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篇1

2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人 萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產發展基金;

3.有一部分銷貨款計 萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現;

4.全年支付勞務費現金 萬元，支出方向是用于裝卸貨物 萬元，業務員交際經費 萬元，其他零星支出 元;

5.午餐補助，每人每天 元，金額列支企業管理費。按規定每人每天只能列支 元，全年超列金額 元。

以上1一5項金額合計 萬元。

特此報告。

商貿公司

年 月 日

附：

財務檢查自查報告，是企、事業單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執行財務紀律的一種方式。

財務檢查

自查報告通常有以下幾部分內容構成：

①標題。一般包括介詞(如關于)、事由和文種三要素。

②主送機關。即受文單位名稱。

③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查組織、領導情況和檢查自查的工作態度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。

④落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應加蓋公章。

***鎮政府：

根據****文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

《范文二》

根據財政局文件【2019】號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對2019年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

一、學校費用收取情況

(一)學生費用收取

我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。

在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

(二)勤工儉學收入

我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

二、學校經費列支情況

學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

三、資產管理情況

由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。

四、學生各種補助管理情況

學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

五、培訓經費管理使用情況

學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。

六、上級劃撥資金管理情況

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

七、學校財務檢查工作

學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。

經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

《范文三》

眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經費使用審批手續和定期的經濟審查工作。二、經費使用有預算有計劃，經費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規，積極做好行政撥繳經費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經費。

當前，隨著我市各區、縣工會及開發區工會的經費收入實現了持續穩定增長，如何管好、用好工會經費則顯得尤為重要。現就我縣工會財務管理中出現的問題，進行以下自查報告。

一、工會財務管理中出現的問題

我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

(一)財政劃撥工會經費不到位

目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣

稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。

(三)財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大

有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。

(四)財務審批報銷制度不夠規范

有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。

(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱

有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。

二、原因及分析

(一)財政劃撥工會經費的問題

地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

(二)工會經費收繳率不高的問題

區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

(三)財務管理基礎薄弱的問題

一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用;二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢發展的要求。

(四)鄉鎮街道一級工會財務管理問題

我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣

，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。

三、對策及建議

(一)采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率

各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級

黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

(二)加強領導，為財務人員履行職責創造條件

各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度

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一、工作開展基本情況

(一)加大宣傳力度，擴大影響范圍。一是依托會議宣傳。鄉召開了由全鄉干部參加的禁止公款吃請、公車私用專題會議。我鄉黨委書記劉日輝在會議中作重要講話，劉書記指出：全力實施禁止用公款相互吃請工作、公車私用是節約三公經費的重要途徑，是加強我鄉黨風廉政建設和建立健全防腐敗體系的重要舉措。全體機關成員都要在思想上予以高度重視，并把思想和行動一同統一到縣委的決策部署當中來。二是強化部門宣傳。各部門負責人充分發揮統籌協調能力，深入做好本部門成員思想發動、政策宣傳工作，充分利用各種渠道，全方位、多角度地宣傳禁止用公款相互吃請對于樹立我鄉風清氣正良好形象的重要意義。三是做好對外宣傳。利用樹立招牌、掛橫幅，播放宣傳教育片等多種形式，拉緊全體機關廉政機關的弦。

(二)建立公款、公車專項治理工作機構和機制。努力做到專款專用公車專用，禁止用公款相互吃請、公車私用情況的發生。一是制定每年一次財務內審制度，公車配備規范，堅決杜絕以公請私用等違反紀律的行為。二是嚴格報銷審批、車輛的使用、停放、維護保養制度，所有支出發票必須是正規發票，發票有經辦人及審批人簽字方可入賬。三是加強現金管理，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行公款吃喝，公車私用的情況。四是完善檔案管理，做到收支平衡，手續齊全，帳表相符，及時歸檔，長期保存。我鄉領導小組不定期對財務狀況，公車使用情況進行督促檢查。通過一系列清查，我鄉沒有發現上述違紀違規行為，沒有任何形式用公款相互吃請、公車私用等情況的存在。

(三)完善獎勵機制，建立長效機制。一是建立舉報登記和查處督辦制度，對群眾來訪舉報指定專人負責，做到件件有交代、事事有著落。同時完善群眾舉報獎勵制度，對經查證屬實的群眾給予獎勵，在切實保護舉報人的同時充分維護舉報人的合法權益。二是完善責任追究機制。對于拒不自查以及對舉報人進行打擊報復的行為，要堅持原則，在充分樹立黨政廉潔形象的基礎上對責任人進行嚴肅查處，切實維護黨風政紀的嚴肅性。三是按照省市縣統一規定，在全鄉范圍內繼續規范公務員的津貼補貼，加大對機關干部的資金補貼力度。同時，統籌安排單位的各項收入，將經營性資產收入、公車使用等實行嚴格的財政監管，杜絕我鄉用公款相互吃請、公車私用的可能性。

二、存在的問題和不足

我縣的厲行節約、制止奢侈浪費工作雖取得了一些成績，但與縣紀委的要求，與各級領導的期望還存在一定差距，經過認真自查和回顧總結，主要存在以下方面的問題：厲行勤儉節約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強，由于宣傳教育未能做到經常化、制度化，未能在全辦上下真正形成艱苦奮斗、勤儉節約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。

三、下一步打算

禁止用公款相互吃請、公車私用這項工作復雜而艱巨，是推進我鄉黨風廉政建設的一個契機，我鄉要繼續秉承廉政精神，在今后的工作中，我們將按照縣委的要求，持之以恒，抓好落實，首先要進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業績觀，認真落實科學的發展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約，反對浪費的觀念;在縣委、縣政府的正確領導和有關部門的支持配合下，建立從源頭上預防和禁止用公款相互吃請、公車私用工作長效機制，以更好地促進我鄉經濟進一步發展。

公款吃喝自查報告范文(二)

按照關于轉發《省紀委、省監察廳印發關于在元旦春節期間開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治工作實施方案的通知》的通知(靖紀發[20xx]14號)文件精神，我局領導高度重視，把專項整治活動擺上重要議事日程，精心組織，及時部署，深入推進專項整治活動向縱深發展。現將自查情況匯報如下：

一是認真學習領會。我局于12月25日組織召開了全局機關干部開展專項整治活動動員大會，認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》、《關于在元旦春節期間開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治工作實施方案》等有關規定和文件精神。為深入推進專項整治活動的開展，我局充分利用短信、宣傳欄等形式，對專項整治活動進行宣傳，使全局黨員干部都自覺遵守例行節約和廉潔自律各項規定。同時，要求將專項整治活動的內容告知家屬，加強對家屬的教育和約束，做到不收禮、不送禮。

篇3

2.規范開展系列評創工作。

在前幾年系列文明創建的基礎上，進一步規范操作，開展了文明校園、文明班級(文明辦公室)、文明師生評比。一是制定了《閻莊鎮中心小學文明校園評比辦法》、《閻莊鎮中心小學文明辦公室評比細則》、《閻莊鎮文明班級評比標準》等一系列規章制度;二是落實措施保證創評工作的開展，加大過程管理力度。

3.在教室外墻壁上繪制墻皮文化，設立宣傳櫥窗，增添固定標語牌，每班門前設立溫馨話語小黑板等，在讓全校師生參與創建、體驗創建的同時受到教育，使學校的每個角落都具有感人、育人的教育功能，同時，加快了學校圖書館的建設，完善了德育室和榮譽展室，促進校園文化建設的良好發展。

4.建立、健全了學校、家庭、社會三級的教育網絡。成立了家長委員會， 開展了教師家訪活動。定期邀請交警、交通等有關人員做安全講座，讓學生的能力和品質在活動中得到鍛煉和提升。

二、進一步突出內涵發展。

1、加強師德建設，提高心理素質。學校加強教師的職業道德教育，建立健全了師德考評機制和師德建設監督體系，努力建設一支學為人師、行為世范的高素質教師隊伍。學校同時也從各方面充分關注教師的心理健康，成立了心理咨詢室。

2、構建學習型組織，促進教師成長。強化團隊意識和團隊精神，努力建設學習型組織。積極鼓勵教師終身學習，學校購置了大量書籍，大力支持教師外出學習。

3、加強校本培訓，加快專業發展。采取走出去、請進來的辦法，多途徑開展對教師的培訓。通過技能培訓、集體備課、課題研究等形式努力造就一批具有創新精神的骨干教師和學科帶頭人。開展了課堂教學開放周、 骨干教師送課到村小等活動，促進了教師的自主發展。

三、堅持德育創新，注重自主發展。

德育工作堅持以愛國教育為主線，注重人的全面發展和生命質量的提高。重視加強德育規范化建設，注重加強少學生的思想道德建設。

1、加強德育隊伍建設。成立了以校長為組長的德育領導小組，定期開展班主任、輔導員培訓交流，切實提高德育隊伍的教育水平，抓實抓好學生的思想道德教育。

2、加強行為規范養成教育。有計劃的組織行為規范條例的學習，每天對學生一日常規進行檢查，使學生的行為更加符合規范，促進了學生思想素質的提高。

3、深入開展愛國主義、集體主義和社會主義教育。把對學生的思想道德教育與他們喜聞樂見的德育實踐活動結合起來，把思想道德教育溶于各項活動之中，讓學生在活動中體驗，在活動中受到潛移默化的教育。認真做好每周一的集體升國旗儀式。

四、堅持以人為本，促進和諧發展。

篇4

根據文件規定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規范公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措。認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、健全組織，強化領導

為確保此次清查工作順利進行，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴格按照上級文件要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數據真實、完整和準確，確保按時保質完成本次自查工作。

三、從嚴從實，開展自查

針對此次專項自查工作，軍休所嚴格對照相關文件要求和檢點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規范性。

（一）檢查內容

本次單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據、賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等五個方面。

（二）銀行賬戶、賬據及存款情況

1. 軍休所經費使用嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數的資金進出沒有計入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設置賬外賬，也未設任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

2. 各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

3. 按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度。財務報銷嚴格按照財務制度執行，嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

（三）銀行賬戶開戶及使用情況

經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行范圍內擇優開設的，開設資金專戶時嚴格執行規定的審批程序，并與銀行簽訂了服務協議，開戶銀行也按規定出具了廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金專戶全部納入財政國庫部門統一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報告制度。

四、 強化財務管理，實施長效監督

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一、主要情況

（一）加強學習宣傳。主要負責人主管我單位內部審計工作，定期聽取內部審計工作匯報，對內部審計工作計劃、問題整改和內審人員隊伍建設等工作高度重視。積極組建法制辦內部審計人員，將內部審計工作經費列入預算予以保障。通過辦公會、學習會，加強財務人員對《審計署關于內部審計工作的規定》的學習宣傳，掌握其主要內容和精神實質，認真貫徹落實各項要求，更好地發揮內部審計的基礎性、源頭性、預防性作用。

（二）開展財務審計。今年上半年，委托***會計師事務所對我單位今年的單位預算執行和決算，財政、財務收支及其有關的經濟活動、內部控制制度、國家財經法規和部門單位規章制度的執行情況、相關的經濟活動及截止2018年12月31日的資產負債情況進行審計。在預算編制方面、經費支出方面、資產、負債核算方面、財務日常核算和費用報銷及內控執行方面查找問題6條。

（三）按計劃實施審計項目。年初，制定內部審計項目計劃為區政*工作項目。該項目工作經費*萬元，**同。每所每年**服務費用為*萬元，合計*萬元，已按合同要求付款。今年以來，簽訂專項法律服務合同*次，服務費用為*萬元。余*萬元用于*日常辦公經費。

二、存在問題及下一步整改計劃

在內部審計自查中，在財務方面存在一定的問題，如預算編制有待加強，項目經費支出缺少相關的管理制度或資金使用管理辦法，核算、報銷及支付審核有待完善。下一步，我辦將著力抓好審計整改。

（一）加強預算的編制工作。繼續細化預算內容，更進一步提高預算編制的準確性，強化預算約束，同時對年初的預算資料要存檔保管，以便年末決算和了解預算的執行情況，進一步加強財政資金的有效使用。

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1.組織領導情況

我局成立了網絡安全與信息化領導小組，負責全局網絡安全相關工作的組織領導，網絡安全職能部門在對全局信息系統進行了自查。

2.制度建設

全局已擬定了網絡安全責任相關制度，根據政府機構網絡安全制度指導下，實施網絡安全相關制度。

3.經費保障

網絡安全工作經費已納入年度信息化預算中，本年度網絡安全工作經費預算占信息化預算的5%，經費納入單位財務統一管理，單獨核算，確保了專款專用。

4.系統測評及備案

暫時沒有對系統定級，沒有完成等級保護測評與網安備案。全局網絡系統為內外網的雙網隔離系統，雙網間的數據交互通過網閘實現。

5.日常運維

全局有專人對網絡日常運行情況進行監測，保證關鍵網絡設備的業務處理能力具備冗余空間，目前防火墻、虛擬應用網關、核心交換機等內存使用均能滿足日常辦公使用需要。全局系統的網絡處理能力和網絡帶寬足夠，能避免業務高峰期出現阻塞現象。

在網絡邊界、區域均部署了防火墻，實現了邊界隔離，系統通過對非法外聯進行了管控，其安全審計和設備防護措施有效可控。通過VLAN劃分與網絡邊界的防火墻應用控制策略，啟用了訪問控制功能。通過虛擬網關技術，建設內網服務保障信息傳輸的安全性和網絡系統運行的可靠性。

二、當前網絡安全方面存在的突出問題

1.網絡安全意識程度不高

由于網絡安全的專業性，部分使用人員對網絡安全的防范意識不高，導致密碼設置過于簡單，對病毒文件、木馬信息、釣魚網站的處理完全依賴于殺毒軟件。

2.網絡安全風險防范技能有待進一步提升

由于網絡環境、網絡技術的復雜性，對使用人員的網絡安全技術有較高的要求。但目前我局工作人對網絡安全技術了解尚少，網絡安全風險防范意識薄弱。

 三、下一步網絡安全工作計劃

1.提升網絡安全教育

加強網絡安全教育培訓，從安全意識角度，提升使用全局人員的安全防范意識。

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公司制訂并嚴格執行《文明單位創建規劃》，黨支部、工會也各有相應的工作計劃，在創建活動之初，公司董事長兼總經理茹志康先生專門召開全體員工動員大會，為深入展開創建活動進行動員。自開始建活動以來，公司領導始終十分重視創建活動的有效性，投入了巨資進一步改善環保耗能設施、搞好清潔衛生綠化、擴建廠房職工宿舍，指導組織各種類型的有效宣傳、培訓和活動；在公司持續得到順利的發展過程中，公司董事長總經理茹志康先生更不忘全力回報社會，支持當地社區的“兩個文明“建設，助當地文體活動，向當地的福利事業大量捐款捐物。

二、在當地有示范作用公司創建文明單位的活動取得了明顯成效，職工素質有明顯提高，企業文明程度得到有效改進，促進了企業整體競爭能力的加強，企業生產、經營業績蒸蒸日上，為此，公司總經理還作為先進代表在鎮政府組織召開的工作會議上進行了專題介紹。

三、無違法違紀現象經過多年對員工持續有效的教育、引導和嚴格管理，公司從未發生過惡性打架、斗毆、賭博等任何違法違紀或違反社會治安管理事件。

四、無計劃外生育公司積極配合鎮政府宣傳晚婚晚育等計生政策，嚴把計劃生育關，并為適齡女職工投保了生育險，從根本上杜絕了公司內員工計劃生育和違反計生政策的現象。

五、環境整治得力，無臟亂差現象也未發生任何環境污染事件加強對水、氣、噪聲、垃圾等污染源的控制，公司先后投入資金修建水循環利用系統，有效的改進和控制了對外界的環境污染；

還投入大量資金改造、更新通風設施，有效控制車間噪聲和內部空氣環境。此外，公司還設有專職人員負責環境綠化和清潔衛生工作，進一步加強工廠內外環境優化、美化、綠化工作，生產工作井然有序，工作環境窗明幾凈，設備安全運行，職工精神飽滿。

六、治安良好未發生任何安全責任事故公司設有“安全生產領導小組“、“公司義務消防隊“和專職安全保衛值班人員，開展經常性的綜合安全生產大檢查、消防演練和參與社區綜合治理，有力確保了治安良好，從未發生過任何安全責任事故。

七、從未出現過任何對社會造成惡劣影響的事件隨著創建活動的深入開展，文明思想更加深入人心，公司員工遵紀守法、熱愛集體、團隊凝聚力進一步加強，員工思想覺悟和道德素養有了新的認識和提高，各類規章制度和規范都已經形成行為準則，進一步保障了公司始終未出現過任何對社會造成惡劣影響的事件。

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二、進一步強化學習教育，干部職工綜合素質顯著提高

三、進一步轉變工作作風，樹立了良好的林業形象

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二、全體參與，從我做起

我局的園林綠化工作得到了廣大干部職工和院內住戶的大力支持和熱情參與。在日常綠化工作中，我局經常組織干部職工開展“養成一片綠、奉獻一片愛”為主題的義務植樹、種花、種草活動，每周組織全體干部職工對院內進行清掃。大院的住戶也熱情參與到維護院內綠化及設施的活動中來，對破壞院內綠化環境的行為予以堅決抵制，形成了綠化、美化環境的自覺行為。現在，建綠、護綠、愛綠意識已經深入人心，為創建園林式單位形成了良好氛圍。

三、整治到位，管理科學

我局為提高院內的環境水平，不斷完善綠化工作，采取了一系列有效措施。去年，我局對大院的環境衛生進行了徹底整治，拆除了各類違章建筑，確保了院落的干凈、整潔。同時，聘請專人負責院內的清潔衛生，對院內綠化進行了修剪和專業化管理，定期澆水、施肥和修枝剪葉。今年，我局將機關大院交給清泉居委會實行專業化物業管理，專門負責環境、衛生、綠化、安全、文明等管理工作，同時，對院內的水池進行了填埋，徹底解決了這一影響院落美觀的“老大難”問題。此外，我局還對院內進行了綠化，對院內土地、枯死樹苗等進行再綠化補植，為干部職工及院內住戶提供了更加優美的工作、生活環境。

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二、會議貫徹措施

會上，Xx就如何開展四項監督制度學習活動提出了三點要求：

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（一）加強領導，建立長效機制

近年來，局黨組高度重視省級衛生先進單位創建工作，始終把創建活動作為全面加強作風建設、隊伍建設和精神文明建設的一項重要內容和載體來抓。一是加強領導。成立了由局長任組長、分管副局長任副組長、辦公室及其他相關股室同志為成員的省級衛生先進單位創建工作領導小組，負責創建工作的組織、指導、協調工作。堅持愛衛工作例會制度，創建工作以來，召開愛會會議5次，組織參觀學習1次。二是周密部署。制定了《青川縣財政局創建省級愛國衛生先進單位規劃》，完善了《機關衛生管理制度》，把創建工作與財政業務工作同部署、同落實、同考核，制訂了實施、督查、考核等具體細則。三是明確職責。實行“統一領導，股室實施，人人有責”的責任機制，局主要領導和分管領導是創建工作的第一責任人和具體責任人。局機關與各股室、住戶、門面經營者簽訂了目標責任書，把創建工作與崗位目標責任制考核、“五好家庭”評選、“文明市民”評選緊密結合起來，對創建目標及具體措施內容進行細化量化，對照考核內容，制訂考核細則，落實責任到人，確保創建工作不流于形式和走過場。四是經費落實。近3年來，我局共投入資金28萬元優化了人居環境，完善了衛生基礎設施。五是強化督查。定期或不定期對各股室的創建工作情況進行專項督促）檢查，并將檢查情況記錄在冊，作為年終考評重要依據。針對薄弱環節和存在問題認真抓好查漏補缺，定期和不定期對創建工作進行通報，對影響創建工作達標的，扣發全年衛生達標獎，不評優、不晉級。

（二）加強宣傳，增高衛生意識

結合愛國衛生宣傳月活動，利用各種場合、采取多種形式進行愛國衛生與健康知識教育，召開專題會議3次，組織收看健康教育電視節目1次，舉辦專欄2期。通過多形式多渠道的宣傳活動，提高了廣大干部職工愛衛意識，為省級衛生先進單位創建營造了良好氛圍。

（三）開展除“四害”，保障干部職工身心健康

結合“衛生宣傳月”和“十一”黃金周活動，在院內積極開展滅蠅滅鼠活動，統一投放鼠藥3次，打滅蠅藥3次，把“四害”密度控制在國家標準以內。在進行健康教育的同時，為干部職工和離退休人員免費注射乙肝、流感等疫苗共計245人次，保障了干部職工的身心健康。

（四）完善基礎設施，優化人居環境

近幾年來，全局上下齊心協力營造清雅謐靜的辦公環境，院內老少共同創建舒適的居住條件，建造化糞池1口，拆除危房260平方米，改造辦公樓1400平方米，粉飾墻面1300平方米，硬化地面240平方米，新建草坪600平方米、花臺40平方米，改善了人居環境和辦公條件。更換和新增了痰盂盒、果皮箱、清潔式便池等衛生設施，安裝了運動健身器材。目前院內環境優美，下水道暢通，過道走廊、樓梯清潔，物品堆放有序，衛生設施布局合理，人人講衛生、個個愛清潔的良好氛圍基本形成。

（五）開展專項整治，環境衛生明顯改善

結合我縣鞏固省級衛生縣城的復查驗收，一是對所劃分責任區的“城市牛皮癬”及街道衛生進行了數次清理。二是堅持經常性與集中整治相結合，每周、節前組織職工開展衛生專項整治，對機關院內的環境衛生，特別是衛生死角進行了徹底整治，對院內草坪、花臺的花草進行整形，、修剪和更換。三是對衛生整治情況進行評比、檢查和通報。

二、存在的主要問題

一是保潔意識有待提高。重整治、輕保持，亂扔紙屑、果皮、煙頭的現象還依然存在。

二是管理制度有待完善。還存在重管理、輕落實現象，督查督辦力度不夠，衛生長效機制不夠健全。

三是衛生標識有待完善。

三、下一步愛衛工作重點

一是進一步加強領導，細化職責，加強督查督辦，逗硬獎懲，確保實效。

二是進一步完善制度，建立健全衛生長效機制。

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縣工信局、中小企業局合署辦公，兩塊牌子一套人馬，掛靠縣非公有制經濟辦公室1個科級單位、縣職工教育辦公室1個科級事業單位，工信局內設黨政辦公室、經濟運行股、規劃投資股、財務股、行政審批股、安全生產監督股、信息化股、中小企業股等8個股室。

（二）核定編制和實有人員情況

1、核定編制情況：工信局行政編制6名（其中行政編制5名、機關工勤編制1名），中小企業局行政編制6名（其中行政編制5名、機關工勤編制1名），職工教育辦公室事業編制5名。

2、實有人員情況：共有全額財政撥款人員25名，行政編制人員19名，事業編制人員6名。

（三）財政供養情況

工信局共有在職人員25名，財政供養人員25名。在財政供養人員中，其中行政編制19名，事業編制6名，截至目前實有上班財政供養人員25名。經過認真自查，不存在長期在編不在崗、偽造人員編制及長期在冊不在崗騙取財政資金、退休和死亡不注銷及其他形式的“吃空餉”問題。

二、工作開展情況

按照縣人社局《關于開展機關事業單位防治“吃空餉”問題專項督查工作的通知》精神，我局及時召開會議，組織機關干部職工認真學習文件精神，積極宣傳動員，成立了由黨組書記為組長、分管領導為副組長、班子其他成員和黨政辦公室主任為組員的防治“吃空餉”工作領導小組，統一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自覺性和主動性，全力營造一個良好的輿論氛圍。

（一）建立防治“吃空餉”長效機制總體情況

根據《關于建立機關事業單位防治“吃空餉”問題長效機制的指導意見的通知》精神，局黨組及時將預防、治理“吃空餉”問題納入黨風廉政建設工作范疇。

（二）嚴格人員日常管理情況

進一步完善學習制度、考勤制度、財務制度、公車管理制度。嚴格按照縣人社局關于干部日常管理的相關規定，對脫崗、曠工、值班及請銷假方面做出了嚴格的規定和相應的懲治辦法，嚴格干部日常管理。印制《縣工信局干部職工請銷假審批（備案）表》，做好審批登記備案手續并留檔，經過年度考核匯總，截至目前，嚴格執行婚假、產假、年休假等法定假期時限，不存在超期享受婚假、產假、喪假、年休假的情況。

（三）嚴格工資發放管理情況

按照通知要求，我局對工資管理發放情況進行了全面自查。重點對長期不在工作單位工作或從事其他工作，仍在原單位領取工資補貼的；退休人員仍領取在編在職工資的；調離人員仍在原單位領取工資或在調入、調出單位重復領取工資的，已故人員延期領取工資，離退休費以及遺屬補助對象死亡仍領取遺屬補助或不符合條件的遺屬領取遺屬補助的等情況逐人逐項進行了清查。經過自查，我局未發現職工違反上述規定領取工資補貼的情況。

（四）嚴格離崗人員管理情況

針對“吃空餉”七種情形，本著實事求是的原則，嚴格排查、核實、統計“吃空餉”和不在崗人員情況，經認真自查，我局不存在違規借調人員、進修培訓、掛職鍛煉、離崗創業等問題。

（五）嚴格監督管理情況

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一、  科室規模（5分，實得分4分）：

骨傷科設有病床20張，有醫護人員13個，其中中醫骨傷科副主任醫師1名，主治醫師1名，初級職稱人員9名，其比例為1：1：9。

二、專科業務量（20分，實得分10.7分）：

我院骨傷科年接診門（即）病人5800多人次，收住院病人368例，年業務收入102萬元，專科門診、住院人次占全院門診、住院人次的比例分別為11.6%和16%，門診病人比例低3.4%，扣3.4分；其中外縣、市門診、出院病人分別占專科病人的比例為14.3%和12.5%，扣2.5分；專科門診住院收入合計為102.4萬元，占全院業務收入的11.65%。

三、技術質量（43分，實得分33.5分）：

1.醫療指標：門診中醫治療率90%，住院病人中西醫結合治療率95%，入院三日確診率95%，入、出院診斷符合率98%，治愈好轉率88.5%，比標準要求低7.5%，扣1.5分，病床使用率49.3%，比標準要求低35.7%，扣3分；甲級病歷率93.8%，本可制劑收入占藥品收入的13.52%，扣3分。

2.本專科臨床二級臨床科室有2個，骨傷科有頸肩腰腿痛科、牽引理療室、按摩室，有甲級單病種1個，乙級2個，扣1分。

3.能接受同級中醫機構或其它醫院在專科方面的會診、轉診。

4.能運用中醫傳統療法診療該專科范圍的常見病、疑難病，在治療腰椎間盤突出癥，頸椎病等方面已形成了較為完整的診療常規。

5.專科制劑：骨傷科現有臨床較好的專科制劑，神經痛丸、接骨膠囊、活絡定痛膏、生肌玉紅膏、上肢洗劑、下肢洗劑，近3年未開發新制劑，扣1分。

6.護理技術：能開展整體護理和專科特殊護理；能開展中醫傳統的護理項目，如針灸、推拿、按摩、拔火罐、中藥換藥、中藥坐浴；護理技術操作合格率≥95%；五種護理文件書寫合格率≥96%，能開展單病種護理。

四、科研學術水平（14分，實得分12分）：

1.每年進修培訓2名以上學科帶頭人，每年進行學術講座8場次；

2.能承擔中專以上學生的臨床實習和培訓基層中醫專科人才的學習任務，但住院醫師規范化培訓無記錄。

3.近三年來有地廳級以上新成果及新技術，引進新技術3項，無地廳級以上新成果扣2分。

4.每年有專科方面的經驗總結，近3年在國家級及省級刊物4篇。

五、醫療設備(6分，實得分5分)

病區設備每年每床單元設施和專科設備能達到分級管理標準要求，能適應專科需要和專科技術發展的要求，每床單元設備平均值在1萬元以上設備完好率90%；C型臂常發生故障。

六、管理（12分，實得分9分）：

有重點中醫專科的發展規劃和年度實施計劃及總結，有專科經費；有專科醫療文件管理、考評制度，并對醫護質量進行評估，實行質量監控；有專科專業委員會組織，進行有專科特色的學術檢驗研究、總結、推廣工作；建立了三個以上單位參加的學術網絡，但開展活動不夠扣1分；科內有計算機2臺，但相關程序不配套扣2分。

綜上所述，根據《***省重點中醫藥建設檢查標準》自查，結果得分74.2分，特申請***省第四批重點中醫藥專科建設單位，望審批為盼！