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（一）前饋控制機制。投資項目管理效能監察的前饋控制機制，能夠突出重點，嚴格掌控投資項目立項的關卡。圍繞著投資項目管理中的主要突出的問題，并針對其對投資效益關鍵因素的影響，進行投資項目管理的效能監察選項立項工作，有效落實項目的實施工作。在實際工作中對投資立項、執行審計、資金落實、項目結束的綜合效能評估當作投資項目管理的效能工作的重點，尤其是在監察的工作中，要把監察資金的具體使用情況作為效能監察工作的主攻項目，只有抓住管理的關鍵點，才能起到好的效果。
（二）過程控制機制。投資項目管理效能監察的過程控制機制，能夠有效的組織與協調好各個方面的關系，并加強項目執行審計。建立起高效的組織協調機制，負責紀檢監察的部門主動積極的參與效能監察工作的全過程，又可以重點發揮出紀檢監察部門的重要性，通過與相關部門的密切合作，能夠從整體上推動投資項目管理效能的監察工作。想要建立起組織協調機制首先要得到企業內部的審計部門的密切配合與支持。
（三）反饋機制。投資項目管理效能監察的反饋機制，可以準確的評價的內容，引進科學合理的評估手段，綜合評價以及計算出效能指標。效能監察的綜合考評體系主要是運用定性以及定量的方法，來對企業效能監察的項目以及對象，相關的工作人員與工作過程、工作成果進行全面的考核與評價。通常來說，對企業投資項目管理效能監察工作進行全方位的考核評價，所針對的對象主要包括參加效能監察的工作人員、單位與工程子項目這三個層面。效能監察工作評價的主要內容包含有管理效益、社會效益以及經濟效益等。效能監察工作的綜合考核方式有比照法、換算法以及核減法。
（四）基本制度保章。只有建立一個完善的各項規章制度，才能有效的對管理進行查缺補漏工作。對效能監察工作進行綜合的分析與歸類后可以發現，有關投資項目管理中所存在的主要問題，需要通過建立起相對完善的人員管理、資金管理、設備管理制度，并且需要明確科學決策的程序與方法、制定處理應付突發時間的應急方案，相關責任追究制度以及獎罰制度。
除此之外，應該深層認識到，效能監察工作是對管理進行在管理的工作，從一定程度上來講，效能監察工作是對企業更高層次的監督與管理。
二、企業投資項目管理的效能工作中的關鍵
（一）嚴格把守項目立項關。只有嚴格把守項目立項關，才能從根本上做好效能監察的前饋控制工作。當企業投資的項目金額較大、工程的環節比較多、涉及的范圍相對較廣就會容易出現差錯，所以效能監察工作成為重點環節。應適當對工作思路進行調整，逐漸加強事前的防范工作力度，將注重結果的目光轉移到監察的過程，由事后監察堵漏的觀點轉變成事前預防。企業對重要的工程項目進行效能監察工作，應實施決策論證和政策咨詢同時開始，效能監察和工程建設立項同時進行的管理方法，使得工程的施工建設與廉政措施同時開展，把效能監察的關卡轉移到項目立項階段。
（二）搞好專業監督與廉政教育工作。項目的預算工作就是對項目建設期間各種資源的預分配，也是對項目的開展工作做好事先的安排，同時也是確保實現企業的經營目標，是提高企業的整體經濟效益的有效措施。其對企業投資項目的預算管理工作有著十分重要的作用。對投資項目的預算執行過程進行審計以及定期檢查等監督工作，并使其與效能監察中的跟蹤監察與對比分析等具體的監察措施有效結合，就能夠促使項目投資的預算工作徹底落實，有效的堵塞企業投資管理中的漏洞，堅決抵制計劃以外的開支。與具體的審計工作、財務管理相結合，針對企業投資項目的實施情況應主要注意以下幾個要點：第一，應檢查各項資金來源是否符合規定，支出情況是否真實，是否有擅自調整預算開支的情況；第二，對容易發生差錯的部位應重點審計，例如，是否有利用勞務費、材料費等名義變通購置辦公用品、變成帳外資產的問題；第三，是否有成本、收入不入賬從而形成賬外賬的問題發生；
（三）對管理者的業績進行科學的評價。效能監察原本指的是監察機關對國家行政部門、國家公務員以及關鍵行政機關所任命的工作人員的行政效能進行的監察監督工作。其目的是促使行政機關能夠依法行政、高效率、高質量的協調配合，履行職責與義務，防止官僚主義、玩忽職守的現場發生，從而提升行政效能。企業與行政機關不同，經濟效益作為企業的工作核心，企業領導的稱職與否不僅要看是否正直清廉，還應看其是否能為企業帶來效益與為員工某來福利。在對企業的經營者業績進行合理的評價多采取定性的方法，缺少定量的科學方法反映真實情況，所以成立效能監察的工程中應該引進例如層次分析法等管理學中的業績評價方法，從而有效提高效能監察工作的科學性與準確性。
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一、嚴把立項、設計審查關
認真貫徹落實“三重一大”精神，確保規劃項目科學合理，規劃內容具備思想性、整體性、綜合性和指導性。由規劃、生產、安全、設備、油品、科技節能、研究所和信息中心等部門參與規劃工作現場調研，結合分公司整體協調發展形勢與各單位實際情況，對規劃內容進行充分論證和嚴格把關，經過多次討論和反復修改，最終提交經理辦公會審查。遵循科學合理立項、節省投資的原則，認真開展項目前期工作，通過優化調整項目投資有效降低了成本費用。在各基層單位上報建議計劃與維修方案的基礎上，組織生產、安全和研究所等部門召開設計審查會，會議上進行核實論證，對維修內容的必要性和合理性進行審查。統籌考慮分公司各單位維修項目內容，按照輕重緩急對項目內容和投資作出合理安排。
二、嚴把物資采購控制關
1.加大驗收力度，提高到貨及時率。成立物資采購選型領導小組。通過選型選廠會議確定了全年物資合格供方名錄，本年度物資采購嚴格在目錄管理范圍內進行采購，年末對供應商進行年度評議，從質量、價格、服務等方面打分，擇優錄用，逐步建立起分公司物資供應網絡；每個基建項目所采購的設備及物資對于質量有問題、“三無”產品堅決不予驗收，并實行質量保障金制度和價格保障金制度，對所有供貨商的貨款分別保留5%的質量保障金和價格保障金，期限一年，一年后所供物資如有質量和價格問題在保障金中扣除，為公司生產提供了安全保障。2.審查物資價格，保證結算速度。采取“一個執行、兩個參照、三個調查”方法嚴格審核各項物資價格，即堅決執行油田公司建筑安裝工程材料預算價格和物資采購指導價格；參照項目工程概算及油田公司公示價格審核物資采購價格；采取互聯網詢價、同類產品比照定價、產品成本分析三種方式調查物資采購價格，確保審定價格的公正、合理。在接到傳遞的物資價格審核單15日之內完成物資價格的審核及申報工作，保證物資采購結算速度。
三、嚴把施工過程控制關
一抓工期。按工期定額合理制定合同工期，基建管理中心制定、申報物資采購計劃，設備物資部根據需求和到貨計劃有序的進行采購，對施工進度進行監察、催辦，并嚴格考核，確保施工進度。二抓質量。為有效提高施工質量，我們始終堅持事前監督、過程控制的工作思路，明確質量責任，規范監督行為，提高質量意識，進一步強化質量監督管理工作。執行了“六到現場，六必查”制度。一是工程開工必到現場，“三通一平”必查；二是整改問題必到現場，整改后的工程質量必查；三是雨天、冬季施工必到現場，采取措施取得的效果必查；四是隱蔽前必到現場，隱蔽工程質量和數量必查；五是分部工程驗收必到現場，分部工程質量必查；六是工程竣工驗收必到現場，工程量必查。三是堅持“先算后干”、“三個不干”原則，即：先組織施工單位對施工圖進行預算，并對比分析后再施工；無正式計劃的不干，超設計標準的不干，超施工圖工程量的不干。四是嚴格控制設計變更（聯絡）單和現場經濟簽證。設計變更、聯絡和現場經濟簽證嚴格執行先審批后實施制度。研究所負責審核變更（聯絡）的必要性和技術可行性，基建管理中心負責執行設計變更（聯絡）單的工程內容，核定工程量，規劃計劃部負責辦理投資調整。為加快施工進度，設計、使用、施工單位和項目經理均可直接向規劃計劃部提出變更（聯絡）或簽證要求，由規劃計劃部48小時內組織相關部門進行現場核實并報請分公司領導同意后實施。這種現場聯合確認方式與以往層層審核方式相比較，提高了簽證的效率。同時，為把好經濟簽證關，我們在原有三級把關的基礎上，增加了投資控制監察辦公室控制環節，執行四級把關制，即：項目經理、基建管理中心主任、投資控制監察辦公室和分公司主管領導四級把關負責。
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一、加強基礎管理工作，規范咨詢管理程序
建章立制，夯實基礎管理工作。第一，把項目咨詢評估工作納入企業投資管理的程序，使其制度化。為避免投資決策失誤，發揮咨詢評估機構的作用，協助業主制訂《河南石油勘探局項目評估管理辦法》，明確規定“全民項目投資在500萬元以上、多種經營項目投資在100萬元以上，都要在做好可行性研究報告的基礎上，由咨詢中心進行咨詢評估，并根據評估結論決策”。這樣，就把咨詢評估工作以制度的形式固定下來。
第二，建立和完善咨詢評估工作制度。建立了《項目評估工作實施程序》、《項目評估方案編制辦法》、《專題調查的方法和程序》等，系列規章制度，并建立IS09001質量管理體系，編制了《質量手冊》、《程序文件》、《基礎文件》等，對咨詢工作的全過程進行質量控制，使咨詢工作制度化、程序化。
第三，嚴格執行評估報告的三審制“，提高項目咨詢評估質量。”三審制“即部室負責人初審、中心主管領導審核；中心主任審定。并配套規定了項目咨詢評估的質量要求、咨詢機構的責任、咨詢單位的責任、考核與獎懲辦法，對咨詢報告的編制人、審核人、審定人的責任和義務進行細化，進一步從進度、程序、內容等方面規范項目評估行為，加強質量檢查和考核工作，有效地促進了評估質量的提高。
第四，適應經濟評價和信息管理工作的需要，開發適合自己特點的項目經濟評價軟件；加入了中國信息互聯網，擁有百萬企事業單位數據庫和行業標準數據庫。
目前，從評估工作的準備、評估專家的選聘和組織分工、各種基礎數據的收集、選取，各種計算指標、表格的設置，到正規評估報告的編寫、印刷，都有一套較規范的作法。
中心加強信息化建設，開通了連接全油田的光纖局域網，建立了專用的工程咨詢企業網站，廣泛應用Internet獲取外部信息。用VE、VB等語言或其它計算機平臺，研制開發了擁有自主知識產權的石油開發建設項目經濟評價軟件、建設項目競爭力評價軟件、信息化管理系統、分析預測軟件和管理軟件，計算機輔助工程咨詢文件編制率達到100％，經濟評價系統軟件的應用率達到100％，實現了辦公自動化。
二、加強隊伍建設，提高咨詢人員的整體素質
人力資源是工程咨詢業最重要的資源。適應新形勢發展的要求，只有提高工作人員的整體素質，才能以優質的服務，為企業決策提供科學依據。建立一支作風正、業務精、技術硬的職工隊伍，是我們不斷追求的目標。
中心按照“建設一流隊伍，培養一流人才，創造一流業績”的宗旨抓人才培養。幾年來，結合單位自身的實際情況，組織職工進行了多種形式的培訓。一是根據業務發展需要，請有關專家及本單位專業人員授課，開展業務學習。二是送出去培訓，分期分批送職工參加各類學習班，學習安全評價、工程造價、資產評估、工程監理、投資管理、經濟評價等知識。三是積極參加各類學術交流活動。四是加強“雙師”型咨詢隊伍建設。我們提出工作人員除取得職稱資格證外，還要通過考試取得相應的注冊咨詢工程師、注冊資產評估師、注冊工程監理師等資格證書，并積極創造條件，鼓勵支持工作人員參加取證培訓和考試。由于適時地對職工進行各類培訓，使職工開闊了眼界，增長了才干，整體素質有了較大的提高，為咨詢中心拓展業務、提高工作水平提供了人才保證。
三、引進智力，加強合作，提高項目評估質量水平
評估咨詢工作千頭萬緒，內容涉及各行各業，難度大，要求高，必須吸納外部力量參與評估，才能確保咨詢工作的質量。
第一，發揮專家智囊團作用，促進咨詢評估科學化。幾年來我們在承擔每個評估項目時，都成立了專家組，實行內腦、外腦、電腦“三腦合一”的方式，組合起來完成項目評估。在寶浪油田寶北區塊開發建設項目后評估工作中，我們精心策劃，制定了科學的評估計劃，選聘了我局在勘探開發方面知識豐富的各路專家70余人為評估成員，并由局領導擔任項目評估總負責人，主管勘探、開發、財務方面的副總師為各專業組長，認真做好各方面的調查研究和預測工作，評估工作開展得比較順利，達到預期的目標。該項目獲石油集團公司2002年優秀咨詢成果二等獎。
轉貼于
第二，加強與大咨詢公司的合作，提高咨詢水平。幾年來，對一些在某些方面有疑難的咨詢項目，我們采用與一些大咨詢公司合作的方式來完成，取得了良好效果。在評估7000噸／年金屬鈉工程時，我們與中化國際咨詢公司共同評估，并邀請中石化咨詢公司有關專家對評估深度把關，提高了項目評估準確性。這是我局走出去請進來開展項目評估的有益嘗試，有利于提高我局咨詢評估工作的水平。該項目獲中石油集團公司1999年優秀咨詢成果二等獎。
四、解放思想，大膽創新
咨詢評估工作，是一項高智力的決策服務工作，對評估成果要求十分嚴格，大到評估結論，小到外觀質量都有嚴格的規定和要求，來不得半點含糊。根據形勢的發展和工作的需要，咨詢工作決不能再簡單地沿用老的工作方式、工作思路和運行機制，必須在觀念上、思路上、機制上、工作上有一個較大的轉變和突破，而實現這一轉變和突破的前提是創新，要有強烈的創新意識，在創新上下工夫，在創新中求發展。
在項目評估工作方面，從多方案比選人手，優化建設方案。我們從不拘泥于“可研報告”提出的方案和結論，而是根據實際情況和決策的需要，集思廣益，采用科學的評估方法，大膽創新，盡可能多地提出多種有價值的方案和建議，經過反復比較和選擇，確定最佳方案。
在項目技術經濟評價方面，不斷探索新理論、新方法。一是成功地應用了“有利、不利、可能”三種狀態下的效益分析，對正確反映和分析經濟效益有一定指導意義，使項目決策者對項目有一個全面清晰的概念。二是在建設項目競爭力分析、風險分析中，廣泛運用了價值工程理論，取得了良好效果。
在管理咨詢方面，通過成功地對“河南油田水電系統1994年以來的工程項目”、“河南油田機械系統改革與發展咨詢”等課題的咨詢研究，積累了一定經驗，為以后開展此項工作奠定了基礎。
五、不斷拓寬業務領域，擴展生存空間
為了拓展工程咨詢領域，達到全過程多方位咨詢服務的目標，中心領導班子集思廣益。經過反復研究，增設了技術經濟部、中后評估部、安全評價部，為進一步拓寬業務領域積極創造條件。
一是積極開拓管理咨詢、軟課題研究等新的咨詢業務。企業的工程咨詢項目，包括前期投資、中后期項目評估均離不開管理問題，尤其是對于建成后的工程項目的管理顯得更為重要，我們按照“工程+管理”的大思路，面向油田內外部市場，積極開展管理咨詢業務。先后開屜子《河南油田存續企業“十五”發展對策研究》、《河南油田水電系統專題咨詢》、《河南油田農場管理體制改革與發展策略研究》、《豫油玻璃有限公司玻璃廠對外租賃經營咨詢》等項目，取得較好效果。
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一、企業財務管理制度在經濟管理中存在的不足
經濟的高速發展使現代企業制度不斷完善與普及，股份制成為企業設立的主流模式。現代企業制度要求配備現代化的企業管理，傳統的企業財務管理作為企業管理的重要組成部分已經暴露出許多制度上的不足與弊端，其主要體現在會計管理體系未充分細分，難以充分發揮會計的管理職能；企業的投融資制度落后，難以實現企業資金的高效運轉；企業運營中現金流量管理制度落后，難以化解企業的現金流風險；企業的成本核算體系不完善，難以達到充分控制經營成本的管理目標；企業績效考核機制不完善，激勵薪酬結構不科學，導致企業經營無效率問題。會計管理體系未充分細分，難以充分發揮會計的管理職能。傳統會計體系只包含一般會計，而忽略了責任會計與管理會計的管理職能，使得會計管理體系的職能缺失而無法實現其全面的管理作用。企業的成本核算體系不完善，難以達到充分控制經營成本的管理目標。企業成本核算體系的不完善主要體現在企業成本核算人員整體素質不高，核算的內容片面不夠全面，成本的核算方法不夠科學等。企業的投融資制度落后，難以實現企業資金的高效運轉。企業投融資管理制度落后，體現在：一是自有資本少而融資途徑單一，其經營使用的資金過分依賴銀行貸款，增大企業經營風險；二是企業投資過程中缺乏科學有效的決策機制，難以達到風險與收益的均衡。以上制度的不足導致企業的資產結構不合理，造成資金配置的資源浪費。企業運營中現金流量管理制度落后，難以化解企業的現金流風險。企業資金管理制度不足主要體現在：管理人員資金管理意識薄弱，未意識到貨幣資金管理的重要性；缺乏完善的資金管理控制體系，內部審批制度不完善。這導致企業經營過程中面臨較大的資金斷流風險，威脅企業的安全穩定經營。企業績效考核機制不完善，激勵薪酬結構不科學，導致的企業經營無效率問題。主要體現在：企業績效考核體系難以促進企業財務管理的積極性，考核評價體系沒有覆蓋企業的經營效率、企業的風險管理等各方面的內容。激烈薪酬結構單一，缺乏對員工的有效激勵等。
二、企業財務管理制度的完善與創新
針對我國傳統企業財務管理制度存在的種種不足，本文在會計制度、成本核算制度、投融資管理、企業運營資金安全、績效考核五個方面提出改進建議，以企業財務制度的創新來滿足現代企業對財務管理制度的新要求。（一）構建一般會計、責任會計及管理會計三個層次的會計管理體系細分會計管理體系，將會計管理體系細分為一般會計、責任會計以及管理會計三個層次，一般會計為其他兩種職能提供基礎財務信息，責任會計則負責對各個部門的監督管理，管理會計提高企業內部控制，形成三者相輔相成的會計管理格局。一般會計就是指傳統的會計職能，即負責對企業經濟活動的全面詳細記錄，為企業的經營管理人員及決策人員提供詳細的財務報表，良好的財務信息質量能夠保障企業經濟決策的科學性。責任會計是指通過建立專門的責任會計部門，通過會計管理手段實現對企業其他部門的管理監督，充分界定各部門的職責與權利，協調各部門順利完成企業的經濟活動。責任會計同時也負責對企業各部門的成本核算工作，充分實現了在企業規模不斷擴大情況下的有效管理。管理會計則是指通過收集積累企業生產方面的資料，為企業決策者提供有力的信息支持，從而提高企業決策的可行性與科學性。它同時也負責企業各個環節的管理工作，包括企業預算的編制與執行的監督等。（二）構建完備的企業成本核算體系，實現企業活動的全面詳實記錄首先，制定完備的企業成本核算規范與準則。根據我國頒布的《中華人民共和國會計準則》對企業的成本核算處理做出具體規定，明確核算工作中的核算方法、核算對象等。其次，對核算人員進行定期培訓，提升核算人員的專業素質與職業道德，同時及時通知核算人員在具體核算工作中的處理方法的變動。再次，充分運用信息技術實現企業成本核算的信息化，提升成本核算的可靠性，著力在企業內部建立一套完備的財務信息平臺，實現財務信息的一體化。最后，強化預算的管理職能，重視預算的編制工作，成立專門的預算編制委員會負責企業年度的預算編制工作，在預算編制工作中要注重預算編制方法的科學性及考慮不確定因素。嚴格預算的執行工作，充分發揮預算的約束管理職能，將預算的最終執行情況列入對考核單位的績效考核，提高各部門對預算的執行積極性。（三）構建嚴格科學的投融資管理體系，提高企業資金運轉效率1.在企業融資管理方面首先，構建完善的融資管理制度，明確融資管理工作在財務管理中的重要地位。成立專門的融資工作小組，負責融資方面的信息搜集以及決策工作，并且要求在融資工作開始之前制定嚴密的融資工作計劃。其次，在銀行貸款方面，要積極樹立企業良好的信用形象，改善本企業財務信息的質量，加強對企業財務信息的暴露度，建立良好的銀企關系。再次，積極拓寬企業融資渠道，借助國家金融改革這一有力背景，通過在資本市場上發行企業債券等融資方式獲取長期穩定的資金支持。最后，加強對融資工作的審批與監督力度，杜絕盲目融資的出現，將融資工作納入對企業財務管理水平的考核范圍。2.在企業投資方面首先，建立一套嚴格的投資管理制度，嚴格規范企業的投資活動。制度內容應包含各部門的職權劃分、投資項目的立項與匯報工作、投資項目的審批及投資項目的事后總結與考核工作。其次，建立專門的投資部門，聘請專業的投資管理人員負責企業的投資管理工作。同時要求每一項投資項目要有具體的分析報告，包括投資項目準確可靠的收益預期及風險評估等。最后，要注重投資項目的風險管理工作，對項目風險運用科學方法進行評估，風險評估報告要通過主管部門的審查。（四）提高企業風險管理意識，強化企業經營資金的風險管理水平企業運營資金的管理關系到企業能夠安全穩定經營，因此加強企業運營資金的管理工作至關重要，構建一套完善的運營資金管理體系具有重要意義。首先，要培養財務管理人的風險意識，認識到企業運營資金管理的重要性。其次，提高企業資產的流動性，施行資產負債表綜合管理的工作思路。在資產方面，要提高資產的流動性，加強應收賬款的催收工作，提高企業的資金周轉率。在負債方面，要積極拓寬企業的資金來源途徑，建立企業良好的信用形象，降低企業的融資成本。（五）建立完善的企業績效考核體系，構建科學激勵薪酬結構完善的企業績效考核評價體系應包含以下兩方面的內容：一是各部門的經濟效率，該指標主要包括各部門生產成本、企業的銷售收入；二是各部門管理效果，主要包括企業預算編制、執行情況、各部門對風險的控制能力等。構建科學的激烈薪酬結構能夠有效提高員工的工作積極性，提升企業經營效率。科學的激烈薪酬結構首先應做到薪酬激勵的多樣性，包含股權激勵等方式；其次是對員工需求的注重，在滿足員工物質需求的同時，注重員工的精神需求；最后努力構建和諧的企業文化，加強企業的凝聚力，提升企業的核心競爭力。
作者：厲強 單位：山東豐源集團股份有限公司
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一、政府投資審計可以保證政府投資合理進行
提升政府投資決策的科學性、提高投資效益、有效控制投資規模是政府投資審計行為所提供的決策服務的根本目的所在。為實現這樣的目標，應該從細微之處入手開展政府投資審計工作，只有這樣才能夠及時地獲取投資使用狀況的第一手資料。政府投資活動的順利進行和宏觀政策的合理決策，離不開在第一時間內政府投資審計能夠獲取最為真實和最為全面的相關信息和資料。同時也離不開決策部門對于相關分析和提煉結果的有效利用。由此可見，政府投資審計不僅可以具有良好的監督作用，同時在一定程度上也具有服務職能。
進入二十一世紀以來，我國的社會經濟建設進入新的高速發展階段，國家建設穩步向前推進，城市和現代化建設也隨之深入進行，相關配套設施在建設的規模和建設的速度兩方面都絲毫沒有放慢腳步，緊跟我國的現代化建設和社會發展的步伐。但是，在取得重大成就的同時也不時出現一些問題，并且逐步地凸顯出來。在政府投資項目的運行和操作過程中一直存在著許多不良現象，例如對于項目完成的急功近利，沒有規劃的盲目實施，甚至還出現一些現象，這些問題造成了政府投入的資金嚴重浪費的嚴重后果，直接影響著其使用效率。政府投資項目原本可以為國家的財政收入創造新的增長點，這些不良現象非但沒有實現這一目標，同時在一定程度上也損害了政府形象。如果政府投資審計能夠有效地實行，充分發揮其監督職能，政府的投資行為就可以受到比以往更為廣泛的關注，通過審計所獲取的資料和信息就可以及時有效地反饋給相關政府部門，最終有利于政府的投資決策。
二、政府投資審計可以完善投融資體制
目前，投融資體制改革我國才剛剛開始，其正處于探索和嘗試階段，因此沒有掌握足夠豐富和寶貴的實踐經驗，投融資體制還應該得到不斷的建立健全和完善。市場經濟發展具有自身不同于計劃經濟和其他經濟體制的客觀規律，為了適應這些規律，應該努力促成多元化的投資主體積極參與投資項目，同時要建立多樣化的投資渠道，科學而嚴格地規范投資管理，從而建立和完善新型的投資管理體制。在項目的投融資過程中，各級各地方政府應該對BOT、BT和代建制進行嘗試，努力實行新型的投資管理模式，這些模式的應用和實行有利于建設資金缺口問題的逐步解決，也有利于政府投資項目管理水平的逐步提高。因此，要從全局出發，從長遠考慮，努力加強政府投資審計，從而保證投融資體制改革的順利進行。
三、政府投資審計可以規范建設市場的發展
當前我國的城市化建設正在逐漸得到深入的發展和推進，許多建設中的問題也相應逐漸顯露出來，例如過于頻繁的工程變更、不規范的程序執行以及不規范的招投標問題等，建設市場的規范化受到這些問題的嚴重制約和影響，同時這些問題也不利于規范政府投資項目的合理運行。因此，為了有效地處理和應對建設市場中的薄弱環節，為了合理地規范建設市場的行為，應該充分發揮政府投資審計的積極作用。例如，江西省的一項建設工程在竣工結算審計時中出現了問題，建設的部分子項目的投資規模估算偏高，這一問題不僅使政府投放資金使用效益的降低，也影響著廉政建設。該省審計局在發現這一問題后在第一時間建議政府主管部門要更加嚴格地監督和管理重大投資項目的造價編制人員，從而保證項目投資的合理健康發展。這樣不僅可以提高資金的使用效率，更重要的是可以有效地規范建設市場。
四、政府投資審計可以維護社會公眾的切身利益
我國的稅收是“取之于民、用之于民”的新型稅收，作為財政支出重要組成部分的政府投資的資金來源同樣“取之于民”，因此，政府投資必須符合社會大眾的切身利益。同時，社會大眾的知情權也要求政府做好投資審計工作。政府投資項目是一種社會公共資源，其所有者是社會大眾，而社會大眾具有知情權，在社會公共資源稀缺的時代背景下，社會大眾對使用自身知情權的愿望愈加強烈。政府投資項目的管理工作應該符合社會大眾更高的要求。政府投資審計應該在實行過程中進一步拓展自身的工作思路，從而使公共資源的使用更透明地展現在社會大眾面前，滿足其知情需求。審計結果公告在這一背景下應運而生，政府投資項目與社會大眾之間的距離正在逐步縮小。江蘇省蘇州市統計局曾經在《蘇州日報》上向社會公布了一項工程的竣工決算審計結果，該工程為蘇州市的一座圖書館，這是該省的審計部門第一次向社會公眾公布投資審計結果。蘇州市審計局的這一舉動不僅得到了蘇州市和江蘇省公眾的贊揚，同時也得到全國范圍內社會公眾的肯定。由此開始，投資審計結果的公布受到了各級各地方政府的充分重視，而且投資審計結果的公布更加細致和透明，同時也促進了政府工作的透明度的提升。此外，社會公眾的知情權也因政府投資審計結果的公布得以及時的滿足，政府工作的開展受到了普通大眾的關注和了解，間接實現了社會公眾對社會經濟建設的參與，切實維護了人民群眾的根本利益。
五、結束語
隨著我國社會經濟建設步伐的不斷加快和城市化進程的不斷深入和發展，各個方面的基礎設施建設獲得了政府更多的、有針對性的資金投入，政府投資審計因之變得更加重要，也更加緊迫。因此，必須努力加大政府投資項目運行中的審計力度，使審計部門對于投資的監督和服務職能得以充分的發揮，從而真正實現政府投入資金使用率的提高。
參考文獻：
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（一）學習抓得緊，進入角色快。該同志任建設局局長后，為適應新形勢、新任務的挑戰和新的崗位要求，注重加強自身學習，堅持以“三個代表”重要思想和十六大精神為指導，不斷提高業務能力和工作水平，保持了政治上的堅定性和工作方向的正確性，很快進入角色，適應了建設局局長的職責要求。建設局的機關干部和很多建筑企業負責人都稱贊__*同志善于學習，知識面比較寬，工作思路清，政策水平高，管理能力強，已成為城市建設和管理工作的內行。
（二）發展意識強，城市建設步伐快。搞好城市建設，是建設局的一項重要職責。該同志緊緊圍繞加快城市化進程，科學提出了堅持高標準、高質量、高水平的三高原則，突出基礎設施、城市管理和軟環境建設三大重點，明確工作思路，認真組織實施，促進了城市建設快速發展。一是不斷加強城市基礎設施建設。截止到目前，打通硬化、拓寬改造和維修養護了人民路、繁榮路、興華路、東郊街、西郊街、府前街、西關大街、密州路等市區街道，開工建設了和平街濰河大橋，以城區四街五路為重點進行了全面亮化；采用BOT方式開工建設的新污水處理廠一期工程已投入運行，為之配套的6500米輸污管道也已基本完工；鋪植草坪6萬多平方米，完成了市區“四條道路和四個景點”的栽補植任務。同時，按照經營城市的思路，公開拍賣城區道路指向牌、和平街三處公廁和濰徐街燈箱廣告使用權，人民群眾的居住環境得到良好改善。二是認真抓好軟環境建設。充分發揮職能作用，按照優惠政策、優美環境、優良秩序、優質服務的“四優”標準，精簡審批事項，公開服務承諾，改進機關作風，提高辦事效率；進一步深化和完善“130”為民服務聯動，拓展服務領域，提升服務水平；積極為企業提供園林綠化、環衛保潔、設計指導等技術，為經濟發展營造良好的外部環境。三是緊緊圍繞市委的工作大局，積極參與和組織招商引資工作。在他的帶領下，全系統共引進利用外資36億元，其中去年合同引進外資2億多元，實際到位121億元，有力地促進了全市經濟的發展。
（三）堅持依法行政，城市管理成效大。該同志勇于開拓創新，嚴格依法行政，不斷加強行業管理。上任后，根據經濟發展和城市化要求，充分發揮參謀作用，積極向市政府建議，先后對城建投融資體制、建設行業管理體制和局屬企業、公用事業經營管理體制進行改革，成立了城市投資管理辦公室和城市建設投資開發有限公司，提高經營城市水平；組建了城市管理綜合執法監察大隊，在街道設立城管所，實行“兩級政府、三級管理”體制。在城市管理方面，工作時間推行“錯時制”，園林綠化實行招標承包管理方式，環境衛生落實定點、定崗、定任務、定獎懲的管理辦法，并對市容市貌進行了集中整治。經過近年來的城市環境綜合治理，市區面貌有了較大變化。根據上級的統一部署，對建筑、燃氣和房地產市場進行了重點整治。規范了建筑工程的審批程序，對清查出的違法工程全部補辦了建設手續，強化了建筑工程質量的監督 檢查，建筑竣工工程質量合格率達到98。加大了對燃氣市場的整頓治理力度，凈化燃氣市場，保證了市民用氣安全。集中整治和全面檢查房地產市場，對違法開發、擾亂秩序的行為和無資金、無業績、無資質的“三無”企業進行了徹底整頓治理，建立了統一管理、競爭有序的房地產開發經營市場秩序。自覺接受市人大及其常委會的監督，積極辦理代表議案和建議批評意見，做到件件有落實，事事有回音。3年來，共辦理人大代表建議意見80余件。
（四）自身要求嚴，機關建設上水平。一是帶頭講政治、樹正氣。該同志任現職以來，嚴格以黨紀國法約束和規范自己的行為，工作中以身作則，率先垂范，注重發揮表率作用，自覺服從市委、市政府的領導，帶頭落實市人大及其常委會的決議、決定，時時處處為領導班子和機關干部做出榜樣；日常生活中，嚴以律己，清正廉潔，忠實履行全心全意為人民服務的宗旨，不斷增強公仆意識，凡是要求領導班子和機關干部做到的，自己首先做到。二是健全制度，狠抓機關建設。該同志認真分析機關現狀，對機關學習、管理、考勤、財務等多項管理制度作了進一步修改完善，制定了嚴格的考核辦法；堅持定期學習制度，認真學習“三個代表”重要思想、十六大精神和城市建設法律法規，親自為機關工作人員授課，增強了學習的針對性和實效性；在機關內部開展了“學、講、樹、爭”和“六抓、六看、六比”等活動，調動了干部職工的工作積極性和創造性。三是注重團結，講求民主。工作中，嚴格堅持黨的民主集中制原則，實行集體領導與分工負責制，做到分工明確，各司其職，重大問題集體研究決定。在他的帶領下，領導班子成員顧大局、識大體，講團結、講協作，互相支持、互相配合，機關內部、科室之間關系融洽，凝聚力和戰斗力進一步增強。
__*同志在現任工作崗位上，積極主動，盡職盡責，建設了一個好班子，培養了一支好隊伍，為我市城市建設管理工作開創了一個好局面。在充分肯定成績的同時，大家也指出了工作中存在的一些問題和不足，如城市化進程與當前的經濟發展還不適應、建筑裝修市場管理有待進一步加強、執法隊伍素質有待進一步提高等。建議該同志在以下四個方面繼續努力：
第一，加強學習，努力提高整體素質。隨著形勢的發展和城市化進程的加快，挑戰越來越多，任務越來越重，對領導者素質和建設工作的要求也越來越高。因此，要進一步解放思想，更新觀念，牢固樹立和認真落實科學發展觀，加強對政治理論、法律法規和業務知識的學習，提高科學決策能力和依法行政意識。要密切關注建設工作進入新階段后出現的新情況新問題，深入實際，深入基層，開展專題調研和對策探討，增強工作的針對性，為市委、市政府決策提供科學依據。
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一是本年度根據集團全面實施戰略引領要求，文體公司在集團相關部門的指導幫助下，深入開展總部及各分公司“十四五”戰略規劃修編工作。文體公司領導先后多次組織專題研討會，對文體公司未來戰略發展的方向與路徑進行明確。在此基礎上，本人牽頭在公司領導的帶領與相關崗位同事協作下進行了文體公司、傳媒公司、俱樂部公司三家戰略規劃內容多輪編制，目前已通過集團總經理多輪審閱，同時文體公司已組織內部宣貫。此外，指導協助大劇院公司、匯泉灣公司推進戰略規劃制定工作，較好的履行了總部戰略引領工作職能。
（二）積極探索增量投資業務拓展，助推公司業務升級
在公司領導的帶領與指導下，本人先后牽頭項目團隊開展了茶閱世界、急救培訓、貝殼灣湖區改造、體育中心二期建設、藝術教育培訓、電子競技等多項增量投資項目的可研落地工作。截至目前，貝殼灣湖區改造、藝術教育培訓項目經深入可研研究與多輪方案完善已通過集團主要領導專題決策正在穩步推進過程中，如能順利落地實施，將為公司帶來持續性的經濟與社會效益，從而助推公司業務進一步升級發展。
（三）統籌產品科學定價，品牌建設初見成效
一是在依據上年度公司產品成本測算工作成果的基礎上，按照集團相關要求系統開展定價手冊梳理修訂與《文體公司產品管理辦法》制度編制實施，有效提升了公司產品管理科學規范性；二是匹配集團品牌工作要求，牽頭完成《文體公司品牌體系建設思路方案》，進一步梳理明確文體公司品牌譜系，對文體公司品牌工作管控模式進行了設計，對未來品牌工作提出規劃思路。
（四）對標學習行業典范，強化標準化轉化落地
一是本年度結合公司自身情況，在深入調研篩選的基礎上確定深圳佳兆業文體科技、廣州珠江文體、上海久事體育做為本年度戰略對標企業，從戰略以及業務兩個層面通過實地調研、訪談等形式與對方建立溝通機制。同時，通過指標量化的形式進一步注重加強對標實效，為戰略規劃發展路徑設計提供了必要依據；二是本年度在持續推進標準化試點工作成果的基礎上，全面推動標準化體系構建工作。通過成立標準化專業技術委員會，定期召開標準化評審會議及培訓會議，確保標準化管理落地。本年度共牽頭組織修訂完成標準文件40余項。完成了標準化示范項目國家補貼申報工作。10月份順利通過了質量管理體系ISO9001和環境管理體系ISO14001年度監督審核。
（五）強化制度建設，完善公司運行機制
一是按照集團制度建設工作要求，以提升管理價值為導向，確定文體公司三年制度“立改廢”工作計劃，本年度共新增制度近20項，修訂制度近10項，有效確保公司經營管理與業務運行有序開展；二是通過編制下發《文體公司投資管理辦法》、《文體公司產品目錄管理辦法》等，進一步規范健全公司運行機制，發揮好總部部室管控職能。
（六）做好部門日常管理，確保工作高效開展
除全力開展分管業務工作的同時，積極協助配合部門經理做好部門內部日常管理工作。通過發揮模范帶頭作用，帶領部門同事多次進行外出考察學習，積極提升業務能力水平，協助建立起了和諧團結、高效進取的良好部門工作氛圍與作風。
二、存在問題和不足
（一）思想格局不夠高遠，工作作風不夠堅韌
個人在思想格局上仍然時而存在想問題、看問題定位不準、本位主義，處理問題格局不高，眼界不遠等，個人綜合素質亟待提升；在工作作風上，遇到內外難題時，缺少勇于向前，攻堅克難堅韌的工作作風。
（二）業務能力有待加強，領導力尚需培養
在公司及部門領導的指導下，在同事的幫助與支持下，本人在工作能力與經驗方面切實得到了全方位的提升。但隨著公司增量投資業務的增多，對個人綜合能力提出了更高的要求。因此，只有在工作中不斷學習提升，才能真正成為符合公司發展需求的合格管理人才。
三、2021年度工作思路和安排
（一）戰略規劃落地，切實發揮引領作用
一是根據集團相關工作推進計劃，牽頭完成文體公司“十四五”戰略規劃正式印發實施。同時，協助各分公司完成本單位規劃落地實施；二是做好各級戰略規劃執行動態督查與效果評估，確保規劃按照既定方向有序推進；三是繼續深入對標學習國內外領先行業企業，強化進行商業模式創新研究與管控模式優化。
（二）聚焦增量投資項目可研落地，助推公司高質量發展
一是全力確保貝殼灣改造項目完成方案設計、施工招標等前期籌備工作，力爭上半年啟動工程施工，暑期流量高峰期實現對外開放與策劃內容植入，達成區域新網紅打卡地打造目標；二是有序推進藝術培訓合作項目按期落成營業。力爭2021年寒假期間正式實現學員招收，實現業務收入達成；三是做好體育中心二期建設規劃、電競俱樂部收購、文體產業基金等投資項目可研，推動相關工作有實質性進展；四是持續跟進產業發展前沿動態，結合公司戰略發展方向不斷為公司尋找、甄別增量業務投資機遇。
（三）品牌先行，構建文體公司品牌生態
篇8
縣會計管理工作得到縣委、縣政府的高度重視和支持，2010年。加強會計人員業務培訓及任命管理，強化會計基礎工作列入縣委、縣政府常委會議題，縣委、縣政府指示，對會計人員的培訓工作要加強，要求每季度培訓一次，并形成制度。依照縣委、縣政府的批示，局與縣監察局于2010年2月份聯合發文，對全縣黨政機關、事業單位及各鎮會計人員配備情況進行了摸底調查，發現局部單位會計人員任命混亂，會計基礎工作較差，特別是出納人員無證上崗問題突出，為此，局黨組及時作出決定，于2010年3月2326日組織開展了為期四天的全縣行政事業單位會計人員業務培訓會。各鎮、各部門及所屬事業單位分管財務會計工作的領導及會計人員300余人參加了培訓。本著解決操作和實際工作中存在問題的培訓目的對培訓方案進行了精心設計，由預算、國庫、財法、投資等股室負責人擔任授課教師。培訓內容包括預算管理、國庫集中支付管理、非稅收入及票據管理、投資管理、會計實務操作、財政監督和會計基礎工作規范化考核。并實行嚴格的考勤考核制度，培訓結束時進行了測試，作為考核參訓人員培訓效果和會計人員繼續教育是否合格的依據。由于培訓教師備課充沛，講課認真，培訓管理嚴格，學員學到真知，起到應有的培訓效果。
3月份教育，此外。衛生、規劃和建設局等部門年初建賬會，會計股應邀到會宣傳會計法，培訓會計基礎工作規范化知識。4月7日為宗教場所負責人培訓會計法規知識，提供財務會計管理制度示范，協助宗教場所建立健全內部財務會計管理制度。6月2日到會為全縣宗教場所30余名負責人、財務會計人員進行了為期半天的會計基礎工作規范》和《民間非營利組織會計制度》培訓。9月1516日召開了全縣基本建設財務會計業務培訓工作會，全縣68個一級預算單位的分管財務會計工作領導、會計人員和縣財政局全體職工共160余人參加會議。5月11日，11月16日組織兩次財務聯查會審，對《會計法》會計基礎工作規范》進行了培訓。7月份，強農惠農專項資金檢查，社團和國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員會，均對參會單位負責人，會計人員進行《會計法》宣傳，針對日常檢查發現的問題進行了培訓。
二、開拓進取。
局黨組研究決定，為切實貫徹省、市會計工作會議精神和縣委、縣政府的批示精神。自2010年1月1日起由會計股負責全縣68個預算單位會計報表的催收和審查分析匯總工作，掌握會計核算規范性及會計信息準確性資料，為縣委、政府決策和會計培訓提供參考信息，并把這項工作作為一項日常工作，每月進行、常抓不懈。
局黨組決定，為進一步加強會計基礎工作。全縣范圍內開展會計基礎工作規范化考核檢查工作，對原來已經達到規范化的22個單位進行全面復查，對尚未開展規范化的單位，采取選點示范，一點帶面，逐步推廣，用3至5年時間，力爭全縣所以預算單位實行會計基礎工作規范化，國有企業，民營企業也要有樣板。為促進會計基礎工作規范化的開展，發明性地開展了預算單位財務聯查會審工作，此項工作每季度舉行一次，由會計股牽頭，其他股室配合，分四個大組進行，每組內兩個單位為一組相互審查其會計憑證、賬簿、報表，分管股室負責人指導監督審查，審查結束時，加蓋“審訖”或“不予報銷”戳記。通過開展兩次聯查會審，收到明顯的效果，特別是會審發現的做賬不及時，原始憑證不規范、不及時報表等問題，通過會審得到較好的改觀。
為加強財政資金管理和會計人員配備任命管理。局草擬了關于加強財政資金管理的通知》報經縣委、縣政府同意，此外。以縣委辦、縣政府辦名義印發全縣實施，其別強調了各單位必需加強會計基礎工作，按時做賬和報賬，對不及時報表的單位，財政部門有權停撥經費，今后各單位不得隨意任命會計人員，各鎮，各部門會計負責人的變化需經財政部門同意，為此，局先后兩次發文要求各鎮，各部門報送會計、出納及分管財務會計工作領導名單，做的胸中有數，便于監控單位會計人員變化情況。
三、部門聯動、狠抓會計執法檢查
災害恢復重建收官之年，2010年。也是全面開展各項專項資金、小金庫”治理檢查之年。依照中央、省、市相關會議和通知精神，局積極承擔起牽頭組織的任務，并積極參與各種監督檢查，把《會計法》執法檢查與財政監督檢查有機結合起來，并圓滿完成了各項檢查任務，取得了階段性效果。
（一）開展災后恢復重建、擴大內需專項資金檢查。2010年3月。防止截留、挪用，順利通過中央、省、市的檢查驗收，縣委、縣政府組成聯合檢查組，用2個月時間對全縣所有災后重建項目進行了監督檢查，局會計、預算、農業、投資等股室積極參與檢查，針對發現會計核算不規范問題、及時督促項目實施單位整改落實。
（二）開展強農惠農專項資金自查自糾和重點檢查。2010年6月至9月。縣由財政、審計等部門牽頭，成立領導小組和檢查組，對全縣涉農專項資金以來的使用、管理、撥付及賬務處置情況開展了自查自糾和重點檢查，對自查發現賬務處置不規范等問題，及時督促項目實施單位整改落實。
（三）開展家電下鄉、石油價格改革財政補貼資金專項檢查。依照省財政廳通知精神。于2010年4月和7月，分別開展了家電下鄉和石油價格改革財政補貼資金專項檢查，對檢查發現的問題、進行了整改落實。
（四）開展財政專項基金、資金自查自糾和重點檢查。根據省市財政部門的通知精神。對農村基礎設施建設項目資金核算不規范、農業生產救災資金撥付不及時，局部資金改變用途以及自然災害生活救助發放未公示，未建立臺賬等問題責令相關單位進行了整改落實。
（五）開展會計信息質量檢查。根據省財政廳的通知要求。對檢查發現的會計資料不規范，會計賬務處置不規范問題，責令進行了整改落實。
（六）開展非說收入執收情況和獎金津貼發放情況專項檢查。根據縣委、縣政府的布置。局財政監督股與國庫、綜合股于2010年7月份。8月5日，與縣監察、審計、人事勞動等部門組成聯合檢查組，對4個鎮，4個部門進行了獎金、津貼發放情況專項檢查。對發現的問題，責成相關單位整改落實。
（七）扎實開展了小金庫”專項治理工作。根據中央、省、市關于在社會團體和國有及國有控股企業開展“小金庫”專項治理工作意見和有關要求。制定實施方案，積極開展工作。這次專項治理，采取自查自糾和重點檢查相結合的方式，從6月中旬起至年底期間，分動員部署、自查自糾、重點檢查、集中處置整改建制4個階段進行。全縣53個社團和18戶國有企業組織自查自糾的基礎上，由縣財政、監察、審計、民政牽頭，從成員單位抽調20名業務骨干“參與檢查的會計人員達到16人”分成四個檢查小組，對8個社團和8戶國有企業集中突擊檢查，此外，還配合市檢查組檢查了兩個社團和1戶國有企業，使重點檢查面達到納入治理范圍總數的18%以上。對自查自糾發現的兩戶國有企業3.77萬元“小金庫”問題，責令整改完畢，對重點檢查發現的社團34.74萬元“小金庫”及其他嚴重違紀違法問題，報縣委、縣政府進行嚴肅處置，對“小金庫”治理中發現的帶有普遍性、傾向性的問題（如原始憑證不合法、會計核算不規范問題）下發整改通知，責成相關單位整改落實，并通過建立健全財務監督管理制度，研究“小金庫”發生的主客觀原因，加強政策法規宣傳和業務指導等措施，探索建立預防發生“小金庫”長效機制，進一步提高行社團和國有企業收支監管水平，努力實現標本兼治的目標。
四、理論聯系實際。
局對會計準則制度的宣傳貫徹采取分制定示范、分類指導、偏重解決實際問題，2010年。提高宣傳效果的方式進行。對企業會計人員，結合會計初級、中級考試要考的準則、制度內容進行宣傳培訓。對行政事業單位系統宣傳培訓了行政事業單位會計準則，新編行政事業單位會計制度，國有建設單位會計制度，財務規定，內控制度等。并將此項工作貫徹到日常的財務報表審查，聯查會審、會計檢查之中去，2010年“小金庫”檢查中，特別強調了關切企業財務通則，會計準則、制度的檢查，針對檢查發現的違規問題，通過對企業會計準則制度的宣傳指導，企業及時進行整改落實，效果非常明顯。
五、廣泛宣傳動員。
鼓勵會計人員參與初中級考試，為了規范會計人員持證上崗管理。提高會計工作水平，2010年，縣采取在培訓會上宣傳，檢查中強調，反復發文，電話通知，日常工作中宣講等措施，組織會計從業資格考試報名兩期118人40人取得會計從業資格證書。組織會計專業技術資格考試報名127人。組織各種會計人員業務培訓、繼續教育培訓15期，培訓會計人員1600人次，其中，業務培訓900人次，電算化培訓120人次、從業培訓80人次、繼續教育培訓700人次，懲辦會計先進單位24個單位，先進個人16人。
搞好行政審批和會計服務工作六、進駐政務中心。
方便群眾，為使會計管理工作更好地為經濟建設和財政工作服務。提高辦事效率，局按要求于10月將行政審批事項和會計服務事項進駐縣人民政府政務服務中心。2010年，全年料理記賬機構執業資格審批一件，現場辦結事項500件，活動流動紅旗3次，極大的方便了群眾辦事，提高了辦事效率，樹立了財政的形象。
縣委、縣政府和局領導交辦的與會計管理相關的工作七、完成省市財政部門。
廉政風險防控涉及會計內控流程的設計，如參與新農合基金使用情況調研檢查。內部審計檢查等。
2011年工作思路及計劃
穩步推進各項會計管理工作，2011年總體思路是以會計基礎工作規范化建設為中心。切實規范會計工作秩序，提高會計信息質量和行業公信力。為此，計劃著力抓好以下工作。
嚴格會計人員任命，一是加強會計人員從業管理。把好會計隊伍入口；
穩步提高會計隊伍素質；二是狠抓會計業務培訓和繼續教育培訓。
篇9
大家好！
首先非常感謝領導和同志們給我這樣一個展示自我和學習提高的機會。我叫***，今年剛過而立之年。****年大學本科畢業后分配到省局（公司），先在****鍛煉了一年，后回到省銷售公司和銷售管理處工作，****年工商分離后，到綜合計劃處工作至今。
對照所競聘的綜合計劃處副處長的崗位要求，我認真審視自己，主要在以下四個方面存在一定的優勢：
一是具有較為扎實的經濟管理理論基礎。****年我畢業于上海交通大學經濟管理與決策科學系，在校期間系統地接受了經濟管理、市場營銷等基礎理論教育。工作后注重在實踐中不斷學習，不斷更新自己的知識，****年通過自學考入浙江大學管理學院，利用業余時間完成了所有工商管理課程的學習，今年上半年順利取得了MBA學位。
二是具備較為全面的經濟運行工作的實踐經驗。八、九年來，我一直奮戰在經濟運行管理戰線上，在****鍛煉期間，下過車間、跑過市場、搞過營銷；在省銷售公司和銷售管理處期間，經歷了網建工作的起步和發展，深深體驗到一線基層工作的艱辛和困難；在綜合計劃處工作期間，由于處室成立初期人手較少，使我有機會能夠實踐所有的經濟運行工作崗位，從計劃到考核、從品牌到價格、從統計商情到投資管理、從訂單試點到軟件建設等等，各項業務流程基本上了然于胸，基本具備了全面開展全省經濟運行管理工作的能力。同時，在日常工作中能夠做到令行禁止，嚴格根據領導要求處理好本部門和國家局、省局公司和地市公司有關部門之間的上下、左右關系，幾年來積極參加基層調研，75個分縣公司，我跑過68個，牢固樹立服務基層、貼近市場的意識，注重建立協調的工作關系，營造融洽的工作氛圍。
三是具有開拓創新的工作思路和工作能力。綜合計劃處恢復設立初期，面臨著人手少，職能多的困難，我積極思考，在領導支持和其他部門的幫助下，建設了“省公司經濟運行管理系統”，解決了全省的計劃、品牌、價格、代碼的統一管理難題，創全國經濟運行管理之先河，這個平臺至今已經有十萬多人次的訪問量，不僅減少了分公司的運行管理工作量，也提升了省公司對基層的服務水平，進一步增強了省公司運行監管的公信力。去年以來，我全身心投入到全省“按客戶訂單組織貨源”的試點工作，參與了訂單試點業務模式、工商協同系統、客戶經理工具箱、訂單監管系統等創新性的工作，參加了浙江工商向國家局建議改革交易方式的匯報會，積極協助領導開創訂單試點工作的新局面。我想我的一個長處，就是能夠理論聯系實際，將所學到的科學技術應用于日常管理，運用創新的思維去分析問題、解決問題。
四是講究工作方法，注重自身修養。我待人真誠，表里如一，容易溝通、善于合作，遇到問題虛心向同志們請教，能聽取方方面面的意見，用尊重他人的態度搞好上下和各處室相關工作的協調，盡量防止沖突，避免摩擦，和諧共事。我以堂堂正正做人，踏踏實實做事為信條，注重自身修養，以德養性，不擺功，不圖名，低調做人，高效辦事，求真務實，始終保持一顆平常心，以勤勤懇懇做好本職工作的實際行動來報答組織和同志們對自己的厚愛。
當然，剖析自己，我還有很多不足之處，還要進一步向領導和同事們請教學習，進一步增加自己對基層的認識，進一步提高組織協調能力。
各位領導、各位同仁，我有信心、有能力去勝任這一崗位，假如我能競聘成功，對將來的工作我有以下一些設想和打算：
一是要擺正位置，當好助手。對于綜合計劃處副處長崗位，我的定位是：領導的參謀、處長的助手、同事的戰友、基層單位的服務者。在工作中，要做到到位而不越位，用權而不越權；要樹立全局觀念，少說多做，做到工作不拖拉，矛盾不上交，責任不推諉；要處理好部門關系、同事關系，做到部門之間多協調，同事之間多謙讓。
二是要想大事、干大事。在改革和發展重要時期，在建立以地市公司為市場營銷主體和推進市場化改革的新形勢下，要積極成為改革的擁護者、改革的參與者、改革的實踐者，不斷深入學習國辦57號文件精神，不斷研究縣級公司法人取消后如何進一步調動基層營銷隊伍的積極性和創造性，要努力將本職工作緊緊地圍繞和服務于省局黨組確定的工作方向，不斷維護浙江煙草專賣、商業系統的生機和活力。
三是要發揮特長，當好參謀。綜合計劃處的基本職能就是要對全省經濟運行實施科學的監管和調控，確保平穩健康發展。我要充分發揮自己的知識特長，運用信息網絡技術，進一步健全對全省社會經濟狀況、工業企業、零售客戶和消費行為變化的綜合監測體系，形成計劃反映需求、總量供求平衡、結構合理匹配的以市場為取向的宏觀調控機制；要根據國家局的總體部署，結合浙江實際，進一步完善工商協同系統的應用，積極適應卷煙交易方式的改變，努力推進“半年協議、月度計劃、實時合同”的工商網上配貨，進而實現工商之間市場化的電子商務交易方式，深入推進訂單試點工作；還要建立各地市公司的經濟運行工作平臺，使全省經濟運行工作上下互通、實時高效、數據一致、標準統一，將基層運行戰線的同志們從煩雜的報表中解放出來，幫助地市公司不斷提高和改善經濟運行管理水平，確保全省經濟運行的協調、穩定、可持續發展。
四是要大膽探索，積極創新。創新是行業發展不竭的源泉和動力，也是一個年青干部應有的素質，更是一個中層干部必備的膽量。在此煙草改革和發展的重要時期，我要狠下功夫，在領導和同志們的支持下，對困擾行業改革和發展的瓶頸問題，如工商協同培育新品牌問題、零售客戶庫存收集問題、客戶經理終端營銷問題，要不懈地進行管理創新、實踐創新，為煙草行業的發展做出自己的貢獻。
篇10
（一）18年各項目實施進展情況
1、項目完成情況
截止2018年12月底市政建設部先后完成了，涪陵新區銅鼓湖公園景觀工程、玉珠大道K0+000+K0+950段道路、涪陵新區環城西路三期道路工程（學府路三期）、重慶市涪陵新城區中央商務區排水管網工程、涪陵區李渡生態工業楊雀嶺至鶴鳳灘碼頭連接道路工程、蘭馨一路南段道路工程、東部工業污水引入大耍壩污水處理廠、運盛標準化廠房北側邊坡治理工程、2018年春季新區道路行道樹及附屬工程、高巖口二三級污水管網完善工程等，包括城建和市政園林公司實施共計約37個項目。市政部所屬區委區府“兩線三片”項目，除了玉屏公園項目因方案調整、站前大道二期因征拆滯后而影響進度外，其它項目按目標完成。
2、全力推進的項目
正全力推進，涪陵新城區玉屏、雙龍片區基礎設施及配套工程、玉屏公園項目、涪陵新城區淶灘河庫岸整治工程、涪陵區龍潭河重點河段綜合整治工程、涪陵新城區污水管網完善工程、涪陵新城區鶴鳳大道二期道路工程、玉珠大道（K0+525-K1+290.602段）、太賢支路B段道路工程、蘭馨路三四段、金銀老場鎮二三級污水管網完善工程、重慶市涪陵區李渡生活垃圾處置場封場工程等約13個項目的建設工作。
3、新開工的項目
新開工，站前大道二期、李渡生態工業園回龍路道路（A、B段）工程A段K0+000~K1+460、四好農村路（通組公路）工程、重慶市涪陵區李渡生活垃圾處置場封場工程等5個項目工程。
（二）三峽后續項目工作完成情況
三峽后續項目工作情況：（1）完成涪陵新城區玉屏、雙龍片區基礎設施及配套工程取得補助資金2000萬元；盤龍路1878萬元；鶴鳳大道二期道路工程3395萬元。(2)涪陵區新城區妙音路二期道路工程、涪陵區新城區兩桂片區市政道路工程等2個項目擬納入2020年三峽后續項目建設計劃，目前已完成立項、方案、環保、水保、地災、用地等批復，可研報告已報發改委，待進行審批。(3)配合管委會完成其它三項后續項目工作申報。
（三）項目前期工作推進情況
前期工作方面，涪陵區新城區妙音路二期道路工程和涪陵區新城區兩桂片區市政道路工程已完成方案批復，近期將取得可研批復。涪陵新城區北環東路道路工程已完成項目建議書、可研、方案設計編制工作，但未取得批復，現規劃局要求本項目暫緩。集繡大道道路工程，由于規模調整，并增加了下穿通道及上跨橋、綜合管廊，但由于綜合管廊斷面未確定，目前項目暫緩。太白大道北延伸段，已完成立項、方案批復正在進行可研編制，已報區政府EPC實施方案未通過，現根據管委會工作安排擬先行啟動道路土石方工程部分，確保年底出形象。平繡路根據管委會近期工作安排，項目已啟動相關設計工作。前大道一期、太乙大道二期海綿城市建設工程已完成立項批復，方案設計修改多次，評審多次，后管委會要求暫緩，并把本項目交給了管委會規建部，由他們聯系綠地集團統一打造。涪陵新城區淶灘河片區基礎設施及配套工程、倪致路、兩桂湖濕地公園、玉屏片區市政道路工程等項目待管委會規建部完成方案后，根據工作任務啟動相關工作。
目前已基本完成前期工作，根據管委會工作安排可啟動項目，涪陵工業園區聚龍大道西段道路工程、鶴聚盤滴（大鵝片區）場平工程、天華照明場平及邊坡、大唐文化創意產業園雨水管涵工程、賢白支路K1+223.222至K1+425.289段等約12個項目工程。
（四）項目合同簽訂
合同簽訂方面,我部嚴格根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等條例和集團公司相關規定進行合同簽訂和管理。截止目前完成了247份合同簽訂，正在審簽合同9份，正在擬定起草合同13份，預計全年可完成269份合同簽訂。
（五）加強項目安全質量管理、中央環保督察、文明衛生城市建設及民工工資管理
到目前，市政部實施的項目中，未出現過質量、安全事故，工程及過程質量驗收合格，滿足設計要求。在工程結算方面配合相關部門順利完成項目結算申報，未出現民工工資拖欠事件發生。
完成了中央環保督察及文明衛生城市建設項目。
（六）項目管理方面
項目管理方面，嚴格按照“三控制、三管理、一協調”（三控制：質量、進度、投資；三管理：安全、合同、信息；一協調：工程項目參與各方組織協調工作）的要求，推進項目建設，確保在安全管理、進度控制、質量管理、投資控制等上一臺階。嚴格執行施工合同，以合同為依據，加強項目投資管理，降低建設成本，提高資金使用效率。質量管理：在工程建設中，嚴格按照建設工程施工規范，工程技術標準和工程驗收規范進行管理，確保了工程建設質量，工程質量合格率100%。加強安全管理：強化安全教育，一崗雙責。與施工單位簽訂安全責任書，明確安全生產主體責任，對施工單位日周月安全檢查進行嚴格考核，現場安全隱患及時整改，形成影像資料存檔。進度審核：審核施工單位報送的施工計劃，并定期進行考核，檢查落實情況，找出偏差，及時采取糾偏措施，確保進度計劃與計劃目標一致。投資控制：嚴控投資，設計資料必須可實施性，對方案合理性充分論證，從源頭控制投資，工程計量，現場簽證必須嚴格依據合同要求并結合實事求是的原則，保證工程計量的準確無誤，實現有效控制工程投資的目的。
二、2018年度項目推進中存在的問題
1、主觀方面，上下溝通不暢，因績效考核之因部分員工責任心不夠，缺乏積極性，工作效率有待提高，影響項目推進。
2、客觀方面，一是項目報批方案、初設審批時間過長；二是征地拆遷影響，沒有土地批文，拆遷難度大，不徹底；三是建設手續辦理困難。
3、歷史遺留問題，較多15年前實施項目在實施過程中未辦理用地許可證、水保、地災、環評、地勘、概算批復。現在我部重新進行補辦，相關審批部門均以項目實施時間時效為由不再辦理相關批復，導致項目實施過程中無法辦理施工許可、安檢、質檢手續和各項專項驗收。
4、項目竣工驗問題：我部實施大部分市政項目在施工圖設計階段均按整個項目進行設計招標，但在由于項目實施過程中根據建設任務調整和使用功能要求取消了部分分部分項工程（如邊坡、路燈、行道樹等附屬工程），導致大部分項目無法進行竣工驗收和專項驗收，項目竣工備案、移交、轉固困難。我部多次書面報告、請示管委會，但協調未果。
三、2019年項目工作思路
2019年在新區管委會和集團公司正確領導下我部將更加團結公司各部門，始終圍繞新區“兩線三片”基礎設施建設的重點，以及19年集團公司目標，牢牢把握服務大局的理念，扎實開展新區各項建設管理工作，繼續發揚“吃苦耐勞，敢打硬仗，開拓進取，努力奮進”的工作作風，努力完成明年的各項工作目標。
四、2019年工作改進措施
2018年我部在各項工作開展中還存在一些不足，現將19年擬改進提升計劃如下：
（一）加強部門內部管理
1、進一步明確崗位職責
理順管理流程，讓部門每個員工知道應該做啥事，如何去做。進一步探索項目負責制的管理辦法。
2、加強部門考核
制定了績效考核辦法，對公司按人頭平均發放的績效獎，在部門內部，按項目計劃、項目個數的多少，工作積極性、工作成效等因素進行考核，獎勤罰懶，不吃大鍋飯，提高部門人員項目工作的積極性。
3、加強計劃管理
編制了重點項目計劃與旬工作計劃，并要求每個部門員工編制周計劃與工作總結。突出重點，進攻難點，完成集團公司下達的目標任務。
4、加強培訓
通過開部門會議、自學、員工之間的相互交流、外地參觀學習、外部知識培訓等多種途徑和方式，提高每個員工的專業素質，開闊員工視野，提升員工綜合水平，并將學到的知識用于工程項目管理。
5、加快竣工項目資料準備，協調相關部門進行單項驗收，成熟一個竣工驗收一個。項目重點上，先三峽后續項目，時序上先15年以后的項目。采取各種措施，力爭年前將已經運行的道路工程移交給市政管理中心（或市政園林公司），至少要引起管委會及馬辦高度重視，政策上有個界定。
（二）加強設計、咨詢造價、監理、施工等單位的監督管理
結合住建部《工程質量治理現年行動方案》、《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》、《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法》等法規及文件精神，完善項目施工單位考核辦法。探索目前體制下的監理、設計、造價等第三方單位監督管理辦法。
（三）實施建設項目考核，提高項目管理人員的積極性
基于建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法，實施以建設項目為主體的考核辦法應該盡快實施，做到責權利相結合，以提高項目管理人員的積極性，工作責任心，確保項目的質量安全。
（四）加強項目過程管理
項目前期工作與施工過程同抓共管，齊頭并進，項目整體推進有力。通過開專業例會、部門會議，組織項目報建人員、設計人員，造價人員、項目管理人員以項目為中心，按程序一項一項梳理，四控一管，環環相扣，實現項目目標計劃。
（五）進一步加強項目的安全監管與環境保護管理
新安全法及新環保法的實施，進一步強化和加強了項目管理主體單位責任，進一步加強項目的安全監管與環境保護監管，是項目建設的重要內容。
（六）進一步加強部門廉政建設工作
廉政建設工作應常抓不懈，通過宣傳學習廉潔制度，實施一崗雙責制，加強監督管理，筑好防線，守住底線。
2018年度工作總結及2019工作思路
時間如梭，轉眼間又跨過了一個年度之坎，回首望2018年，市政建設部在新區管委會和集團公司的正確領導下，我部嚴格按照新要求，適應新形勢、完成新任務。切實解放思想、轉變觀念，緊密圍繞“兩線三片”重點項目和區政府、管委會年初項目計劃開展工作，按照“精心、精細、精品”的管理理念，發揚“吃苦耐勞，敢打硬仗，開拓進取，努力奮進”的工作作風，切實履行集團公司城市市政建設的職責，截止2018年12月市政建設部共接受建設和其它任務約133項，其中包括“兩線三片”和年初計劃實施項目31個，續建項目19個，新增項目28個，其它任務55。現將2018年各項目實施情況和2019年部門工作思路如下：
一、2018年項目實施情況
（一）18年各項目實施進展情況
1、項目完成情況
截止2018年12月底市政建設部先后完成了，涪陵新區銅鼓湖公園景觀工程、玉珠大道K0+000+K0+950段道路、涪陵新區環城西路三期道路工程（學府路三期）、重慶市涪陵新城區中央商務區排水管網工程、涪陵區李渡生態工業楊雀嶺至鶴鳳灘碼頭連接道路工程、蘭馨一路南段道路工程、東部工業污水引入大耍壩污水處理廠、運盛標準化廠房北側邊坡治理工程、2018年春季新區道路行道樹及附屬工程、高巖口二三級污水管網完善工程等，包括城建和市政園林公司實施共計約37個項目。市政部所屬區委區府“兩線三片”項目，除了玉屏公園項目因方案調整、站前大道二期因征拆滯后而影響進度外，其它項目按目標完成。
2、全力推進的項目
正全力推進，涪陵新城區玉屏、雙龍片區基礎設施及配套工程、玉屏公園項目、涪陵新城區淶灘河庫岸整治工程、涪陵區龍潭河重點河段綜合整治工程、涪陵新城區污水管網完善工程、涪陵新城區鶴鳳大道二期道路工程、玉珠大道（K0+525-K1+290.602段）、太賢支路B段道路工程、蘭馨路三四段、金銀老場鎮二三級污水管網完善工程、重慶市涪陵區李渡生活垃圾處置場封場工程等約13個項目的建設工作。
3、新開工的項目
新開工，站前大道二期、李渡生態工業園回龍路道路（A、B段）工程A段K0+000~K1+460、四好農村路（通組公路）工程、重慶市涪陵區李渡生活垃圾處置場封場工程等5個項目工程。
（二）三峽后續項目工作完成情況
三峽后續項目工作情況：（1）完成涪陵新城區玉屏、雙龍片區基礎設施及配套工程取得補助資金2000萬元；盤龍路1878萬元；鶴鳳大道二期道路工程3395萬元。(2)涪陵區新城區妙音路二期道路工程、涪陵區新城區兩桂片區市政道路工程等2個項目擬納入2020年三峽后續項目建設計劃，目前已完成立項、方案、環保、水保、地災、用地等批復，可研報告已報發改委，待進行審批。(3)配合管委會完成其它三項后續項目工作申報。
（三）項目前期工作推進情況
前期工作方面，涪陵區新城區妙音路二期道路工程和涪陵區新城區兩桂片區市政道路工程已完成方案批復，近期將取得可研批復。涪陵新城區北環東路道路工程已完成項目建議書、可研、方案設計編制工作，但未取得批復，現規劃局要求本項目暫緩。集繡大道道路工程，由于規模調整，并增加了下穿通道及上跨橋、綜合管廊，但由于綜合管廊斷面未確定，目前項目暫緩。太白大道北延伸段，已完成立項、方案批復正在進行可研編制，已報區政府EPC實施方案未通過，現根據管委會工作安排擬先行啟動道路土石方工程部分，確保年底出形象。平繡路根據管委會近期工作安排，項目已啟動相關設計工作。前大道一期、太乙大道二期海綿城市建設工程已完成立項批復，方案設計修改多次，評審多次，后管委會要求暫緩，并把本項目交給了管委會規建部，由他們聯系綠地集團統一打造。涪陵新城區淶灘河片區基礎設施及配套工程、倪致路、兩桂湖濕地公園、玉屏片區市政道路工程等項目待管委會規建部完成方案后，根據工作任務啟動相關工作。
目前已基本完成前期工作，根據管委會工作安排可啟動項目，涪陵工業園區聚龍大道西段道路工程、鶴聚盤滴（大鵝片區）場平工程、天華照明場平及邊坡、大唐文化創意產業園雨水管涵工程、賢白支路K1+223.222至K1+425.289段等約12個項目工程。
（四）項目合同簽訂
合同簽訂方面,我部嚴格根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等條例和集團公司相關規定進行合同簽訂和管理。截止目前完成了247份合同簽訂，正在審簽合同9份，正在擬定起草合同13份，預計全年可完成269份合同簽訂。
（五）加強項目安全質量管理、中央環保督察、文明衛生城市建設及民工工資管理
到目前，市政部實施的項目中，未出現過質量、安全事故，工程及過程質量驗收合格，滿足設計要求。在工程結算方面配合相關部門順利完成項目結算申報，未出現民工工資拖欠事件發生。
完成了中央環保督察及文明衛生城市建設項目。
（六）項目管理方面
項目管理方面，嚴格按照“三控制、三管理、一協調”（三控制：質量、進度、投資；三管理：安全、合同、信息；一協調：工程項目參與各方組織協調工作）的要求，推進項目建設，確保在安全管理、進度控制、質量管理、投資控制等上一臺階。嚴格執行施工合同，以合同為依據，加強項目投資管理，降低建設成本，提高資金使用效率。質量管理：在工程建設中，嚴格按照建設工程施工規范，工程技術標準和工程驗收規范進行管理，確保了工程建設質量，工程質量合格率100%。加強安全管理：強化安全教育，一崗雙責。與施工單位簽訂安全責任書，明確安全生產主體責任，對施工單位日周月安全檢查進行嚴格考核，現場安全隱患及時整改，形成影像資料存檔。進度審核：審核施工單位報送的施工計劃，并定期進行考核，檢查落實情況，找出偏差，及時采取糾偏措施，確保進度計劃與計劃目標一致。投資控制：嚴控投資，設計資料必須可實施性，對方案合理性充分論證，從源頭控制投資，工程計量，現場簽證必須嚴格依據合同要求并結合實事求是的原則，保證工程計量的準確無誤，實現有效控制工程投資的目的。
二、2018年度項目推進中存在的問題
1、主觀方面，上下溝通不暢，因績效考核之因部分員工責任心不夠，缺乏積極性，工作效率有待提高，影響項目推進。
2、客觀方面，一是項目報批方案、初設審批時間過長；二是征地拆遷影響，沒有土地批文，拆遷難度大，不徹底；三是建設手續辦理困難。
3、歷史遺留問題，較多15年前實施項目在實施過程中未辦理用地許可證、水保、地災、環評、地勘、概算批復。現在我部重新進行補辦，相關審批部門均以項目實施時間時效為由不再辦理相關批復，導致項目實施過程中無法辦理施工許可、安檢、質檢手續和各項專項驗收。
4、項目竣工驗問題：我部實施大部分市政項目在施工圖設計階段均按整個項目進行設計招標，但在由于項目實施過程中根據建設任務調整和使用功能要求取消了部分分部分項工程（如邊坡、路燈、行道樹等附屬工程），導致大部分項目無法進行竣工驗收和專項驗收，項目竣工備案、移交、轉固困難。我部多次書面報告、請示管委會，但協調未果。
三、2019年項目工作思路
2019年在新區管委會和集團公司正確領導下我部將更加團結公司各部門，始終圍繞新區“兩線三片”基礎設施建設的重點，以及19年集團公司目標，牢牢把握服務大局的理念，扎實開展新區各項建設管理工作，繼續發揚“吃苦耐勞，敢打硬仗，開拓進取，努力奮進”的工作作風，努力完成明年的各項工作目標。
四、2019年工作改進措施
2018年我部在各項工作開展中還存在一些不足，現將19年擬改進提升計劃如下：
（一）加強部門內部管理
1、進一步明確崗位職責
理順管理流程，讓部門每個員工知道應該做啥事，如何去做。進一步探索項目負責制的管理辦法。
2、加強部門考核
制定了績效考核辦法，對公司按人頭平均發放的績效獎，在部門內部，按項目計劃、項目個數的多少，工作積極性、工作成效等因素進行考核，獎勤罰懶，不吃大鍋飯，提高部門人員項目工作的積極性。
3、加強計劃管理
編制了重點項目計劃與旬工作計劃，并要求每個部門員工編制周計劃與工作總結。突出重點，進攻難點，完成集團公司下達的目標任務。
4、加強培訓
通過開部門會議、自學、員工之間的相互交流、外地參觀學習、外部知識培訓等多種途徑和方式，提高每個員工的專業素質，開闊員工視野，提升員工綜合水平，并將學到的知識用于工程項目管理。
5、加快竣工項目資料準備，協調相關部門進行單項驗收，成熟一個竣工驗收一個。項目重點上，先三峽后續項目，時序上先15年以后的項目。采取各種措施，力爭年前將已經運行的道路工程移交給市政管理中心（或市政園林公司），至少要引起管委會及馬辦高度重視，政策上有個界定。
（二）加強設計、咨詢造價、監理、施工等單位的監督管理
結合住建部《工程質量治理現年行動方案》、《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》、《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法》等法規及文件精神，完善項目施工單位考核辦法。探索目前體制下的監理、設計、造價等第三方單位監督管理辦法。
（三）實施建設項目考核，提高項目管理人員的積極性
基于建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法，實施以建設項目為主體的考核辦法應該盡快實施，做到責權利相結合，以提高項目管理人員的積極性，工作責任心，確保項目的質量安全。
（四）加強項目過程管理
項目前期工作與施工過程同抓共管，齊頭并進，項目整體推進有力。通過開專業例會、部門會議，組織項目報建人員、設計人員，造價人員、項目管理人員以項目為中心，按程序一項一項梳理，四控一管，環環相扣，實現項目目標計劃。
（五）進一步加強項目的安全監管與環境保護管理
篇11
張俊：中國人壽作為截至目前惟一在上海、香港、紐約三地上市的金融企業，上市地監管機構及保監會等都對內部控制和風險管理提出了嚴格的監管要求。公司不僅要按照《上海證券交易所上市公司內部控制指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、保監會《壽險公司內部控制評價辦法（試行）》、保監會《保險公司風險管理指引（試行）》的要求加強內部控制與風險管理工作，同時，還要按照美國《薩班斯-奧克斯利法案》404條款的要求開展遵循性工作。
自2006年開始，公司依據美國《薩班斯-奧克斯利法案》404條款的要求，在呈交美國證券交易委員會（SEC）的20-F表格（美國年報）中對截至12月31日的每年度財務報告相關的內部控制有效性進行專項評估報告。目前，根據美國證券法律的相關要求，公司已經連續兩年收到了獨立審計師針對截至2006年、2007年12月31日公司與財務報告相關的內部控制有效性的無保留的審計意見。
組織體系建設
《新理財》：企業要加強全面風險管理，必須建立健全相關的制度和組織體系。您能介紹一下公司在這方面的工作嗎？
張俊：目前，公司已經構建了健全的風險管理及內部控制組織架構，明確了不同層級的相關職責。公司董事會下設風險管理委員會和審計委員會；總裁室設立內控及風險管理委員會；在總公司、分公司設立了內控與風險管理部門（崗位）。
公司進一步加強了由各層級、各職能部門組成的擁有4道防線的風險管理運行體系，明確了職責，完善了機制，達到了內控和風險管理的目標。
第一道防線由公司各級銷售部門組成，通過建立銷售預警系統及各銷售渠道專業化的風險監督制度和客戶回訪制度，對產品銷售的市場風險進行反饋和建議，加強對銷售過程各環節的風險管理；
第二道防線由公司運營管理部門（業管、財務、精算、投資等）以及各級分支機構相應部門組成，承擔風險管理職責，建立風險管理子系統，執行風險管理基本流程并定期評估；
第三道防線由公司各級內控與風險管理部門（或崗位）組成，負責風險識別、量化、評估、監測，提供風險管理意見；
第四道防線由公司各級審計、監察等部門組成。審計部負責對職能部門和業務單位風險管理工作及效果進行監督評價。監察部負責違法違規行為的監督、檢查和責任追究。
內控標準推廣
《新理財》：健全的內部控制是全面風險管理體系必不可少的部分。中國人壽按照美國《薩班斯-奧克斯利法案》404條款，已經建立健全了內部控制制度。公司在這方面積累了哪些先進的經驗？
張俊：公司一直致力于加強內部控制的宣傳及內部控制相關制度建設，在充分借鑒美國《薩班斯-奧克斯利法案》404條款遵循工作取得的經驗和成果的基礎上，融合外部監管的各項要求，制定了內部控制標準，把美國《薩班斯-奧克斯利法案》404條款遵循的方法和技術從圍繞財務報告內部控制擴展到公司營運管理的各個層面，統一了流程控制措施和控制評估方法，提升了公司內部控制水平。
公司的內部控制標準涵蓋了從產品開發到投資管理共計134個經營管理流程，設計了內部控制標準風險控制矩陣及控制測試模板，修訂并下發了《內部控制手冊》和《內部控制評價辦法》、《維護管理辦法》等制度，形成了公司內部控制標準體系。
風險管控加強
《新理財》：從內部控制向全面風險管理發展是一個國際潮流。中國人壽如何加強公司的全面風險管理？
篇12
國際石油工程的設計方案的確定直接關系到工程的成本，所以要在方案設計中強調經濟觀念，適當的控制成本，盡最大的可能為業主節約投資。如果遇到沒有詳細說明的合同條款、工程范圍、招標文件以及圖紙不合乎規范、技術不合理等情況時，要說服業主解釋說明原因。將標書中的模糊意思表達清楚也是十分關鍵的，這樣能夠避免出現不必要的經濟損失，但是承包商也應該注意以下幾點：在澄清模糊觀點的同時不能讓對方猜測出我方的觀點或者是假想；在要求業主解釋及澄清模糊之處時，不能提出修改合同或者是技術標準的要求；還要向業主或者是工程師寫一份書面文件，里面包括所提的問題，宣布這份書面文件同樣具有法律效力；或是由投標者整理一份談話記錄送交業主，由業主確認簽字蓋章送回。千萬不能以頭答復為依據來修改投標報價。
3按EPC思路設計
很多國外的石油工程大多是采取承包模式的，也就是說這種總承包模式是設計、設備采購、施工三者緊密相連的。設備的采購和工程的施工也是受多方面因素的影響的，例如會受到設計人員的工作質量、投資人員的投資及設計進度等因素的影響，由此看來必須加大對這幾個方面的控制力度。最好是按照ISO9001國際上通用的質量保證體系來進行設計，然后建立一套保證設計質量的制度和行為規范，同時還要嚴格遵守設計的標準和要求。還要注重設計的成本，因為成本控制和投資管理是設計管理工作中的重點和難點，在承接國外石油工程設計時必須注意減少成本費用，減少工程投資。目前國際市場的競爭激烈，各國紛紛都在降低成本，提高競爭力，我國走向國際市場的時間較晚，再加上我國接的大部分石油工程項目都是在較低的商務指標的情況下接的，假如不重視成本管理那么就無法談論效益。進度的管理是對外工程分重要部分，是控制整個工程的生命線，如果完不成進度就要受到懲罰。由此看來承接國外工程必須要注重時間觀念，注重各個部門的團結合作，這樣才能保證施工進度。承接國外的石油工程項目對設計人員的要求也是十分高的，設計人員必須要轉變自己的技術類型，由單一技術型向復合型技術人才轉變，除此之外還要掌握計算機和英語，十分的了解國外工程技術標準，應該從單純的設計工作向總承包的模式中轉變，改變以前的工作思路，改變原有的出圖方式，從單純的技術工作向經營管理型轉變，改變以前的設計工作，還要參與材料的采購，技術文件的編制、技術談判，進行設備的試驗。
4盡快適應國外設計文件習慣
國外工程的文件編制與國內的文件編制有著很大的不同，國外的設計文件是由幾個部分構的，可以分為概念設計、基本設計和詳細設計；在國內分為初步設計、擴初設計和施工圖紙設計，設計的深度也不同。國內的施工設計要比國外的設計詳細的很多，我們要逐漸的習慣國外的設計，在應該詳細的部分要詳細的闡述，這樣會避免很多時間上的浪費。在分包的設計上，最難適應的就是版次設計。其中版次設計較難也是有很多方面原因的，例如：有的是業主提出變更；有的是承包商自身的原因；還有的需要進行不斷地優化設計，這樣有利于減少成本，有利于更好的控制工程費用。此外，另外，超前啟動設計也是造成版次設計的原因之一，這項設計是在項目開展之前進行的，很多的采購設備都沒有進行確定，這樣為了滿足提前啟動設計，需要按照計劃和進度來采購，以便更好的滿足設計需要。即使在設計中仍然會存在著各種問題，但是隨著時間的推移，項目不斷取得進展，設計的條件也逐漸的增多，也會出現各種的版次修改。由此看來，條件控制能夠更好的保證版次設計的質量要求，能夠提升管理水平。另外文件的編制還要滿足業主的要求。對國外的文件的設計要做定期的修改，每次修改的時候都要重新出版，工程的施工圖都要采用最新版的設計。
5重視索賠和反索賠
索賠在石油工程的建設上并沒有普遍使用，但是國外的石油工程已經普遍使用，這種手段可以幫助企業追求經濟效益，國外的大部分工程項目都存在著索賠，國外工程施工中具有普遍效力的FIDIC條款是施工索賠的主要依據。設計人員應該參照索賠條款創造一些合適的索賠機會。為了獲得經濟效益，在最初的設計階段就要尋求索賠和反索賠，吸取國外的設計經驗，設計人員應該注意以下幾個方面：（1）嚴格遵守和執行業主的合同規定，其中包括所規定的設計條件、建設規模、設計范圍等。在業主或者是監理工程師出現遺漏的地方記錄下來，業主或者是工程師對文件的修改會影響設計的質量、投資和工程進度。設計人員的職責范圍內應該及時提出意見和修改建議，如果在規定的日期之內沒有任何答復就要按照規定繼續執行。（2）在設計之前對工藝和材料設備的選擇要合理。需要得到業主和工程師的批準還要遵守國際的有關標準。（3）要堅持事前通報的原則。承接國際石油工程時一定要做好提前通報，因為國際石油工程并不是越多越好，如果業主沒有要求做，那么我們即使做了也沒有任何的經濟補償。（4）要妥善地和監理工程師搞好關系。要采用網絡技術制定設計進度。在國內網絡技術已在工程施工計劃中開始使用，設計階段還沒有開展。
6參與設備采購全過程
設備的采購是國際石油工程的一項重要的工作，設計人員必須參與設備采購的全過程，這樣才能保證質量。設備的采購包括采購的范圍、數量、用途和技術等，設計人員還需要寫明技術規格書。國外的很多設計公司都將設計規格書存入計算機內。參加設備采購和談判，設計人員應該掌握全面的技術知識并且有很強的責任感。
7管理監控制度化
在一些大項目的執行過程中，項目組的監控還存在著一些問題，往往不能夠按照計劃的進度完成，如果加以協調，那么就要通過專業的報告，月報告及周例會等一些手段，并且逐步形成制度規則，這樣才能順利有效的推動項目的順利完成；另一方面，通過以上形式可以更好的掌握各個專業的進展情況，及時了解項目中存在的問題，然后通過項目組協調內外的關系。對各個專業所完成的具體情況及時有效的跟蹤，另外還要加大專業的監控力度，滿足一系列的要求，例如滿足我方的有關報表及項目管理的有關要求，這樣才能夠促使相關的負責人在項目管理工作上更加有序的進行。進度控制的關鍵就在于對每項任務設定一個詳細的計劃，這是整個專業工作的關鍵思路。TCM在這方面的工作細致、嚴謹。一般要先根據圖紙或者是工作的內容檢測，算出圖紙或者是工作時間，算出時間之后要按照工作的內容進行分類，最后匯總到該專業的進展計劃中。
篇13
廉潔風險防控管理工作，是一項涉及企業管理各個方面的系統工程，必須用系統的方法、全方位的措施持續推進。分析諸多違紀違規案件，因違反重要事項規定造成的違規違紀案件占據多數。而以往工作思路和措施多是注重加強對權力運行外部監督和事后考核上，在過程防控方面缺少有效的方式方法。實施重要事項防控管理，能夠把握住廉潔防控工作的關鍵和最佳切入點，從而找到一條更為有效地實施權力內控監督的新辦法、新途徑。由此，他們利用煤礦人員規程意識較強的特點，借鑒《煤礦安全操作規程》形式，在全礦開展了《重要事項廉潔風險防控管理操作規程》編制和實施工作。
二、細化標準，規范《廉潔規程》管理各項內容
第一，《廉潔規程》編制原則和目標任務
《廉潔規程》編制原則是：編制精細化、程序規范化、監督制度化。其目標任務：就是針對重要事項，辨識廉潔風險，規范操作程序，嚴格管理考核，對重要事項和關鍵環節實行全員、全方位、全過程風險防控管理。
第二，《廉潔規程》防控范圍
主要有“三重一大”事項以及投資管理、產權交易、資本運營、財務管理、薪酬管理、材料管理、區隊經濟分配、營銷采購、業務外包、工程招投標、項目管理、職務消費、省外資產管理等方面。
第三，《廉潔規程》基本內容
《廉潔規程》的基本內容包括六個方面：
1.目的意義。規程所規定事項重要性、所要解決問題及其所要達到的效果。
2.風險辨識。規程所規定重要事項在操作過程中可能出現的廉潔風險。
3.操作流程。規程所規定事項具體、詳細的操作流程，某些事項需要在操作流程后面明確工作標準。
4.責任落實。規程所規定事項在操作流程中涉及的所有崗位，明確廉潔責任和處罰標準。
5.學習傳達。規程所規定事項必須傳達到每一名相關人員并簽字，否則，不準參與相關事項的業務流程。
6.補充措施。規程所規定事項在操作過程中需要調整或補充時，由編制部門編制《補充措施》，對規程進行完善。
第四、《廉潔規程》編制實施
《廉潔規程》編制實施分四個步驟：
一是編制。長期事項每年編制一次，臨時事項隨時編制。主要編制實施了“三重一大”、職務消費、資金管理、材料管理、工資核算、工程驗收、比價采購、煤炭發運、人員招聘以及區隊經濟分配管理等14個重要事項《廉潔規程》36套，排查廉潔風險270余條，受控人員近300人。
二是審批。《廉潔規程》由編制部門和單位負責人、分管副總、分管領導分別審批、簽字；部分重要規程由相關領導和部門會審。審批完成后，分別送達有關操作單位、紀委監察科、督察辦備查。
三是實施。《廉潔規程》編制、審批完成后進入實施階段，凡涉及規程規定事項的業務操作，一律按照規程規定流程進行操作。
四是考核。規程編制不符合國家法律法規和礦文件規定,或流程不合理無法操作，不按規程規定流程進行操作，追究編制人和審批人及崗位人員操作和監督責任。
三、注重實效，扎實推進《廉潔規程》管理運作
1、明確責任。礦明確各專業領導、單位黨政正職和部門負責人是本專業和單位廉潔規程編制第一責任者，按照一崗雙責要求，負責《廉潔規程》編制工作。
2、嚴格監督。紀檢、督察、工會、經營考核部、人力資源部、財務部、辦公室、黨群工作部等部門根據各自職責，抓好日常監督檢查和制度落實督導檢查，發現問題及時糾正處理，并及時總結推廣先進經驗。
3、加強考核。對落實《廉潔規程》實行每月一次考核，與績效掛鉤；每季由紀委進行一次覆蓋檢查，納入“六好”先鋒區隊、“六型”先鋒部室考核評比內容；年底按百分制與全年收入掛鉤兌現，并作為評選各類先進依據。
四、成果轉化，創新管理給黨風廉政建設帶來新變化
《廉潔規程》管理工作的實施，實現了內容、方法、形式三個方面創新，為黨風廉政建設帶來了三方面變化。
廉潔風險管理三方面創新：
一是內容創新。把企業最容易發生問題的事項進行規范，實現了重要事項實施全過程控制，增強了針對性和實效性，從源頭上防止了違法違紀問題發生。
二是方法創新。《廉潔規程》管控對象與崗位廉潔風險防控對象實現重合，形成了重點突出、點面結合，全面覆蓋的防控網絡，使防控管理更加嚴密。
三是形式創新。重要事項防控管理以規程形式編制與實施，切合煤礦職工對類似安全規程認同認知心理。特別是區隊經濟分配操作規程的實施，受到了廣大職工歡迎，職工說：安全作業規程管掙錢，分配規程管分錢，知道錢是怎么掙的，也知道是怎么分的，干起活來順心、有勁。
黨風廉政建設三方面變化：
