靈活可靠。
(7)、隨時(shí)保證提升巷暢通，及時(shí)清理浮煤、浮矸，保證運(yùn)輸安全。
(8)、提升鋼繩ф≥18.5mm，絞車工隨時(shí)打油保養(yǎng)，把鉤工隨時(shí)檢查鋼繩、掛鉤、連接鏈、插銷、礦車碰頭，保證正常可靠。
(9)、絞車工隨時(shí)拎緊地腳螺絲，調(diào)整剎車、離合器，以保證絞車提升過(guò)程中正常可靠。
(10)、嚴(yán)禁礦車未停穩(wěn)就取插銷，嚴(yán)禁礦車未連接就推下斜坡，若有意外及時(shí)放下?lián)踯嚁r，以防事故。
(11)、運(yùn)輸工必須頭戴明亮的礦燈，一人只準(zhǔn)推一輛礦車，且礦車嚴(yán)禁超高、超寬運(yùn)載。
(12)、坡度巷道小于3‰時(shí)，兩輛車間的間距不得小于10m;坡度巷道小于5‰時(shí)，兩輛車間的間距不得小于30m。
(13)、推車人員必須精力集中，時(shí)刻注意前方，在開(kāi)始推車、停車、掉道、發(fā)現(xiàn)前方有人或障礙物，從坡度較大的地方向下推車，以及接近道岔、彎道、巷道口、風(fēng)門時(shí)，推車人員都必須發(fā)出警號(hào)。
(14)、在推車過(guò)程中，以及錯(cuò)車、讓道時(shí)，推車人員的頭、手等身體部位都不得超出礦車兩側(cè)邊沿。
(15)、機(jī)車運(yùn)輸注意前方來(lái)車，做好搬道和信號(hào)工作。
(16)、嚴(yán)禁放飛車和爬車。
4、采掘及頂板管理：
(1)、嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問(wèn)頂”制度，作業(yè)點(diǎn)必須準(zhǔn)備3～5根長(zhǎng)直徑不小于12cm的圓木，作為臨時(shí)支護(hù)。
(2)、在維修+290水平采面回風(fēng)巷時(shí)必須由外向里逐架更換支柱，在撤換巷道支護(hù)前，應(yīng)先加固工作地點(diǎn)的支架，必要時(shí)應(yīng)采取臨時(shí)措施。撤換原有支護(hù)后，必須及時(shí)除掉頂幫活矸和架設(shè)永久支護(hù)，撤換支架的工作應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，每次工作結(jié)束前，都必須接頂封幫，確保工作地點(diǎn)的安全。
(3)、作業(yè)地點(diǎn)不得留有傘檐和危巖，實(shí)在不能敲下的，必須立即打上臨時(shí)支護(hù)，確保在安全的前提下才能進(jìn)行作業(yè)。
(4)、維修地點(diǎn)需要敲廂時(shí)，必須對(duì)相臨支架進(jìn)行加固，人員站在已經(jīng)加固好的支架下方進(jìn)行作業(yè)。
(5)、在更換支柱時(shí)必須清理好退路，確保人員避災(zāi)時(shí)的安全。
(6)、放炮崩變形的支柱，必須及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。
五、整改資金
根據(jù)整改方案內(nèi)容共需要整改資金6余萬(wàn)元，均由礦方自行籌集，現(xiàn)整改資金已經(jīng)全部到位。
六、未盡事宜按2011版《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。
篇13
1．1企業(yè)外部因素帶來(lái)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)
(1)國(guó)家政策及經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面。
施工企業(yè)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)體組成的一分部，與國(guó)家政策及經(jīng)濟(jì)環(huán)境有著不可分割的聯(lián)系，國(guó)家在施工企業(yè)招投標(biāo)、企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)、施工企業(yè)營(yíng)改增等政策方面的變動(dòng)都會(huì)對(duì)施工企業(yè)生存現(xiàn)狀產(chǎn)生很大的影響。例如，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，其增長(zhǎng)更加注重質(zhì)量和效率，施工行業(yè)作為一個(gè)污染重能耗高的產(chǎn)業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)建筑業(yè)的綠色革命也將倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型改革，加大綠色建筑所占的比重。又如“營(yíng)改增”稅收政策的變化，也會(huì)使施工企業(yè)稅負(fù)發(fā)生改變，目前建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅稅率為3%，如對(duì)建筑企業(yè)“營(yíng)改增”采用11%的稅率后部分企業(yè)可能面臨稅負(fù)增加問(wèn)題。普華永道曾舉例測(cè)算一家特級(jí)建筑總承包企業(yè)“營(yíng)改增”后稅負(fù)。該企業(yè)2012年已繳營(yíng)業(yè)稅約為4億元。“營(yíng)改增”后，則實(shí)際上繳納的增值稅可能將達(dá)到7.6億元，比起之前的營(yíng)業(yè)稅幾近翻倍［1］。
(2)業(yè)主方面。
業(yè)主是工程項(xiàng)目的投資方，其整體情況對(duì)企業(yè)的工程實(shí)施和創(chuàng)效有重大影響，同時(shí)也是施工企業(yè)最重要的合作者。有的業(yè)主濫用權(quán)力，造成工程款撥付不及時(shí);有的業(yè)主干擾工程施工秩序，卻不給以補(bǔ)償;有的業(yè)主信譽(yù)較差，虛假信息。這些都會(huì)對(duì)施工企業(yè)產(chǎn)生不利，使企業(yè)陷入惡性循環(huán)，承受巨大風(fēng)險(xiǎn)。
1．2企業(yè)內(nèi)部自身存在的問(wèn)題
(1)制度制定。
制度建立不健全，修改不及時(shí)，管理流程不合理，制度執(zhí)行不到位，戰(zhàn)略決策不科學(xué)等;
(2)經(jīng)營(yíng)承攬。
企業(yè)為了能夠中標(biāo)，采取以中標(biāo)價(jià)格低于實(shí)際成本的方式進(jìn)行低價(jià)中標(biāo)。通常采取以下措施:一是在企業(yè)自身預(yù)算的基礎(chǔ)上大幅降低項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià);二是降低企業(yè)的計(jì)劃利潤(rùn)率;三是降低企業(yè)的間接費(fèi)用率等。同時(shí)標(biāo)書(shū)中減少的大小臨工程量或者降低的大小臨工程單價(jià)在實(shí)際施工當(dāng)中根本無(wú)法減少或者降低，這樣也會(huì)造成企業(yè)實(shí)際效益下降甚至虧損［2］;
(3)合同管理。
一是企業(yè)在簽訂合同時(shí)對(duì)于合同條款缺少全面考慮，遺漏重要條款，盲目簽約。或者急于攬到任務(wù)而簽訂不平等條款，使自身處于非常不利地位。二是對(duì)合同履行的重視程度不夠，導(dǎo)致責(zé)任不清、工程款拖欠、工程驗(yàn)收和決算滯后等。三是為了應(yīng)對(duì)承接工程就要墊資、不承接工程就沒(méi)活干的兩難局面而簽訂墊資合同，導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)必須通過(guò)想金融機(jī)構(gòu)貸款或者向內(nèi)部單位借款的融資狀況，一旦資金周轉(zhuǎn)不好，就會(huì)面臨巨大償債壓力，使得企業(yè)陷入借新債還舊債的惡性循環(huán)當(dāng)中［3］;
(4)分包管理。
企業(yè)不按照相關(guān)制度要求進(jìn)行分包或者選擇分包商不恰當(dāng)造成中途退場(chǎng)，偷工減料致使工程質(zhì)量不合格從而影響工程進(jìn)度或者拖欠民工工資、材料款等引起法律訴訟等，不按合同計(jì)價(jià)或者無(wú)合同計(jì)價(jià)、不簽合同上場(chǎng)，超計(jì)價(jià)超計(jì)量等都會(huì)使得企業(yè)產(chǎn)生效益流失;
(5)物資設(shè)備管理。
缺少備料單，不做物資節(jié)超分析，材料設(shè)備未履行招標(biāo)制度，價(jià)格不合理，廢舊料處理不合理或者丟失，不按合同約定采購(gòu)或者付款，機(jī)械設(shè)備長(zhǎng)期閑置等;
(6)施工管理。
施工組織不力，造成工期延誤，被業(yè)主方處罰，企業(yè)信譽(yù)評(píng)價(jià)受到不良影響。亦或者前期施工進(jìn)度滯后，后期為了在合同期內(nèi)完成任務(wù)而進(jìn)行趕工付出超額代價(jià)。另外未對(duì)項(xiàng)目施工方案進(jìn)行優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)比選，或者對(duì)項(xiàng)目大小臨工程缺少合理規(guī)劃，造成項(xiàng)目成本增加，效益流失;
(7)財(cái)務(wù)管理。
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不到位，資金支付比例不均衡、流向不合理，管理費(fèi)開(kāi)支超出預(yù)算、無(wú)合同或者不按合同約定支付資金、超計(jì)價(jià)付款等;
(8)其它方面。
施工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子配備不合理，素質(zhì)參差不齊，專業(yè)技術(shù)人員配備不足等，致使項(xiàng)目管理氛圍不協(xié)調(diào)，最終導(dǎo)致項(xiàng)目管理產(chǎn)生問(wèn)題，效益不佳。
2施工企業(yè)管理過(guò)程中如何開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
2．1對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)交底，讓管理層樹(shù)立規(guī)范管理行為意識(shí)
在項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)或者開(kāi)工后，以公司內(nèi)控制度及相關(guān)的管理性文件為依據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)交底，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和幫助，監(jiān)督并指導(dǎo)其完善管理制度，規(guī)范管理行為，為新開(kāi)工項(xiàng)目創(chuàng)收增效做好鋪墊工作。
2．2加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的中期審計(jì)，通過(guò)中期審計(jì)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的共性問(wèn)題
在項(xiàng)目施工的中前期及時(shí)介入，從合同管理、分包管理、物資管理、財(cái)務(wù)管理、資金管理等方面進(jìn)行嚴(yán)格審查，加大中期審計(jì)力度，下大力查找效益流失的原因，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)提出并給與審計(jì)建議，督促項(xiàng)目第一時(shí)間進(jìn)行整改補(bǔ)救。后續(xù)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改回復(fù)，將過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行有效閉合。同時(shí)，通過(guò)中期審計(jì)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的共性問(wèn)題，為后續(xù)有針對(duì)性地在企業(yè)內(nèi)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)打好前戰(zhàn)。
2．3針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)問(wèn)題的逐個(gè)破解和消化
專項(xiàng)審計(jì)工作的展開(kāi)，主要以中期審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題和項(xiàng)目效益流失要點(diǎn)為核心，如:同一地區(qū)同期項(xiàng)目大宗物資采購(gòu)比較、大臨工程與施組方案的吻合性、分包結(jié)算合同外計(jì)價(jià)的控制、資金支付管理等。通過(guò)專項(xiàng)審計(jì)，力求將問(wèn)題逐個(gè)破解逐項(xiàng)消化。
2．4加強(qiáng)對(duì)子分公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，為公司多元化發(fā)展的目標(biāo)保駕護(hù)航
在施工企業(yè)存在鋼結(jié)構(gòu)、路面、路橋等從事專門業(yè)務(wù)的子分公司的情況下，還應(yīng)對(duì)子分公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，把重點(diǎn)放在揭示子分公司管理層在管理中的短期行為、決策失誤、潛虧現(xiàn)象和違規(guī)違紀(jì)等問(wèn)題上，嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度中的有關(guān)規(guī)定切實(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并根據(jù)子分公司的真實(shí)經(jīng)濟(jì)效益狀況給公司相關(guān)決策部門建議，改進(jìn)和完善考核辦法，對(duì)子分公進(jìn)行獎(jiǎng)懲考核，使公司多元化發(fā)展走上良性循環(huán)的道路。
2．5提高項(xiàng)目竣工審計(jì)質(zhì)量，更加準(zhǔn)確地把握完工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
對(duì)已完工項(xiàng)目督促其盡快完成工程收尾并帳工作，在項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后，結(jié)合公司與項(xiàng)目簽訂的責(zé)任成本完成指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目最終經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)，將項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與過(guò)程中檢查情況進(jìn)行對(duì)比分析，為今后類似工程項(xiàng)目提供判斷和管理依據(jù)，也使公司能夠正確把握自身的盈利點(diǎn)和虧損點(diǎn)，認(rèn)識(shí)到自身所存在優(yōu)勢(shì)，據(jù)此來(lái)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)承攬業(yè)務(wù)，改善目前的困難局面，同時(shí)也為公司領(lǐng)導(dǎo)提供項(xiàng)目考核兌現(xiàn)的依據(jù)。
2．6結(jié)合專項(xiàng)審計(jì)組織機(jī)關(guān)職能部門聯(lián)合檢查，強(qiáng)化對(duì)在建項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)控
以全面預(yù)算管理和方案預(yù)控、成本預(yù)控為重點(diǎn)，對(duì)國(guó)家審計(jì)關(guān)注的項(xiàng)目工程數(shù)量、主要耗材、工程分包、資金流向、物資管理等問(wèn)題進(jìn)行全面審計(jì)，同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)控制著眼，結(jié)合項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)對(duì)項(xiàng)目部的0#臺(tái)賬、合同管理、分包結(jié)算等相關(guān)控制要點(diǎn)進(jìn)行檢查，提早謀劃，及時(shí)清理，制定方案，督促整改。
3內(nèi)部審計(jì)實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題及解決辦法
3．1內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中存在問(wèn)題
(1)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門崗位獨(dú)立性不強(qiáng)，行使職責(zé)過(guò)程中困難重重。審計(jì)工作執(zhí)行在很大程度上取決于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)被審項(xiàng)目的態(tài)度，有的規(guī)章制度被變通執(zhí)行，被審項(xiàng)目也對(duì)審計(jì)組有抵觸情緒，各方面原因?qū)е聦徲?jì)工作難以獨(dú)立進(jìn)行，內(nèi)審作用大打折扣;
(2)內(nèi)審人員大部分是從基層項(xiàng)目工作人員中選擇的，專業(yè)能力相對(duì)比較欠缺，認(rèn)知面有限，不能很好的滿足審計(jì)需求，審計(jì)部門發(fā)揮作用有限。
3．2有效解決內(nèi)部審計(jì)中存在問(wèn)題的辦法
(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層重視內(nèi)審部門，讓其實(shí)質(zhì)性地參與到企業(yè)規(guī)章制度的研究制定過(guò)程中。同時(shí)高度關(guān)注審計(jì)結(jié)果，得到審計(jì)報(bào)告后，對(duì)于當(dāng)中提出的問(wèn)題或建議及時(shí)召開(kāi)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議，最短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行批示，責(zé)令被審單位進(jìn)行整改回復(fù)，切切實(shí)實(shí)地改正問(wèn)題，規(guī)避或者挽回?fù)p失;
(2)組織工程、核算、物資、財(cái)務(wù)、法律等多部門專業(yè)人員建立專業(yè)人員庫(kù)，定期或者不定期的抽調(diào)人員組成聯(lián)合審計(jì)檢查組進(jìn)行檢查審計(jì)，全面了解和把握項(xiàng)目管理狀況，切切實(shí)實(shí)地讓內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮監(jiān)督和管理的功能，起到為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、挽回?fù)p失、增加效益的作用。
參考文獻(xiàn)
［1］李香玉．2015年中國(guó)建筑企業(yè)濟(jì)魚(yú)、挑戰(zhàn)與對(duì)策．中國(guó)工程建設(shè)網(wǎng)，2015．