引論：我們為您整理了13篇離任審計匯報材料范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
財經委認為，省政府提請的條例草案符合國家有關法律規定，總結了近年來發展新墻材工作好的做法，借鑒了外省市地方性立法經驗，內容基本可行。建議將條例草案列入省人大常委會本次會議審議議程，同時就條例草案有關問題提出以下意見建議：
一、關于廢棄粘土的綜合利用問題。調研中有的地方認為，條例草案第二條把新型墻體材料定義為以非粘土為原料生產的建材產品，由此，以廢棄粘土為原輔料生產的建材產品就不屬于新型墻體材料，按條例規定應予以禁止或限制生產，這不利于廢棄粘土的綜合開發和利用。我們認為，發展新型墻體材料主要目的是為了保護耕地資源，促進循環經濟發展。對于不破壞耕地、利用廢棄粘土生產的磚瓦，雖不屬于新型墻體材料，但也應該綜合開發利用，而不應予以全面禁止或限制。如清理河道產生的淤泥，城市建筑工程、房地產開發挖出的粘土等資源都需要進行綜合處理和利用。因此，我們建議條例草案在對新型墻體材料定義的同時，對以利用廢棄粘土為原料生產的墻體材料應予以補充明確。
二、關于禁止生產使用粘土磚問題。條例草案對禁止、限制生產使用實心及空心粘土磚做了規定。調研中許多市縣認為，條例草案關于禁止生產使用實心粘土磚和限制生產使用空心粘土磚的規定，符合我省土地資源狀況和保護耕地的要求，但力度還不夠大，建議條例草案第十六條關于禁止使用空心粘土磚、粘土瓦的范圍應擴大到縣城規劃區。但也仍有一些地方反映，生產使用粘土磚延續時間久遠，受傳統觀念、成本價格、替代產品質量以及地區發展不平衡等影響，現在要在全省范圍內全面禁止生產使用實心粘土磚、限制生產使用空心粘土磚，客觀條件尚不成熟，實施起來難度較大。財經委認為，不管是從保護耕地資源還是節能減排要求出發，全面禁止生產使用粘土磚勢在必行，這也是落實科學發展觀、加快產業結構調整的客觀要求，目前在全省范圍內禁止生產使用實心粘土磚和限制生產使用空心粘土磚是完全必要的，也是能夠做到的。從當前情況看，全面禁止占用耕地建窯或者在耕地上取土生產粘土磚是一項重要任務。因此建議條例草案增加該項內容，并在法律責任章節中增加關于違反此項內容的處罰規定。
三、關于扶持與促進新墻材發展問題。條例草案第三章專門對促進與扶持新墻材發展做了規定。我們認為，禁粘和發展新墻材是一個問題的兩個方面，禁止生產使用粘土磚為新墻材的推廣和使用創造有利條件，同時新墻材的健康發展更有利于加快替代、淘汰粘土磚，二者互為促進。我省一些地方尤其是農村地區粘土磚的生產使用禁而不止，其主要原因就是新墻材的發展沒有及時跟上，有的新墻材在質量、工藝及價格上缺乏競爭力，致使不能完全替代粘土磚，因此扶持和促進對于發展新墻材工作顯得尤為重要。總體上講，條例草案第三章關于促進與扶持新墻材發展工作的篇幅偏少，建議增加相關內容，如新墻材產業鏈建設，對新墻材生產及應用、技術研發，粘土磚生產企業轉產新墻材等方面的財政資金支持，對新墻材工作推廣和研發及應用有突出貢獻的單位、企業及個人進行表彰獎勵等等。
四、關于新墻材工作機構職責及其他相關部門職責問題。調研中有的市縣認為，盡管條例草案對新墻材工作機構以及其他相關部門的職責進行了規定，但還不夠明確和具體。目前在禁粘和發展新墻材工作中，一個突出問題就是相關部門職責不明確，監管不到位，有法不依、執法不嚴的現象時有發生。因此建議條例草案，一是對新墻材工作機構、相關職能部門以及鄉鎮的職責作進一步的明確；二是為加大對行政不作為的懲治力度，建議在法律責任章節中增加對相關部門行政不作為的處分處罰規定。
五、關于專項基金退還比例及行致處罰問題。條例草案對新墻材專項基金的退還比例作出了具體規定。我們認為，條例草案已經規定了專項基金具體管理辦法，由省財政部門會同省新墻材主管部門另行制定，并報省人民政府批準后實施。因此，本條例可以不再對專項基金的具體退還比例作出規定，建議條例草案對此作進一步修改。調研中有的部門認為，條例草案對違反規定生產使用粘土磚瓦的罰款金額最高不超過二十萬元的規定，數額太少，不足以起到有效威懾作用，建議加大處罰力度。
六、其他
(一)關于新墻材的標準問題。條例草案對生產新型墻體材料的標準作了規定，為促進新墻材的發展，建議各級新墻材工作機構在督促生產企業及時制定和執行產品標準的同時，要鼓勵其采用國際先進標準。
篇2
**縣積極探索干部監督工作的有效辦法，建立了組織監督、黨內監督、法律監督、群眾監督、輿論監督體系，形成了全方位、立體式的干部監督網絡，取得了較好成效。
一、建好“三支隊伍”，擴大干部監督網絡。一是建立干部監督信息員隊伍。從離退休干部、黨員代表、縣人大代表、縣政協委員以及群眾代表中聘請了30名干部監督信息員，及時提供領導干部有關問題和異常情況的信息。二是建立干部監督巡視員隊伍。不定期地選派一些退居二線的在職領導干部、縣人大代表、政協委員深入各鄉鎮和縣直各部門開展巡視，通過發放征求意見表、召開座談會、實地巡查等形式，廣泛收集干部群眾對領導班子和領導干部各方面的意見。三是建立領導干部“廉內助”隊伍。會同縣紀委通過舉辦“廉內助”培訓班、召開干部家屬座談會、個別談話等形式，組織干部家屬學習黨風廉政建設的相關知識，并與她們簽訂《領導干部家屬廉潔責任書》，要求她們積極配合領導干部把好廉政建設這道關。
二、暢通“三條渠道”，拓寬干部監督范圍。一是進一步規范組織部干部參加基層黨委領導班子民主生活會制度。要求參加基層黨委民主生活會的干部會后要及時將了解的情況，特別是領導班子成員的思想狀況寫出書面匯報材料報部領導。二是嚴格年終考核，建立領導干部思想工作匯報制度。要求領導干部每年年終要對自己的思想、工作情況進行一次書面總結，并將總結材料報送縣委組織部備案。三是實施主要領導干部任職審計機制。在執行離任審計的同時，積極探索對領導干部屆中和平時的審計工作，全面掌握領導干部的經濟工作情況。
三、整合“兩項資源”，形成干部監督合力。一是監督資源。組織部干部監督科開通舉報電話、設立舉報信箱，制定接待工作制度，并推行定期下訪工作制度。對群眾反映的有關干部問題每月月底進行整理，提出初步處理意見，對可能出現或正在演化的腐敗苗頭及輕微違紀問題的件及時與縣紀委聯系，實施警示訓誡，對有價值的線索立即初核。二是紀委、公、檢、法查處資源。每年與縣紀委、公安、檢察院、法院召開一次聯席會議，對相關單位受理的有關干部違法違紀的案件及時轉組織部干部科備案。
四、抓住“兩個時期”，增強干部監督實效。一是在節假日期間，會同縣紀檢抽樣調查有關單位值班情況等，并將有關情況在縣有線臺進行曝光。二是在急、難、險、重等工作敏感時期，組織紀檢監察員、監察巡視員進行明察暗訪，了解各地、各單位在特殊時期的工作情況，并在全縣進行通報。
篇3
第三、嚴格執行防汛紀律。今年上半年汛期，在縣統一部署和鄉黨委、政府統一安排下，鄉紀委嚴格執行防汛值班制度，并對防汛人員到崗到位情況做到了每日督察，每日匯報，及時查處違反防汛工作紀律的行為，嚴肅了防汛工作紀律。
第四、積極配合了上級紀檢監察機關在我鄉開展的各項行政執法監察，保障政令暢通。加強了對強農惠農政策的落實情況，特別是資金管理情況的監督和檢查，對檢查發現的問題及時督促有關部門整改到位。加強了對農村義務教育收費、農民負擔情況、醫藥購銷和醫療服務行為等的督察檢查，及時查處侵害人民群眾利益的人和事，切實維護了人民群眾的切身利益。
第五、切實加強農村基層黨風廉政建設，認真執行黨風廉政建設責任制的有關規定，并制定了具體實施辦法，明確了分工，落實了責任。完善便民服務中心建設，完善公共資源交易站，投訴監督和村帳鄉有關制度。
今年下半年，我鄉紀委將著力做好如下工作：
第一、加大對村級干部離任審計工作的督察力度。今年下半年村級換屆工作將展開，有些村干部或調崗或離職，我鄉紀委將加大對村級干部離任審計工作的監督檢查，保證做到公開、公正、公平，促進這項工作得到及時有效地開展。
篇4
1.2 建立廉政檔案，能有效地加強領導班子的建設。領導干部廉政檔案既是領導干部廉潔與否的重要依據，也是加強黨的組織建設的重要措施。建立廉政檔案，能有效地督促提高領導干部的立黨為公意識、公仆意識和廉潔自律的自覺性。
1.3 建立廉政檔案，可減少干部任用上的盲目性。廉政檔案的建立，既可以一人一時一事去評判他的品行，還可以對干部德、才、能、績、廉等方面的整體素質進行全面了解，及時向上級報告領導干部廉潔從政情況，為全面考察了解和正確選拔使用干部提供重要依據和保證。
1.4 建立廉政檔案，可以豐富檔案的內容。它既增加了檔案內容，也提高了檔案為經濟建設和社會穩定主動服務的能力，還提高了各級領導及廣大群眾對檔案重要性的認識，促進各級領導干部更加關心、支持檔案工作。
2 廉政檔案的內容
廉政檔案是領導干部在廉政工作中形成的直接真實記錄，也是監督檢查領導干部廉政情況的可靠依據。廉政檔案的內容主要包括：
2.1 領導干部基本情況。包括出生年月、民族、籍貫、學歷、學位、職稱、榮譽稱號、履職記錄、家庭成員等內容。
2.2 貫徹執行《廉政準則》的情況。包括領導干部乘車、使用通訊工具、住房情況，離任公物移交和離任審計情況。
2.3 領導干部廉潔自律專題民主生活會書面情況報告。包括在廉潔自律民主生活會上的自查、自糾材料，工作總結，整改措施，下步工作打算等匯報材料。
2.4 “三項制度”執行、落實情況。包括領導干部個人收入、接受貴重禮品登記情況，領導干部及其配偶、共同生活的子女住房情況申報。
2.5 廉政考核、考察情況。主要包括對領導干部在黨風廉政建設中應承擔的責任及目標完成情況；領導干部接受廉政談話情況等工作所形成的材料。
2.6 廉潔從政獎懲情況。主要包括因廉潔從政受到同級以上黨、政表彰的有關材料，因違反廉潔自律規定受到黨政紀律處分的立結案表和處分決定及觸犯刑律受到刑事處分的材料復印件。
2.7 家庭廉政情況。主要包括領導干部配偶、子女，經商、承包、受聘情況報告；領導干部配偶、子女受到執法、紀檢機關查處或涉嫌犯罪情況。
2.8 外出情況。主要包括領導干部出國和在國外活動停留時間、考察訪問記錄、考察文件等。
2.9 廉潔從政的其他情況。如，領導干部參與操辦的本人及近親屬婚喪喜慶事宜申報等。
3 廉政檔案的管理
3.1 提高廉政檔案意識。紀檢部門由于工作性質，個人手頭或多或少都有檔案材料。有些領導廉政檔案意識不強、不帶頭移交檔案材料。要加強宣傳教育，提高各級領導的檔案意識。要經常地、不失時機地介紹紀檢檔案的特點、保密制度等，提高全員檔案意識。
3.2 合理組卷。廉政檔案的管理，必須按照《檔案法》和干部檔案管理的原則、程序、方法和要求，統一集中管理。領導干部廉政檔案為“一人一檔”制，案卷實行動態管理，隨時增添檔案內容。因其特殊性，應作為專題檔案由紀檢監察部門單獨存放，統一管理。實行原件或復印件的有形管理與微機管理相結合的管理方式，明確專人具體負責，嚴格規范管理制度。
篇5
一、財務總監委派制度在企業內部監督中的重要作用
現代企業中，由于所有權與經營權相分離，信息不對稱，容易出現“內部人控制”的問題。財務總監委派制度的作用主要表現在：
（1）通過參與企業經營活動，掌握第一手實時信息，保證了監督工作的經常性、全面性和有效性。
（2）通過參加企業的有關會議，對重大事項行使表決權。
（3）通過聯簽制度，掌握監管的主動權，可以及時發現問題、糾正違規傾向、化解風險、規范運行。
二、目前財務總監制度存在的問題
（1）財務總監的職責定位不夠明確。有些單位將財務總監與財務部門負責人混為一談，職責不清。
（2）財務總監的工作業績難以衡量和評價。如果與企業經濟效益掛鉤，可能會出現弄虛作假、會計信息失真。
（3）財務總監制度建設不完善。財務總監管理方面的法規條例還未出臺，各地在具體操作與管理等方面還處于探索試行狀態。
（4）財務總監隊伍素質有待進一步提高。少部分財務總監專業素質、業務技能參差不齊，知識陳舊，對政策、法規研究不透，未能起到專業隊伍帶頭人的作用。
三、掌握標準，認真做好財務總監的考察、選拔工作
好的制度能否有效貫徹執行，關鍵在于能否“選正確的人，做正確的事”。筆者認為，選拔財務總監應充分考慮以下條件：
（1）大專以上學歷、會計師以上的專業技術職稱。
（2）有較高的政治素養與政策水平、良好的職業操守、較強的事業心和責任心，品行端正，敢于負責。
（3）具有扎實的財務、會計、審計、稅務、金融等方面的專業知識。
（4）熟悉公司治理、企業管理、并購重組等方而的法律法規，有較強的接受新知識的學習能力。
（5）熟悉所屬行業基本業務，實際財務會計工作經驗豐富；
（6）富有團隊精神，有較強的組織與溝通協調能力；
（7）具有綜合分析能力，善于發現問題、找出原因，提出解決問題的方案與建議。
四、賦予財務總監相應的職責、權限，明確其應承擔的責任
（一）財務總監的職責主要包括
（1）參加被委派企業領導班子辦公會議，了解重大事項的決策過程，對違反國家及企業內部管理制度規定的事項提出否決意見；
（2）監控企業的日常財務會計活動；
（3）對經批準的財務預算執行情況進行監督；
（4）審核并與總經理聯簽企業會計報表和財務報告；
（5）對企業的大額資金調撥、合同簽訂、材料采購、大型資產購置等涉及資金支付事項，以及投資、擔保、貸款、發行債券、產權轉讓、資產重組等事項，在委派方授權范圍內，與總經理執行聯合簽署，相互制衡。
（6）委派方授權的其他事項。
（二）財務總監在行使職權的同時，必須對下列事項承擔相應責任
（1）企業會計報表和財務報告信息失真；
（2）參與擬訂的企業重大投資決策失誤造成經濟損失；
（3）應發現而未能發現、或已經發現但未予制止、未報告被委派單位違反法律法規的行為。
五、切實加強對財務總監的管理
加強對財務總監隊伍的管理，對監督者實施監督，用制度約束其行為，對完善內部監督體系，促使財務總監認真履行職責，防止越權違規、職權濫用，樹立財務總監良好形象，純潔隊伍，都有著重要的作用。筆者認為，應從以下方面加強管理：
（1）經濟獨立。財務總監的工資、福利等應由委派單位支付，財務總監不得接受被委派企業的任何報酬、饋贈及福利待遇。
（2）適時報告。財務總監必須將企業的重大經營計劃、重大投資項目、大額資金支付以及經營管理、財務狀況等方面的信息報告集團總部。情況正常時，按照規定時間和要求，向總部作例行匯報；情況不正常、事項重大、處境危急時，應立即報告。對重大事項失察漏報，必須追究財務總監的失職責任。
（3）檢查考核與獎懲。應建立動態管理機制，通過定期檢查、不定期突擊抽查、專項調查等方法，了解財務總監履職情況，并將此作為對財務總監任免、獎懲的重要依據。
（4）培訓與教育。委派單位要根據實際需要，采取多種形式，對委派財務總監進行職業道德、專業技能的培訓，提高政治素質和業務素質，不斷更新知識結構，提升履職水平。
（5）離任審計與監督。財務總監任期屆滿或因需發生工作調整變動，應向委派單位報告被委派企業概況、財務管理狀況、存在問題和處理建議，辦理工作移交手續。委派單位應開展離任、離職審計，并將審計評價的結果作為以后對其是否任用、提拔的重要參考。
（6）激勵與約束機制。對工作中堅持原則敢作為、表現突出業務精、廉潔奉公守紀律、協調公關化風險的優秀財務總監，可采取獎金、榮譽、期權、晉升職務、提拔重用等激勵手段，促進其不斷施展才智。
（7）人文關懷。通過座談會等形式，聽取工作匯報，研究解決其工作中遇到的問題。總部還應切實保障財務總監的政治待遇和經濟待遇，提高其精神上的歸屬感。
（8）輪換與撤離。可借鑒“強制休假制度”，對財務總監實行“不定期”輪崗，為后任檢查前任的錯弊提供機會，如發現有重大過失或舞弊行為，應在短期內限制其所從事的財務總監工作，挽回損失。對不合格、不稱職的財務總監，則應采取辭退、解聘等果斷措施，以挽回影響。
篇6
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201x年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結201x年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
201x年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合201x年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
201x年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
財務部年度個人工作計劃范文
公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
財務部年度個人工作計劃精選
時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和XX年酒店財務工作計劃的具體情況：
酒店簡介：××大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。好及時的反應情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的XX年財務工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%
在××酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：
迎新年，XX年工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。
篇7
“三管人員”是指煤礦基層單位開支員、辦事員，材料保管員的人員，俗稱“三管人員”“縣官不如先管”這些人員雖說沒有什么官位，但手中都有小小的實權，容易發生不廉潔行為，是基層滋生腐敗的溫床。加強對基層單位“三管人員”的監控，逐步建立起思想上時刻警覺、工作中時刻警惕、制度上時刻警戒的權控動態運行保障機制，是近年來冀中能源峰峰集團羊東礦加強黨風廉政建設，從源頭上預防腐敗，杜絕不廉潔行為堵塞管理漏洞的重要創新舉措。推行過程中，羊東礦紀委通過不斷總結完善，逐步形成了以查、防、評為主要內容的崗位廉潔風險監控工作體系，實現了對基層單位涉及人、財、物等關鍵事項的全方位、全過程動態監督，有力促進了“三管人員”廉潔從業、規范用權。
一、以查為先，明確“三管人員”崗位廉潔風險，做到監控重點定性準、掌握全。形成了由職權風險評估預警表、崗位廉潔風險預警表、廉潔風險等級目錄和廉潔風險管理圖組成的“三表一圖”崗位廉潔風險排查模式，通過采取“自己找、領導提、群眾幫、專家審、集體定”的程序，對全礦36個基層單位存在的崗位廉潔風險進行了全面梳理，重點做到了“五個準確”。一是監控崗位準確。根據職務享受權力大小，建立崗位廉潔風險預警表，將區（科）長、黨支部書記、常務副區長、工會主席、主管技術員、辦事員、核算員、材料保管員作為監控重點，分一、二、三等級對崗位存在廉潔風險進行劃分，明確崗位監控等級。二是監控事項準確。將工資獎金分配、人事管理、職工獎懲、特殊經費、黨務經費、會費收繳使用、成本材料領用、公用物品保管、獎品發放作為監控重點，建立職權目錄，對每一項權力項目做到職權名稱、類別、行使依據、職權概述、承辦單位“五明確”。三是職權劃分準確。建立職權風險評估預警表，分崗位負責人、主要職權、廉潔風險點、防范措施對每一個崗位職權進行系統歸納，共計明確9個崗位的職權62項。四是風險描述準確。建立權力運行流程廉潔風險管理圖，對每一項權力行使程序通過圖表進行呈現，每個步驟的風險描述分別用紅、黃、藍三種顏色明確風險等級，使職權行使人對權力運行過程中存在的廉潔風險做到了一目了然，時刻提醒。五是風險提示準確。建立廉潔風險等級目錄，對權力項目、崗位廉潔風險點和數量進行統計，確定易發案問題278個，下發崗位廉潔風險預警卡308個，使每項職權行使始終處與預警和防控之中，保證了“三管人員”思想上的時刻警覺。
二、以防為主，創新對“三管人員”動態監控舉措，做到廉潔風險重點明、防范嚴。羊東礦紀委從解決崗位廉潔風險易發問題入手，開動腦筋想辦法，探索路徑求突破，突出抓好重大事項決策、辦事員管理、物品材料使用的廉潔風險防范工作，創新推行了“332”崗位廉潔風險防控措施，取得了良好效果。一是針對有些基層單位在重大事項決策方面存在的走形式、假決策，搞“一言堂”、“開小會”等問題，加強決策過程控制。健全完善了重大事項決策事前備案、事后核實、抽檢驗證三項制度。要求各基層單位對人員崗位變動、班組長任免、職工獎懲、工資獎金分配、特殊經費、黨務經費、會費使用、獎品發放等重大事項，于決策前以書面或電話的形式通知礦紀委監察部決策的時間、地點、參加人員、決策事項，由礦紀委監察部記錄備案。重要事項決策后，于3日內將決策記錄本上報紀委監察部，由紀委監察部工作人員就記錄的人員簽名、決策事項、討論情況進行核實、簽字確認。采取季度黨支部內審集中檢查與日常工作隨點抽查的形式，深入基層單位檢查以物品登記本、工資獎金發放表、獎品發放表為基礎的“一本二表”，對決策人員、職工進行詢問，檢查是否知道決策事項，驗證決策真偽。二是針對一些辦事員弄虛作假、違規操作，截留職工工資獎金的問題，積極推行辦事員集中管控、輪崗交流、例會匯報三項舉措。基層單位辦事員全部實行競爭上崗，由礦紀委監察部和勞動工資部直接管理、統一派駐，執行所在單位職工平均工資系數的1.3倍。每月召開辦事員工作例會，收聽辦事員對本單位重大事項進展及完成情況的匯報。每半年對辦事員進行民主測評、百分考核、輪崗交流，凡60分以下進行崗位培訓，合格后，統一安排崗位互換。對連續兩次評議最后一名人員進行淘汰。截至到目前，我們已輪換辦事員37人次，調整5人，防止了辦事員長期在一個單位形成勢力范圍，與區（科）領導串通一氣違規操作現象的發生。三是針對物品材料使用中存在的管理粗放、公物私用、多報少支問題，加強物品材料程序化管控。細化了物品登記交接、成本材料領用兩項流程。要求各基層單位的每項公用物品必須上物品登記本，每半年紀委監察部對各項物品進行檢查核對。針對領導干部離任期間容易發生公物私用、占為己有的問題，將公用物品交接作為離任審計的重要內容，堅決做到公用物品不清、少交不交接，防止侵占公物現象的發生。實行各基層單位成本材料統一存放、臺帳記錄、每旬匯總、月度核準、雙方簽字確認的操作模式，紀委監察部不定期對庫存物品、記錄進行抽查。通過健全三項制度、推行三項舉措、細化兩項流程，使“三管人員”做到了在工作中時刻警惕，有效防止了崗位廉潔風險的發生。
對基層單位“三管人員”崗位廉潔風險的有效防范，使區（科）干部廉潔從業意識明顯增強，職工中的威信極大提升。公平、公正、公開的工作環境，減少了干部職工的不滿情緒，激發了干部職工的工作熱情，在全礦營造了人人廉潔從業、干群和諧共建的濃厚氛圍，為打造本質廉潔型企業，建設清風羊東提供了有力保證。
篇8
，全區有鄉鎮專職農經干部30個，25個掛靠鄉鎮農業技術綜合服務站，5個指靠鄉鎮經濟發展辦。農村稅費改革后，農業稅及其附加，由鄉鎮財政所統管，多數鄉鎮對屬集體的附加，設有專帳專戶；鄉鎮納入一統收統支。財政轉移支付、補助等，由鄉鎮財政所管理，故無會計委派可言。對村級“一事一議”資金，上是村級自主管理，鄉鎮審計監督。，本農村集體財務管理狀況，可以用六句話概括：新帳：來龍去脈清晰，開支使用，管理有待規范；舊帳：體制變革脫節，交接手續無據，問題成堆難理。
二、主要問題
在行政體制的重大變革中，受到沖擊在所難免。是社會弱質狀態的農經管理體系，首當其沖。
1、舊制度打亂，新制度滯后。自2000年，我區經歷了區縣合并、行政區劃、撤區并鄉擴村組等重大改革步伐。先是區、縣兩級合并，后是撤區并鄉擴村、組，當時，各級從業人員思想動蕩不安，何去何從一片茫然，故使整個農村集體財務管理工作受到沖擊。如當時已起來的農村集體資產產權登記、集體債權債務清理等，通通搞成“半拉子”工程。是在行政區劃中，農村穩定，使基層政權不致歷史真空。黨委、班子公布后，就立即上任，來不及離任審計。2000余萬元的農村集體債權“石沉大海”。農民個人拖欠800余萬元，鄉鎮財政上清下不清挪用1500余萬元。現在鄉鎮已撤，機構不在，人不見，誰也不任；農民所欠強制追收尾欠。對此，上無管理制度可建。
2、機構被更換，人員調崗位。全區30個鄉鎮，均未成立獨立的農經管理站，從業人員9個是學財務管理的，其余21個外調入的非專業人員。對農村集體財務管理一竅不通，連的農村經濟統計更是“抹不著北”。在村級文書代管，無一村配專職會計。
篇9
一、采油廠的完全成本的了解
采油廠采油成本主要是通過ERP的CO模塊對采油廠生產成本進行歸集和錄入,因此生產成本的審前分析,也主要以此模塊進行展開,其他模塊為附進行查證分析。利用AIS審計信息系統的ZCORAIS009事物代碼,可以查詢采油廠“生產經營費用余額”表,得出采油廠累計發生的完全成本。因為ERP系統下產生的報表與傳統會計報表不一樣,需要對此報表調整才能得出整體成本。即用此表的生產經營費用余額扣減此表的相關費用要素的結轉、分攤、福利費余額及該單位營業外收入(其他業務收入)項得出采油廠的完全成本。使我們對該單位的整體費用情況有了初步了解。為了進一步得到相關費用要素的明細,可以通過穿透操作,進入“顯示成本中心的實際成本明細內容”可以得出成本要素的實際發生額。在此頁面下可以逐一審查相關業務,進行分析、匯總,如有需要可以進一步穿透,進入“顯示憑證”頁面,查詢詳細情況。針對采油廠的性質,我們可以重點關注材料費、燃料費、作業費、修理費、 電費、工農費、人工成本的變化情況。為了進一步分析采油廠生產費用的變化情況,ZCORAIS009事物代碼又進一步將上述全部費歸到采油廠下屬單位-成本中心。
采油廠的生產成本數據通過第一步的查詢,我們得出該單位及下屬單位截至某一個時點的全部生產經營費用,但這不是我們審計的目的,還需要進一步進行對趨勢分析、對比分析,結構分析等,來找出疑點,發現問題,達到提高審計的效率的目的。
二、采油成本的趨勢分析
采油廠的原油生產受環境影響大,因此生產成本的分析離不開往年同期的對比分析。AIS審計信息系統軟件給我們審計提供很好的查詢功能。即利用ZCORAIS010事物代碼,取得“生產費用趨勢分析表”,對生產成本的各項成本要素如材料費、燃料費、作業費、修理費、 電費、工農費、人工成本等進行當年實際與上年實際的分析工作,提供本年與去年同期實際發生的差額信息,但因軟件技術的限制,無法進一步查詢,這點有待進一步改善。此項工具可以使我們對比今年產量與去年產量差異,對成本發生的合理性與真實性提出疑問,為我們進一步深入細致開展審計查詢提供了目標,為線下查詢提供了捷徑,省卻了大量的數據分析工作。
三、采油成本的結構分析
(1)采油成本的季度分析
采油廠生產在每個季度末都是個重要時間,在這個時點是采油廠匯報任務完成情況和考核兌現的重要時刻,也是我們審計人員重點關注采油廠會計報告,防范審計風險的重要時間段。為了解決此項問題,AIS審計信息系統軟件開發了ZCORAIS011事物代碼“生產經營費用季度比較”。此代碼對生產成本要素按季度進行了統計并與全年費用進行了分析。通過進一步穿透,可以進入按時間順序錄入業務發生的實際成本明細和進入相關憑證的查詢。
(2)采油成本當前期間與當期累計的分析
為了進一步對比當前的成本,AIS審計查證系統提供了ZCORAIS012事物代碼,該命令代碼可以查詢任意期間(月)與累計期間的數據對比,為我們進一分析任意期間數據與累計期間數據提供了很好的工具,減少了實際工作量。
四、采油成本的計劃與實際發生數據的分析
利用事物代碼S_ALR_87013611和S_ALR_87013614可以查詢計劃與實際的差異分析。通過運行此代碼可以進入“成本中心:實際/計劃/差異”頁面,在此頁面提供了不但提供了采油廠總體的計劃與差異的數據,而且在采油廠下進一步細化到基層成本中心,可以得到實際與計劃的差異的具體發生的基層單位。
五、采油成本的歷史分析
事物代碼S_ALR_87013624生產經營費用檢查(基于年度),又進一步提供年度數據的比較分析,通過此數據的對比分析可以清楚了解年度數據的變化,便于實施離任審計、專項數據等的分析和經營效果的評價。
篇10
按照國家“走出去”的戰略，公司不斷向海外拓展市場，對國際承包工程項目實施積極的成本管理和成本控制是提高項目管理水平創造效益非常重要的環節，也是項目成敗的關鍵。下面根據公司國外工程項目管理情況，圍繞如何做好國際工程成本控制管理進行幾個方面的探討。
一、建立完善的成本控制制度
要實現國際工程項目成本的有效控制，必須從公司總部到項目建立一整套完善的成本控制管理制度。包括：市場營銷管理制度、經營管理制度、人力資源管理制度、經濟責任制度、項目管理制度、物質機械管理制度、財務管理制度等。
二、項目全過程成本控制跟蹤管理
在公司總部設立項目策劃部，全程指導和監督工程項目管理，負責公司總部各職能部門與國外項目部的協調管理，保證項目在可控范圍運行。其主要職責：
對可能中標的項目，從項目投標，到合同簽訂全程跟蹤參與，主要任務是，詳細了解項目所在國的政治經濟環境、人工、材料、機械設備、施工周轉材料等資源及價格，以及稅務、匯率、施工工藝、現場等情況。
在項目準備階段完成項目策劃工作，組織完成項目經濟責任目標的下達，并按年度里程碑分解。根據項目實施情況，每年對項目策劃進行一次檢查、調整。項目策劃部跟蹤項目成本直至項目完工，保修期滿全過程。
三、項目成本控制幾項關鍵工作的探討
（一）慎重選派領導團隊。選派一個有敏銳國際工程視野、組織能力強、有國際工程素質，且能獨立擔當項目管理重任的領導團隊，特別是項目經理。項目經理和項目領導團隊要維護國家、公司、項目和員工的利益，樹立公司良好形象。
（二）制定合理的項目經濟責任制。包括市場營銷經濟責任制和項目經營管理經濟責任制兩部分。
1、市場營銷經濟責任制。在國際工程市場營銷工作中制定合理的標書，是提高項目中標率和項目經營效益的關鍵，高質量的編標、投標和項目管理是取得國際工程項目經濟效益的基礎和保障。
2、項目經營管理經濟責任制。項目經營管理經濟責任制是一種責、權、利相結合，以提高企業經濟效益為目的經營管理制度。
（1）項目部經理及項目領導團隊任期薪酬與項目員工平均工資掛鉤，項目部領導分別拿員工平均工資幾倍系數，未完成公司費用和利潤上繳，項目領導的工資系數要降低。超額上繳利潤與項目部領導薪酬掛鉤，同時與項目員工薪酬掛鉤。
（2）項目部制造成本的分解下達，項目部依據公司下達的項目責任目標成本，編制制造成本，通過分解優化，以一項建筑工程為單元分解下達，進行成本控制。
（3）依據制造成本中核定的員工工資含量為基數，核定每項工程每月應完成工程量，在保證質量的情況下核定材料消耗量，按此基數分解金額發放，未完成或存在質量和浪費問題，則在基數分解金額基礎上，扣掉相應的罰款，作為員工當月工資。
（三）制定有效監督機制
1、對國際工程應嚴格按照市場營銷管理制度進行評標，避免只注重中標數量、低價中標現象發生；
2、建立嚴格的財務管理制度、設備和大宗物資采購審批制度、大額資金使用和經營費審批制度、定期統計報表匯報和定期檢查制度，以及年度審計、項目竣工審計和離任審計制度等。
3、國際工程項目的成本控制，首先編制成本計劃。計算出實際工程量，以及人工、機械和材料的含量，通過市場調查詢價，在綜合考慮公司各項管理費用和上繳利潤、項目管理費用以及預估不可預料費用和一部分風險費用等基礎上，編制出項目的成本計劃并分解下達，在施工中對照進行控制。
（1）人工費的控制。人工費的控制是按實際工程量，所需人員數量和人員工資的控制。項目所需的人員數量和人員工資要根據需要完成的工程量以及對當地勞動力市場調查后，并通過對當地平均正常勞動力水平進行測算確定。
需要注意的是不同國籍的勞動力水平有所不同，因此在選用不同國籍的勞動力時，需要綜合平衡考慮。
（2）材料費的控制。材料費的控制主要是材料采購價格和材料消耗兩方面的控制。材料價格的控制。材料采購，應采用三家以上招標或詢價的辦法采購；材料消耗的控制。按照材料管理制度，核定工程材料使用量，加強材料計劃、采購、驗收、保管和發放等各個環節的管理。
（3）機械費的控制。保證較高的設備完好率和利用率，是提高機械設備使用效率的保證。合理配置設備，加強設備管理，合理組織施工，充分發揮機械設備效能。
（4）財務費和工程稅費的控制。從事國際工程項目管理，應做好設備、材料配置計劃和到場時間安排，減少材料庫存和設備占用量，避免不合理設備和材料投入引發大量資金占用，造成財務費的增加。
國際工程項目各國稅負不盡相同，我們應加強工程所在國稅法學習，仔細研讀合同中與稅相關的條款，可以聘請當地懂稅務的財務人員，共同做好財稅管理工作，合理納稅。
篇11
一是注重和加強業務知識的學習。注重學習是我多年來養成的一個比較好的習慣，除繼續加強對分管工作中涉及的監察、審計、法律事務等方面的有關政策、法規和業務知識的學習外，不間斷地加強對財務會計、信貸管理、風險管理等業務知識的學習和鞏固，及時加強對計算機知識和信用社新業務知識的學習和更新。同時認真學習各級制發的管理制度及相關法律文件，通過不斷的深入學習，不僅充實和更新了自己的知識庫容，而且開闊了思路，更新了觀念，增強了自己的創新思維能力和自主創新能力。
二是注重和加強實踐能力的培養。一直堅持承擔工作任務時把自己當作一名普通的工作人員，在承擔工作責任時把自己當作一名勇于負責的主管領導。實際工作中，小事放權放手，但件件都及時督辦和查問結果，大事都主動參與和承擔。如在查辦寨河信用社會計挪用資金違規違紀問題時，帶領稽核審計部、財務會計部和監察部的工作人員到寨河信用社核查賬務、調查取證、座談詢問、分析情況，為處理本次違規違紀提供了詳實依據；在查辦舉報信用社信貸員和分社負責人違規辦貸問題時，抽調聯社不良辦、風險管理部、監察部及基層信貸員組成貸款核對小組，帶隊進村入戶上門核對貸款，找村干部和村民調查了解，與社內職工座談情況。在案防工作過程中，帶領案件防控工作領導小組成員到基層營業網點對內控制度執行、會計核算、信貸管理、安全管理等方面逐項檢查。通過這些具體工作，不僅深入了解了基層實際工作情況，以便更有針對性地做本職工作，同時，也進一步鍛煉了實踐工作能力，豐富了實踐工作經驗。
三是注重和加強金融理論的鉆研。每年我都結合工作實際，通過調研后撰寫一些專業理論文章，用以總結和指導工作。，我根據農村信用社農戶小額信用貸款開展情況，通過認真調查分析，撰寫了《農戶小額是考驗》調查報告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發展》一文，被《中國農村金融創新與實踐》收錄。
四是注重和加強政治品格的錘煉。，我利用開展學習實踐科學發展觀活動，進一步加強自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個活動的每個環節都認真參與，按照活動的安排進行了學習和深刻地自我剖析，并在活動中撰寫了數萬字的學習筆記。通過積極參與這次教育活動，使得自已在政治上更加成熟和穩重，品格上更加堅強和耿直。
五是注重和加強領導藝術的累積。除了向身邊的同志學習領導藝術外，還經常留意書籍、網絡上介紹的一些比較經典的領導藝術類案例。
(二)加強內控建設，堅持從嚴治社，始終致力于做內控理念的傳播者和嚴密內控的踐行者。
總理曾經說過，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。一年來，在加強內控建設和落實上，主要做了以下幾項工作：
一是狠抓了促制度落實的制度體系建設。從規范操作行為的層面上來說，現行的基本制度基本能夠覆蓋業務經營活動的各個層面了。但在工作中發現有些制度根本上就得不到很好的落實，責任追究不及時不到位，經過認真的調研和分析，我參與起草了《崆峒區農村信用社違規貸款責任認定處理暫行辦法》，對強化全區農村信用社信貸管理，規范信貸管理行為，增強信貸人員責任意識，提高信貸資產質量，促進了促制度落實的制度體系的建設方面起到了良好作用。
二是樹立了“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內部控制理念。在工作中我總結出，要防范操作風險，在制度建設和落實層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實制度，還要嚴懲違規行為。因此，我倡導樹立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內控理念，并在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。
三是踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度，如省聯社制定的《員工違反規章制度處罰辦法》反復學習了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習并能嚴格遵守。
四是督導了各項內控制度的有效落實。我們主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。組織了高管人員離任審計，開展了案件專項治理活動，陪同省聯社、省聯社平涼辦事處、銀監局現場檢查等。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。
(三)積極履行職責，指導做好內控監督工作，加強聯系，優勢互補，實施有效監督。
聯社黨委是崆峒區農村信用社的政治核心，所以，監事會的日常工作注重定期或不定期向聯社黨委報告，重要事項取得了聯社黨委的理解、協調和支持。同時，監事會作為聯社的監督機構，與銀監部門、聯社內部稽核部門，共同構筑了較為完善的科學、規范監督體系。
一是建立和完善稽核審計部門內部工作運行機制。首先制訂了稽核審計部年度工作計劃，建立健全了《序時稽核登記簿》、《專項稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》，對稽核時間、區間和責任人進行詳細登記，落實責任，以備查考。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。本著對理事會負責的基本要求，我們將每個項目的稽核檢查結果及時向聯社班子成員和職能部門（理事會、經營班子）匯報和反饋，以促進領導管理決策和部門指導服務的針對性，提升我們的經營管理水平。同時實行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發現的問題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區，督促轄內各網點查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進全轄農村信用社經營管理工作符合制度化、規范化、標準化要求。并對案件專項治理、治理商業賄賂工作實行了專檔管理。
二是有效地開展了稽核審計工作。指導稽核審計部圍繞聯社重大決策和中心任務，突出財經紀律嚴肅性、信貸資金安全性和經營管理合規性，認真履行稽核審計職責。全年組織開展稽核審計項3項3次，即：實施了花所信用社等4個網點的會計決算工作真實性專項檢查；對全區44個營業網點中14個信用社、15個信用分社和聯社營業部進行了序時稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據人員調動和崗位調整情況，及時開展了24名信用社主任、副主任和4名聯社部門經理的離任審計，以及崗位輪換的105名信貸、會計、出納人員的崗位輪換手續移交工作。共查出并認定責任違規貸款49筆817.69萬元，違紀資金8.96萬元，提出稽核建議8條，下發稽核審計整改意見書25份，下發稽核審計處罰決定25份，為全區農村信用社又好又快發展提供了保障。
（四）查防結合，認真開展了案件專項治理工作，保持了對各類違規行為嚴處的高壓態勢。
初，因班子換屆，聯社調整了案件專項治理工作領導小組成員。本著暴露風險、加強管理，堅決遏制違法違規行為，防止各類案件的發生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區農村信用社案件專項治理深度排查工作實施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內容、排查責任和工作要求，9月份案件專項治理工作領導小組對轄內網點的貸款、存款、金庫尾箱、印證押卡、查詢對賬、“九種人”等重點業務、重點環節、重點人員進行了風險排查。在10月12日全區農村信用社工作會議上，對案件專項治理工作進行了專題。安排，下發了《關于進一步加強案件專項治理工作的安排意見》，根據不同崗位職責分級明確了案件專項治理工作重點崗位、重要環節、重點人員的排查內容、排查頻率和案件排查責任，為構建案件防控的長效機制奠定了基礎。通過加強了紀檢監察和案件防控工作，對信用社會計、信用社柜員挪用資金違規違紀問題的3名當事人和負有管理責任社主任進行了責任追究，給予了黨紀、行政紀律處分和經濟處罰。
（五）加強黨風廉政建設，做好和紀檢監察工作。
在加強黨風廉政建設和行業自律工作中，按照省聯社黨委的黨風廉政建設以及紀檢監察責任制的要求，每年年初聯社黨委及時與和各信用社（分社）簽訂黨風廉政建設責任制，基層各信用社能夠按照責任制的各項目標規定，認真對照學習落實。經檢查大部分信用社、支部書記都能在各種會議上強調和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業不正之風，凡一經舉報，聯社都及時調查核實、處理和回復。通過反腐倡廉，黨風廉政建設教育和責任制的落實，全體黨員職工基本上無違紀問題，服務態度和服務質量較以前相比都有了很大的改進和提高，信用社在農民群眾中的作用發揮和形象建設都得到了充分肯定。
對工作從維護農村信用社行業新形象的高度進行認識，以服務大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規的規范和引導下，盡量避免與群眾利益發生沖突。堅持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發點和落腳點放在解決問題上。對來信來訪者的合理要求從關心和愛護的角度出發，站在對方的立場上考慮問題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說明原因，并及時向上級匯報，對于有些者的要求不合法或反映的問題與事實不符的，通過耐心細致地解釋和說服疏導，使上訪群眾心服口服。努力把問題和矛盾化解在一線，防止事態向惡性衍變，造成越級。，按工作“首問責任制”的要求，查處省聯社卡中心電話投訴4起、省聯社網站投訴1起、辦事處投訴1起、區聯社電話投訴12起、群眾來信來訪3起。對9名責任人做了相應的經濟處罰，并責令相關責任人做出深刻書面檢查，為全區業務發展營造一個安全穩定的經營環境。對客戶舉報材料、信件的處置做到了專簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結果。2010年，針對全區農村信用社金融服務工作現狀及工作現實要求，提議并成立了監察室，專司監察工作。
二、存在的主要問題和今后努力的方向
回顧一年多來的工作，榮辱得失在心。總結成績的同時，也非常清醒地認識到自己還存在很多方面的缺點和不足，歸納起來，主要有以下幾個方面：
一是還沒有有效地促成形成系統防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰、“一邊倒”的情形沒有多大的改變。
篇12
一是注重和加強業務知識的學習。注重學習是我多年來養成的一個比較好的習慣，除繼續加強對分管工作中涉及的監察、審計、法律事務等方面的有關政策、法規和業務知識的學習外，不間斷地加強對財務會計、信貸管理、風險管理等業務知識的學習和鞏固，及時加強對計算機知識和信用社新業務知識的學習和更新。同時認真學習各級制發的管理制度及相關法律文件，通過不斷的深入學習，不僅充實和更新了自己的知識庫容，而且開闊了思路，更新了觀念，增強了自己的創新思維能力和自主創新能力。
二是注重和加強實踐能力的培養。一直堅持承擔工作任務時把自己當作一名普通的工作人員，在承擔工作責任時把自己當作一名勇于負責的主管領導。實際工作中，小事放權放手，但件件都及時督辦和查問結果，大事都主動參與和承擔。如在查辦寨河信用社會計挪用資金違規違紀問題時，帶領稽核審計部、財務會計部和監察部的工作人員到寨河信用社核查賬務、調查取證、座談詢問、分析情況，為處理本次違規違紀提供了詳實依據；在查辦舉報信用社信貸員和分社負責人違規辦貸問題時，抽調聯社不良辦、風險管理部、監察部及基層信貸員組成貸款核對小組，帶隊進村入戶上門核對貸款，找村干部和村民調查了解，與社內職工座談情況。在案防工作過程中，帶領案件防控工作領導小組成員到基層營業網點對內控制度執行、會計核算、信貸管理、安全管理等方面逐項檢查。通過這些具體工作，不僅深入了解了基層實際工作情況，以便更有針對性地做本職工作，同時，也進一步鍛煉了實踐工作能力，豐富了實踐工作經驗。
三是注重和加強金融理論的鉆研。每年我都結合工作實際，通過調研后撰寫一些專業理論文章，用以總結和指導工作。，我根據農村信用社農戶小額信用貸款開展情況，通過認真調查分析，撰寫了《農戶小額是考驗》調查報告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發展》一文，被《中國農村金融創新與實踐》收錄。
四是注重和加強政治品格的錘煉。，我利用開展學習實踐科學發展觀活動，進一步加強自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個活動的每個環節都認真參與，按照活動的安排進行了學習和深刻地自我剖析，并在活動中撰寫了數萬字的學習筆記。通過積極參與這次教育活動，使得自已在政治上更加成熟和穩重，品格上更加堅強和耿直。
五是注重和加強領導藝術的累積。除了向身邊的同志學習領導藝術外，還經常留意書籍、網絡上介紹的一些比較經典的領導藝術類案例。
(二)加強內控建設，堅持從嚴治社，始終致力于做內控理念的傳播者和嚴密內控的踐行者。
總理曾經說過，對于銀行而言，相對于資本充足率，嚴密的內控制度更有意義。一年來，在加強內控建設和落實上，主要做了以下幾項工作：
一是狠抓了促制度落實的制度體系建設。從規范操作行為的層面上來說，現行的基本制度基本能夠覆蓋業務經營活動的各個層面了。但在工作中發現有些制度根本上就得不到很好的落實，責任追究不及時不到位，經過認真的調研和分析，我參與起草了《崆峒區農村信用社違規貸款責任認定處理暫行辦法》，對強化全區農村信用社信貸管理，規范信貸管理行為，增強信貸人員責任意識，提高信貸資產質量，促進了促制度落實的制度體系的建設方面起到了良好作用。
二是樹立了“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的基本內部控制理念。在工作中我總結出，要防范操作風險，在制度建設和落實層面，不僅要有嚴密的制度，嚴格落實制度，還要嚴懲違規行為。因此，我倡導樹立“內控嚴密、管理嚴謹、處罰嚴厲”的內控理念，并在稽核審計工作中實踐推行，這種從嚴治社的思想，也因此得到了較大范圍的認可。
三是踐行了嚴密的內控和其他各項工作制度。在工作中我能認真學習和遵守各項內控和工作制度，如省聯社制定的《員工違反規章制度處罰辦法》反復學習了好幾遍，并且在文件中做了很多標記，其他有關制度我也利用時間進行了認真的學習并能嚴格遵守。
四是督導了各項內控制度的有效落實。我們主要通過開展一系列的審計和內控評價來督導內控制度的落實。組織了高管人員離任審計，開展了案件專項治理活動，陪同省聯社、省聯社平涼辦事處、銀監局現場檢查等。以這些活動為載體，認真查找問題，認真組織整改，認真分析不足，認真總結教訓，認真制定措施。
(三)積極履行職責，指導做好內控監督工作，加強聯系，優勢互補，實施有效監督。
聯社黨委是崆峒區農村信用社的政治核心，所以，監事會的日常工作注重定期或不定期向聯社黨委報告，重要事項取得了聯社黨委的理解、協調和支持。同時，監事會作為聯社的監督機構，與銀監部門、聯社內部稽核部門，共同構筑了較為完善的科學、規范監督體系。
一是建立和完善稽核審計部門內部工作運行機制。首先制訂了稽核審計部年度工作計劃，建立健全了《序時稽核登記簿》、《專項稽核登記簿》、《來信來訪查處登記簿》，對稽核時間、區間和責任人進行詳細登記，落實責任，以備查考。其次建立了查處情況及時反饋工作機制。本著對理事會負責的基本要求，我們將每個項目的稽核檢查結果及時向聯社班子成員和職能部門（理事會、經營班子）匯報和反饋，以促進領導管理決策和部門指導服務的針對性，提升我們的經營管理水平。同時實行稽核審計情況定期通報制，即對稽核審計發現的問題及查處的典型案例定期通報，做到查處一事，警示全區，督促轄內各網點查缺補漏，糾正偏差，完善不足，以促進全轄農村信用社經營管理工作符合制度化、規范化、標準化要求。并對案件專項治理、治理商業賄賂工作實行了專檔管理。
二是有效地開展了稽核審計工作。指導稽核審計部圍繞聯社重大決策和中心任務，突出財經紀律嚴肅性、信貸資金安全性和經營管理合規性，認真履行稽核審計職責。全年組織開展稽核審計項3項3次，即：實施了花所信用社等4個網點的會計決算工作真實性專項檢查；對全區44個營業網點中14個信用社、15個信用分社和聯社營業部進行了序時稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據人員調動和崗位調整情況，及時開展了24名信用社主任、副主任和4名聯社部門經理的離任審計，以及崗位輪換的105名信貸、會計、出納人員的崗位輪換手續移交工作。共查出并認定責任違規貸款49筆817.69萬元，違紀資金8.96萬元，提出稽核建議8條，下發稽核審計整改意見書25份，下發稽核審計處罰決定25份，為全區農村信用社又好又快發展提供了保障。
（四）查防結合，認真開展了案件專項治理工作，保持了對各類違規行為嚴處的高壓態勢。
初，因班子換屆，聯社調整了案件專項治理工作領導小組成員。本著暴露風險、加強管理，堅決遏制違法違規行為，防止各類案件的發生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區農村信用社案件專項治理深度排查工作實施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內容、排查責任和工作要求，9月份案件專項治理工作領導小組對轄內網點的貸款、存款、金庫尾箱、印證押卡、查詢對賬、“九種人”等重點業務、重點環節、重點人員進行了風險排查。在10月12日全區農村信用社工作會議上，對案件專項治理工作進行了專題。安排，下發了《關于進一步加強案件專項治理工作的安排意見》，根據不同崗位職責分級明確了案件專項治理工作重點崗位、重要環節、重點人員的排查內容、排查頻率和案件排查責任，為構建案件防控的長效機制奠定了基礎。通過加強了紀檢監察和案件防控工作，對信用社會計、信用社柜員挪用資金違規違紀問題的3名當事人和負有管理責任社主任進行了責任追究，給予了黨紀、行政紀律處分和經濟處罰。
（五）加強黨風廉政建設，做好和紀檢監察工作。
在加強黨風廉政建設和行業自律工作中，按照省聯社黨委的黨風廉政建設以及紀檢監察責任制的要求，每年年初聯社黨委及時與和各信用社（分社）簽訂黨風廉政建設責任制，基層各信用社能夠按照責任制的各項目標規定，認真對照學習落實。經檢查大部分信用社、支部書記都能在各種會議上強調和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業不正之風，凡一經舉報，聯社都及時調查核實、處理和回復。通過反腐倡廉，黨風廉政建設教育和責任制的落實，全體黨員職工基本上無違紀問題，服務態度和服務質量較以前相比都有了很大的改進和提高，信用社在農民群眾中的作用發揮和形象建設都得到了充分肯定。
對工作從維護農村信用社行業新形象的高度進行認識，以服務大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規的規范和引導下，盡量避免與群眾利益發生沖突。堅持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發點和落腳點放在解決問題上。對來信來訪者的合理要求從關心和愛護的角度出發，站在對方的立場上考慮問題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說明原因，并及時向上級匯報，對于有些者的要求不合法或反映的問題與事實不符的，通過耐心細致地解釋和說服疏導，使上訪群眾心服口服。努力把問題和矛盾化解在一線，防止事態向惡性衍變，造成越級。，按工作“首問責任制”的要求，查處省聯社卡中心電話投訴4起、省聯社網站投訴1起、辦事處投訴1起、區聯社電話投訴12起、群眾來信來訪3起。對9名責任人做了相應的經濟處罰，并責令相關責任人做出深刻書面檢查，為全區業務發展營造一個安全穩定的經營環境。對客戶舉報材料、信件的處置做到了專簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結果。2010年，針對全區農村信用社金融服務工作現狀及工作現實要求，提議并成立了監察室，專司監察工作。
二、存在的主要問題和今后努力的方向
回顧一年多來的工作，榮辱得失在心。總結成績的同時，也非常清醒地認識到自己還存在很多方面的缺點和不足，歸納起來，主要有以下幾個方面：
一是還沒有有效地促成形成系統防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門孤軍作戰、“一邊倒”的情形沒有多大的改變。
篇13
3.結合干部的任免情況,及時搞好中層干部的離任審計及評價。
4.辦理廠領導、上級審計(內部審計)機構交辦的審計任務,配合國家審計機關對本單位進行審計。
5.經常深入生產和工作現場,組織開展群眾審計工作。
6.制定專項審計方案,并組織實施。
7.審定“審計報告”和“審計決定”。
8.按照審計程序做好審計技術資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時完成廠長布置的臨時工作。
(二)職權
1.對全廠的各經濟活動部門、經濟核算單位,有權直接進行審計監督。
2.對于不符合財經制度的開支或提高標準的開支項目,有權建議制止、糾正,維護國家和企業的權益。
3.有權調審或就地審計廠屬各經濟核算單位的經濟核算資料,并對其進行科學分析和實績評價。
4.對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執行。
5.有權參與對外經濟合同的簽訂。
6.對中層干部的離任、升任,有權配合組織、人事部門進行審計,評價其業績。
(三)職責
1.對廠內的經濟核算單位,不按規章制度辦事,違法亂紀,營私舞弊,污盜竊,破壞國家企業財產,損害其經濟利益的現象,經過審計對已發現的問題,不報告、不提出意見,造成不良影響負責。
2.對未按工作計劃完成審計任務,造成工作上的失誤負責。
3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負責。
4.對審計報告中提出的問題,與客觀事實不符,或嚴重失實負責。
十七、生產調度部門負責人責任制度文本參考格式
生產調度部門負責人工作責任制度
(一)職務
1.在生產副廠長領導下,貫徹上級有關生產方面的方針、政策,根據企業年、季、月度生產計劃和廠內各項任務的要求,負責編制生產作業計劃和輔助生產作業計劃,并組織檢查、落實和考核。
2.根據新產品試制計劃和生產技術準備綜合計劃,負責編制本部門生產技術準備計劃,并組織檢查落實。
3.加強統一指揮,組織并領導全廠生產調度工作,定期召開生產作業會,嚴格按生產作業計劃進行督促、檢查,對生產過程中出現的問題,及時協調平衡,搞好均衡生產。
4.負責生產管理制度的起草和修訂工作,并督促督促貫徹執行。
5.加強在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點。
6.負責辦理全廠工藝性外委協作和產品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來修理加工任務。
7.根據生產計劃和生產需要,向工藝、動力、供應等有關,提出需要解決的關鍵問題,并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級調度人員的業務學習,提高業務管理水平。
9.做好生產作業統計工作,按時填報生產報表。
10.根據工廠方針目標展開要求,負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。
11.完成廠部臨時布置的各項任務。
(二)職權
1.有權對車間和生產服務單位下達完成或配合完成生產計劃方面的調度命令,并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。『 1
2.在保證完成生產計劃的前提下,有權根據生產的實際情況提出調整月度生產計劃的建議。有權調整瓷件、附件作業計劃和金工模具品種計劃。
3.有權檢查生產會議決議執行情況和生產計劃完成情況,對不執行決議而影響進度者有權追究責任,并向主管廠長報告。
4.根據生產現場需要,有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。
5.根據生產計劃的要求,有權簽訂零件加工生產協作方面的合同。
6.對生產的動力有指揮、協調、調配權。
7.對生產中出現的異常情況有臨機處置權,事后應向有關領導匯報。
(三)職責
1.對由于計劃不周,調度工作不力,影響全廠產量、品種計劃的完成或達不到均衡生產的要求負責。
2.對下達調度命令的正確性負責。
3.對因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供應不能滿足生產需要或儲備超過定額,致使資金嚴重各壓負責。
4.對由于管理混亂,所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、銹損、磕碰劃傷、造成損失負責。
5.對因指揮不當,造成人身、設備事故及部門內發生交通、火災事故負責。
6.對本科方針目標未及時展開。檢查診斷和落實負責。
十八、設備動力部門負責人工作責任制度文本參考格式
設備嗑力部門負責人工作責任制度
(一)職務
1.在分管副廠長領導下,認真貫徹執行上級有關設備動力管理和維修工作的方針、政策、法令。組織安排機修動力車間搞好設備修理和維護工作,確保設備完好率達標,努力降低設備、動力事故頻率和修理成本。
2.負責編制年、季度全廠設備和動力管線的預檢計劃;設備大中修、項修、二保計劃;備件制造和供應計劃;動力供應計劃。
3.根據廠技措計劃。技改計劃要求,負責金切、鍛壓、熱工窯爐、制瓷、動能、制冷、儀器儀表、曬圖復印、計算機等構成固定資產的設備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設備的驗收交接工作。建立健全設備管理制度,做好設備技術資料的形成、積累、整理、立卷、歸檔工作。
4.負責設備大修的計劃和協調工作,并對修理工作進行技術監督,主持修理后的試車驗收工作。
5.組織編制設備操作規程,做好對有關工人的技術操作考核,簽發操作合格證。
6.負責設備自制和維修機械備件的供應工作。做到及時購置和計劃加工儲備,確保供應,不誤生產。加強對備件庫的管理,做到合理儲備,帳卡、物相符。收集、整理、宣傳國家已淘汰和即將淘汰的設備和元、器件信息并及時通知停止應用。
7.加強對全廠水、電、氣、汽的技術管理(包括動力總平面管理),負責基建自營項目中的動力設計工作,保障全廠水、電、氣、汽的正常供應。
8.負責對各車間的維修組、機械員進行業務指導、監督,加強設備的管理,督促做好設備維護保養工作。
9.開展群眾性的“三好”、“四會”活動,推行三級保養制,擬定預防事故的措施,定期組織全廠設備大檢查,作好記錄,做好評比考核工作。
10.組織處理重大設備事故,參加一般事故的分析,提出處理意見,對重大事故應及時報告廠部和上級主管部門,按時準確填報有關統計報表。
11.貫徹執行上級有關能源的方針政策,抓好電力供應,領導組織組織節能管理和節能技術改造工作。
12.根據廠長的方針目標展開要求,負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。 [2]
13.負責完成廠部臨時布置的各項任務。
(二)職權
1.對全廠設備的遷動和精密、大型、稀有、關鍵等設備的使用、維修有集中管理權。對各單位隨意遷動設備或更改動力管線的現象有監督、處罰權。
2.對設備大修有技術監督權,對各車間檢修計劃和各項維修率濟技術指標有督促、檢查權。
3.有權監督檢查各車間生產設備的正確使用和維護,對違反操作的人員,有權提出處理意見,必要時,有權收回其操作證。
4.按計劃要求,有權代表工廠簽訂設備、備件訂貨合同。
5.對設備技術管理人員、各車間機械員、設備技術員及維修工人的配備及調動、調整、獎勵、晉級有參與審定權。
6.對建反能源政策和管理制度的單位與個人有制止和處罰權。
(三)職責
1.對精密、大型、關鍵等設備,由于管理不嚴、縱保養不好、使用不當而降低精密度負責。
2.對由于技術上的差錯或工作不深入計劃調不周、組織領導不力,影響設備大修質量或完不成修理計劃造成經濟損失和浪費負責。
3.對設備完好率達不到計劃指標要求或發生重大設備事故負責。
4.對設備備件不能按時供應或超儲積壓,耽誤設備維修或超過資金占用指標負責。
5.對動力管線管理不嚴,造成能源浪費或發生事故負責。
6.對本科方會目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。
7.副科長協助科長工作,對科長布置的工作負責。
十九、供應運輸部門負責人工作責任制度文本參考格式
供應運輸部門負責人工作責任制度
(一)職務
1.在分管副廠長領導下認真貫徹執行國家有關物資管理方針、政策,負責編制物資(含包裝材料)供應計劃和采購計劃,并按計劃做好物資供應工作。
2.核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額,加強資金管理,實行儲備資金指標下庫,組織處理超儲積壓物資,保證儲備資金的合理使用。
3.負責制定材料(含包裝材料)、燃料供應定額,嚴格按定額(或限額)發料,主要生產用料送到車間。
4.根據設備和科提報的計劃,負責組織全廠設備電器備件的采購和保管供應工作。
5.加強倉庫管理,定期組織盤點,對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因分清責任,提出處理意見。
6.掌握各類物資的收發動態、庫存和主要原材料、燃料、油料、貼花紙、包裝材料的消耗情況,按時編報物資供應統計報表及分析報告。
7.按照國家的能源政策和法令,負責制訂工廠節能工作的長遠規劃和年度計劃,加強能源管理,監督能源的合理使用,不斷提高能源利用率,按時填報能源統計報表。
8.加強廢舊物資的管理,做好廢舊物資的回收、保管、改制、再生利用和對外處理工作。
9.做好本科所屬運輸車輛的管理和維修保養工作,完成工廠物資運輸任務,保證行車安全。
10.加強安全防火的教育和管理。
11.根據廠長方針目標展開要求,負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負責完成廠部臨時布置的各項任務。
(二)職權
1.在計劃范圍內,有權代表工廠簽訂材料、工具、備件等物資訂貨合同。
2.有權檢查各部門生產物資使用情況和儲備情況。對各部門不合理使用物資或盲目儲備,有權制止。
3.有權監督、檢查各部門能源管理和能源消耗管理情況。對浪費能源的行為有,權制止和提出處理建議。「 3
4.有權處理多余積壓物資和廢舊物資。對各單位擅自處理舊物資,有權予以制止。
5.在不影響生產的前提下,有權對外進行物資調劑。
6.有權要求各部門按期提供有關的計劃、各類物資消耗統計報表、工藝消耗定額和其它有關資料。
7.有權調配運車輛。
8.對本科下屬人員的調動、獎懲、晉級有建議權。
(三)職責
1.對物資供應計劃編制不周或物資供應不及時,影響工廠計劃任務的完成負責。
2.對供應物資的品種、規格、質量不符合要求,影響生產、工作負責。
3.對由于執行制度不嚴,盲目采購,造成物資超儲積壓浪費,影響資金正常周轉負責。
4.對能源管理不善,使用監督不嚴,造成浪費,完不成上級下達的能源節約計劃指標負責。
5.對由于管理不善,工作失職造成物資(含包裝材料)損失或外溢、丟失負責。
6.對由于教育不夠,本科人員發生違反政府法令或財經紀律,不遵守市場規定或徇理物資,給工廠造成不良影響經濟損失負責。
7.對由于忽視、措施不力,造成人身、設備、交通安全和火災事故負責。
8.對采購進廠的已淘汰或即將淘汰的物質負責。
9.對本科方針、目標未及時展開、檢查、診斷、落實負責。
10.副科長協助科長工作,并對科長布置的工作負責。
二十、總師辦公室主任工作責任制度文本參考格式
總師辦公室主任工作責任制度
(一)職務
1.在總工程師(副總工程師)的領導下,負責全廠技術管理的組織工作和事務工作,負責各技術科室和部門的協調工作。
2.籌備組織總工程師主持召開的有關技術工作會議,整理下發會議決議,督促貫徹執行。并經常調查研究收集整理全廠技術工作情況,掌握生產技術薄弱環節與質量動態,向總工程師匯報,提出建議。
3.組織編制工廠技術發展的中、長期規劃和年、季技術工作計劃,組織技術管理的改革和重大科研項目、重大技術關鍵的攻關安全。
4.編制科研、新產品試制計劃和生產技術準備綜合計劃,下達計劃任務書,并組織實施,做到生產技術準備工作確保投產的要求。
5組織編制企業技術改造規劃和年度技術組織措施計劃,并負責實施管理工作。.
6.負責技術革新的立項和組織鑒定工作。
7.負責制訂工廠技術引進、智力引進和探索涉外合作項目的計劃,組織技術引進項目的調研、立項考察、談判、簽約及引進設備與設施安裝、調試、的技術工作,及時組織對引進技術和消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作。
8.負責綜合技術管理工作,組織技術口各項管理制度、工作標準、工作程序的制訂和修訂工作,做到制度、標準、程序齊全,責任明確,管理科學,并進行督促和考核。
9.負責對外技術的歸口管理,審查各技術業務科(室)對外的技術公文、要件。特別重大事項的請總工程師審批、簽發。
10.負責科研新品的管理,組織科研新產品的立項、調研,編制可行性分析報告和方案論證書,組織鑒定和新產品證書報批、請獎等工作。
11.根據總工程師的方針目標展開要求,負責本室和技術口方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。
12.負責完成總工程師臨時布置的各項任務。
(二)職權
1.有權檢查、督促、考核各車間及有關部門的技術工作和計劃執行行情況并索取有關資料。【4】
2.有權協調處理技術管理各部門之間的關系。
3.受廠領導、總工程師、副總工程師的委托,有權召開技術品的工作會議,直接處理或布置、檢查有關事宜。
4.有權參加研究技術工作和技術人員的晉升、調資、獎懲與聘任等的有關會議。
5.有權參加各有關部門的技術、質量工作會議。
(三)職責
1.對未完成或未正確履行總師辦各項業務工作負責。
2.對年度技術組織措施、新產品開發、科研技改及生產技術準備綜合計劃未組織落實完成負責。
3.對引進技術不能及時組織投產和消化吸收負責。
4.對各種技術報告、技術文件報表的正確性、及時性負責。
5.對所簽署的各種技術協議未經充分論證造成損失負責。
6.對管轄內技術文件、資料立卷歸檔不及時、不完整和泄漏工廠技術機密負責。
7.對本室年度方針目標未及時展開和檢查、診斷、落實負責。
8.副主任協助主任工作,并對主任布置的工作負責。
二十一、工藝部門負責人工作責任制度文本參考格式
工藝部門負責人工作責任制度
(一)職務
1.在總工程師領導下,主管全廠工藝技術工作和工藝管理工作,認真貫徹國家技術工作方針、政策和工廠有關規定。組織制定工藝技術工作近期和長遠發展規劃,并制定技術組織措施方案。
2.組織編制產品的工藝文件,制定材料消耗工藝定額;根據工藝需要,設計工藝裝備并負責工藝工裝的驗證和改進工作;設計工廠、車間工藝平面布置圖。
3.組織工藝人員深入生產現場,掌握質量情況;指導、督促車間工藝員及時解決生產中出現的技術問題,搞好工藝技術服務工作。
4.負責新產品圖紙的會簽和新產品批量試制的工藝工裝設計,完善試制報告和有關工藝資料,參與新品鑒定工作。
5.負責工藝技術管理制度的起草和修訂工作,組織科內和車間工藝人員搞好工藝管理,監督執行工藝紀律。
6.組織領導新工藝、新技術和試驗研究工作,抓好藝試驗課題的總結與成果鑒定并組織推廣應用,搞好工藝技術資料的立卷、歸檔工作。
7.協助有關部門搞好對職工的技術教育。
8.積極開展技術攻關和技術改進工作,對技術改進方案與措施,負責簽署意見,不斷提高工藝技術水平。
9.負責本科人員的管理工作和全廠各單位工藝人員的業務領導和考績工作。
10.負責本科方針目標的展開和檢查、診斷落實工作。
11.完成總工程師布置的各項臨時任務。
(二)職權
1.按規定審批程序,對工藝文件、工裝圖紙有更改權,對制訂的工藝文件有解釋權,對不符合圖紙要求的工藝作業有糾正權。
2.對車間執行工藝的情況有檢查、監督權,對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權。
3有權向有關部門索取產品質量和原材料消耗的資料。.
4.有權召開全廠性工藝技術人員的專業會議,進行技術交流,組織技術攻關,對技術業務工作進行布置和指導。
5.對全廠工藝技術人員的獎懲、晉升晉級有建議權。
(三)職責
1.對在計劃規定期限內未完成工藝準備工作,而影響新品試制進度和生產任務完成負責。
2.對因工藝編制或工裝設計問題,導致產品大量報廢或返修,造成經濟損失負責。
3.對解決生產中發生的工藝技術問題不及時,影響生產負責。
4.對審查簽署的工藝技術文件、產品技術條件、工藝標準、工藝規程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負責。
5.對原材料工藝消耗定額存在計算方法或數值錯誤,造成浪費或損失現象負責。
6.對由時工藝設計不合理,造成不良影響負責。
7.對本科方針目標未及時展開、檢查、診斷、落實負責。