引論：我們為您整理了13篇運營季度總結范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

一、財務工作：（1）日常工作

1、 嚴格審核各部門的費用報銷和借款，堅持財務制度，對不符合規定的憑證拒付，審核后方可通過網銀支付，

2、 地大報銷單據的整理及登記付款，

3、 每月8日前做好公司工資表給領導審核后通過網銀發放工資，

4、 及時更新項目回款信息，維護項目狀態表，

5、 發票和收據的填開和保管，做到開票信息準確無誤，定期去稅務局開具完稅證明，

6、 每兩月為員工辦理油卡充值和一卡通充值各一次，

7、 月初核對銀行賬，出具余額調節表，做到賬實相符，為會計結賬做好準備工作，

8、 購買銀行理財產品時，積極了解理財的種類，每次購買時盡量購買到紅利最高的理財產品，做到利益最大化，

9、 每月打印裝訂財務憑證，做到憑證有序擺放，

10、地大招行卡的管理核對工作。

（2）重點工作

1、辦理社保增員減員，開具社保證明、花名冊等；公積金每月定期匯繳，新增人員的公積金增員及匯繳基數調整（5-9月），

2、稅務局窗口辦理增值稅專用發票的開具，

3、為員工批量辦理建行卡和招行卡，

4、辦理公司三證合一換證工作，

5、辦理專項資金（房租補貼）的申報工作，

6、開立公司一般戶，同時開通網銀轉賬業務，

7、辦理公司稅務報道，稅務扣款三方協議，CA證書的辦理，

8、辦理股權轉讓，同時完成企業信息網上股權變更和實繳出資額公示。

二、市場商務工作：（1）工作綜述

1、各省市招投標信息定期匯總推送給各部門領導；

投標項目報名材料整理及報名、項目投標材料整理及投標；

2、 協助公司項目起草合同，合同簽訂，合同簽字確認，項目回司登記，合同發票開具等；

3、 配合其他合作公司的招投標活動；

5、配合運營部其他行政工作，主要包括客戶接待、校園招聘、資質辦理。

（2）工作詳述1、其中，2016年下半年共計參與項目投標10項，其中中標項目7項，中標比例79%。2、起草項目合同。

三、人力資源管理工作：1、采用釘釘手機端考勤系統做為員工考勤打卡、流程審批等記錄；2、分別與智聯網、前程無憂網、獵聘網簽訂了招聘合作協議；2、簽訂正式勞動合同和保密協議30份；3、參加校園招聘四場；通過網上和現場招聘等渠道在2016年面試和應聘30余人次，截止目前本年度已新入職員工1人，新簽約員工3人；4、社保、公積金賬號的開通和管理。

四、后勤管理工作：1、擴大公司規模，對剩余辦公場所進行裝修，新增辦公室5間，工作隔斷位36個；2、致力于打造員工舒適整潔的工作環境和生活休息環境，運營部三人按周排班輪流做清潔，并于后期請專業保潔人員對公司進行每周三次大掃除；3、與專業綠植公司簽訂租賃協議，綠植布滿了公司各個角落，整個公司呈現出一派春意盎然、生氣勃勃的景象；4、保障員工的身體健康，組織了全公司員工的體檢；5、申請成立了公司黨支部；6、與人才中心簽訂了合作協議，開通了公司集體檔案托管；7、為實習生租賃園區單身公寓；8、客戶接待相關工作；9、組織員工參加了園區健康跑活動。

五、辦公室的日常管理工作：1、勞保福利：于今年7月、10月采購發放了公司第三、四季度勞保用品；2、節假日福利：各項節假日福利的采購發放如端午節、中秋節、感恩節等；3、不間斷供應飲料、零食等；4、固定資產采購、登記、入庫管理工作；5、員工名片的制作；6、辦公設施維護維修申報及跟蹤落實；7、飲用水定期補給；8、草擬綜合性通知等，負責公司會議的組織、記錄并對會議有關決議進行跟蹤；9、認真做好園區相關文件的收發，及時傳達貫徹園區有關會議、文件、通知；10、公司的重要文件、合同等資料整理歸檔管理工作。

六、證照的申報和管理工作：1、先后申報通過了ISO9001質量管理認證體系、乙級測繪資質；高新技術企業認定證書已于11月底進行了公示；2、辦理了公司相關營業審批手續；3、加入了省軟件行業協會；4、成為了銀牌認證合作伙伴。

（三）2017年度工作計劃

一、財務工作：1、重點工作時間量化：每周五出一次項目統計表，每天出資金余額表，

2、日常核算工作：要求及時、準確，借支打款、報銷要求在1-2天內處理完畢，

3、提高專業技能：不斷學習提高自己的業務水平和知識技能，為領導經營決策提供真實可靠的依據，不耽誤領導交辦的重要事項，

4、做好財務數據的高度保密工作，謹慎的對待財務電腦數據和一切憑證單據，嚴格杜絕財務數據外泄。

二、市場商務工作：

1、全年繼續跟進招投標活動的相關工作；并將工作流程進一步完善。

三、資質申報、證件管理工作：

1、乙級測繪資質增加專業范圍；2、軟件企業認定證書；3、網絡經營許可證；4、人才3551計劃；5、系統集成四級證書；6、土地規劃資質證書；7、營業執照三證合一等證書年審。

四、固定資產及辦公物資的管理：對公司各部門使用的辦公物資進行統計，并分類建檔存入電腦中，保證物資使用的安全；負責公司辦公設施的管理和維護及維修聯絡。包括公司辦公用品采購、發放、保管、使用登記、維護工作等；并履行稽查職能，認真辦理辦公用品的出、入庫、領用嚴格控制和管理。辦理固定資產的詳細登記信息，做到公司資產細節化。

五、持續提升人力資源管理水平：加強人才引進培養機制創新，拓寬渠道積極做好招聘及錄用等各項相關工作，從現階段福利待遇和人文環境等細節入手，創造和諧工作環境，保證企業人員因素的穩定性，提高企業競爭力。

六、節約后勤運行成本：節省資源，水電空調使用方面要科學規劃合理利用，杜絕浪費，加強各環節的的記錄統計工作，并做好后勤費用、辦公用品費用的報銷審核。

七、公司各部門之間的協調工作：運營部必須做好上、下聯絡溝通工作，及時向領導反映情況，反饋信息；搞好各部門間相互配合，綜合協調工作；對各項工作和計劃進行督辦和檢查。提高辦事的實效性，不斷加強服務意識，持續改進運營部對其他部門的支持能力和服務水平。加強創新，多搞活動，搞活氣氛，為企業營造良好的工作氛圍。

八、完善管理制度：起草、制定有關規章制度、工作計劃和其他文稿。做好公司文件的通知、審核、傳遞、催辦、檢查。加強辦公文件、檔案管理。在文件收發上，做到下發的文件適時送達有關部門辦理，為公司貫徹落實上級精神、及時完成工作任務提供了有力的保證。同時，檔案管理做到井然有序，隨時為公司提供查詢服務。

九、加強學習，拓寬知識面：努力學習專業知識和相關法律法規常識。加強對行業發展的了解，加強對周圍環境和同行業的了解、學習。要對公司的統籌規劃、當前情況做到心中有數。為領導的決策提供一定的依據和參考。

篇2

盆腔炎性疾病是女性常見病，按臨床發病過程分為盆腔炎性疾病和盆腔炎性疾病后遺癥(慢性盆腔炎)兩種，炎性反應急性期如處理不當嚴重影響患者的生存質量。本研究系統觀察中藥綜合干預療法對慢性盆腔炎濕熱瘀結證的臨床療效和生活質量的影響。

1　資料與方法

1.1診斷標準　盆腔炎性疾病的西醫診斷標準參照《婦科疾病診斷標準》和全國中藥新藥臨床研究指導原則《女性生殖系統炎癥》的診斷標準制定。

中醫辨證診斷標準：參照“中藥新藥治療女性生殖系統炎癥的臨床研究指導原則”制定。

1.2納入病例標準　全部入選病例均符合西醫慢性盆腔炎診斷標準，中醫辨證屬濕熱瘀毒蘊結證；年齡在18～50歲之間。

1.3排除病例標準　年齡在18歲以下，50歲以上者；中醫辨證不屬于濕熱瘀毒蘊結證者；妊娠或近期準備妊娠的婦女，哺乳期婦女；合并有心、肝、腎和精神病等嚴重疾患者。

1.4研究方法 將160例患者用隨機數字表法按1∶1比例分為中藥綜合干預療法組（治療組）80例與經帶寧膠囊組（對照組）80例進行試驗對照。具體方法：

治療組:內服蒲皂愈炎湯。加減法：血瘀見癥明顯加當歸、五靈脂；偏于濕熱內阻者加茯苓、綿茵陳、白花蛇舌草、銀花、黃芩；兼有炎癥性包塊者加夏枯草、三棱。每日將1劑方藥加500m l水煮沸至150m l左右，倒出備服；殘藥再加水300m l煮沸至150m l左右，倒出備服。服法：每次服用150ml，分早晚2次溫服。盆腔灌腸方：蒲公英、紫花地丁、赤芍、透骨草、元胡、半枝蓮各15g， 伴有炎癥性包塊加三棱、莪術、夏枯草各10 g 。水煎濃縮至100m l 備用。

灌腸方法：患者取側臥位，以8號一次性輸液管插入，深度在12～15 cm左右，然后將藥液倒入容器內于15min內緩慢注入。藥注入完后，囑患者將臀部抬高，盡量延長保留時間，以利于藥物的吸收。灌腸時，藥液溫度以15度左右為最佳。1個月為 1療程，月經期間暫停。

對照組：經帶寧膠囊，每次4粒，每天3次，溫開水沖服。1個月為1療程。合并用藥：所有試驗病例在試驗期間不得合并使用消炎藥及治療本病的其他藥物。

兩組患者用藥1個月為1療程，2療程結束后，隨訪 3個月后統計生活質量積分，3個月后進行生活質量改善評價。所有試驗病例在試驗期間不得合并使用消炎藥及治療本病的其他藥物。

1.5觀察指標　慢性盆腔炎局部體征、中醫癥狀、舌、脈變化治療前后分別記錄1次；試驗前、試驗結束分別進行血尿便、心電圖、肝、腎功能、婦科檢查(子宮、附件)檢查。

1.6療效判定　采用癥狀積分量表法，分4個級別進行療效判定評分。中醫癥狀療效判定。局部體征療效評定。

1.7評分標準 采用世界衛生組織生活質量測定簡表進行評價，量表共有 27個問題，包括生存質量、健康狀況、日常活動及自我感覺4個方面。該量表為自填量表， 不識字者由調查者填寫。生活質量量表中每一問題按1～5分五級評分。生活質量評價標準：（1）完全改善；（2）顯著改善；（3）改善；（4）無改善。

1.8統計學處理　計數資料用x2檢驗，計量資料用x-±S檢驗，采用配對t檢驗比較組內前后差異。所有運算均在SPSS11.0for windows軟件中進行。

2　結果

2.1可比性分析　兩組年齡、病程、病情程度、中醫癥狀、癥狀積分、局部體征、合并用藥等情況均無統計學意義(P>0.05)，具有可比性。

2.2兩組治療結果與療效比較 臨床療效中藥綜合干預組優于對照組。

2.3兩組治療前后癥狀總積分比較 治療組均優于對照組。

2.4兩組治療前后各項中醫癥狀改善情況比較　兩組患者治療前后主要癥狀、體征變化比較治療組均優于對照組。

2.5兩組患者生活質量改善情況比較 治療組優于對照組。

2.6兩組治療前后、隨訪3個月后WHOQOLBREF各領域評分及總積分比較 治療組優于對照組。

2.7安全性評價 兩組治療前后檢查血、尿、糞常規、心電圖、肝腎功能等經x2檢驗，均無顯著性差異（P＞0.05）。

3 討論

慢性盆腔炎屬婦科多發病、疑難病，濕熱和瘀血系本病關鍵所在。因此臨床上應抓住“濕、熱、瘀”為其治療要點。針對濕熱瘀結這一主要病因病機，結合其局部病理改變，我們在中醫辨證的基礎上，采用蒲皂愈炎湯內服、盆腔灌腸方灌腸等綜合療法，結果表明采用中藥綜合干預組治療盆腔炎性疾病，優于單獨中藥內服組，且遠期療效較好，具有明顯的優勢。

篇3

x月x日上午，自動化所召開了第一季度工作總結及第四季度工作安排部署會議，全面總結前一季度目標任務完成情況，分析形勢，部署第四季度工作任務。會議由所長、黨委書記石祥聰主持，所級領導及經營、業務部門正副職(含副總)、管理部門正職等參加了會議。

首先是財務部部長凌雁做全所前一季度財務分析，從合同簽定、銷售回款、收入、利潤及現金運行情況等方面進行了通報，本所財務狀況良好，資金運營正常。

然后由各經營和業務部門負責人匯報了第一季度的工作情況和第四季度的重點工作思路。部分部門指標完成較好，但少數部門的經營業績與經營目標相差較大，存在的問題亟待解決。

石所長分別對每個部門進行了點評，最后作了總結發言，他強調：大家要有緊迫感，業績好的部門不要停留于現狀，業績不好的部門不要被困難和現狀所嚇倒，堅持以結果為導向，著力解決存在的問題，盡最大努力提升業績。希望全所干部職工，結合當前正在開展的教育實踐活動，首要的是轉變工作作風，從所領導開始，從干部抓起，要求職工做到的，我們必須自己先做到。

篇4

2020年第二季度，在酒店總經理正確領導下，營銷部積極跑市場，為完成酒店經濟任務做不懈努力。現將2020年第二季度營銷工作匯報如下：

一、主要工作

會議接待。本季度酒店領導重點開發承攬中小型會議市場，注重內部公司會議接待好的精神指導下，加強與關系單位的聯系，了解收集會議信息，經常溝通，定期走訪，對會議的各項要求進行逐步落實，認真接待好每一次會議。精心細致得做好每次的會議要求，加大會議宣傳力度。

本季度，接待了xxx教委會議，xx企業會議，xxx學術報告會議，接待中小企業會議4次，711會議5次，每次會議接待都順利完成任務。

二、跑市場，攬客源，鞏固新老客戶

對于跑市場，攬客源這方面。從去年開始客源市場就很蕭條，受金融風暴影響，酒店行業經營慘淡。要想生存就要開展開發新客源，跑市場。今年開年，首先要跑市場，從正月十五后，對一批老客戶進行走訪，辦事處等進行拜訪，和他們保持良好的關系。重點拜訪了三家網絡訂房中心：xx網。xx網，xx網。對周邊老客戶定期走訪，電話聯系，一方面加強溝通，另一方面也了解現在市場的狀況。

三、加強與網絡訂房中心合作

網絡訂房現如今已經成為各類賓客出差，旅游，商務活動的選擇方式，為網絡中心訂房實現資源共享。今年開年以來，我們酒店的50%的客源來自于網絡訂房，說明現在網絡訂房已經成為主流趨勢，關于這個方面，我們不僅與一直合作的網站續約，同時也與xxx網，xx網，xxx網簽定協議，每個季度定期按時通過傳真方式相互聯系，保持我們在網絡訂房方面的絕對優勢。

四、其他工作

①定期發放代金券。發放對象如：xx社區，xx社區。

②更換2013年一樓大廳特價菜牌。更換了新菜單。

③為公司租大客車到xx慰問演出。

④接待一個小型婚宴(7桌)，三個大型婚宴(20桌)。

⑤受酒店委托與工商銀行商談租賃事宜。

⑥把酒店4月份房價制定好后，通過傳真通知各家訂房網路中心。

為了拓寬銷售渠道，利用電話，手機等通訊設備定期加強與客戶溝通;春節利用手機給客戶拜年等等。

酒店2020第二季度工作總結(二)

回顧過去的第二季度，酒店預計實現季度銷售收入超xx萬元，比去季度同期增長了xx%，其中，餐飲收入占總收入的x%，客房銷售收入占xx%，客房營業收入比去季度同期增長了xx%。

一、管理服務以人為本

人，是工作的核心，而酒店服務行業，人的重要性高于其他因素。酒店運營需要優秀的管理人員和高素質的員工。針對各個部門特點，部門內分工不同，酒店多次組織員工培訓實踐。集中員工展示學習新的服務技巧，集合管理層交流靈活適用的管理經驗，并積極寫下反饋和心得。范圍較大的管理理念，由管理層帶頭扭轉舊思維貫徹執行;范圍較小的技能技巧，由管理者教授，并選撥學習快的員工帶領其他員工練習。

如，如何加強管理層在酒店成長過程中的自我完善，在日常中找突破，在隱患階段撲滅問題;廚房切配量化個人技巧分享、前廳餐桌裝飾對比、面對客人回答技巧演練、客房樓層打掃順序等。而且每個季度酒店都會選出“吳越之星”，獎勵那些服務熱情用心、技能熟練創新的員工，并對進步明顯、學習積極、風氣良好的員工進行表揚。傳遞的形式有領導下達形式、例會形式、員工交流形式等。通過以上一系列的活動，使員工在意識上有了根緊繃著上進的弦，使管理層認識到進步的空間。對酒店整體員工素質提升有了一個良性的慣性推進。

二、安全生產以勤為本

安全，是生產持續的保障，是酒店經營最基本的要素之一，酒店在第三季度度無發生任何安全事件。沒有安全生產保障，任何成績和榮譽都是不堅實的。員工首先要進行安全生產的培訓，在日常工作流程中避免危險行為產生，一旦發現立即制止，然后積極參與各種消防安全培訓，掌握“三懂”、“三會”、“三提示”等，并且參加酒店組織的消防演練。針對酒店基本運營設備，常規性的維護檢查是杜絕安全生產隱患最有效的方法，各部門一旦發現問題則積極上報設備保障部門，做到有處理、有登記。

同時設備保障部要承擔驗證消防用具的可靠性、擺放的合理性、消防應急處理的可行性工作。作為酒店的領導層，對安全生產問題尤為重視，按照旅游局文件指示成立的消防安全小組，定時的在酒店進行消防檢查，對于不符合消防安全的現象和行為嚴厲指出和監督處理。勤檢查、勤處理、勤反饋，安全生產是根循環運轉的鏈子，斷開一截后果就不堪設想，因此“勤”是本酒店對于安全的理解。

三、初步完成新樓擴張運營

本酒店新樓，經過第三季度多的規劃設計和建設裝修并與主樓搭建通天橋，形成了主樓與裙樓的整體銜接。初步完成竣工投入運行運營等工作。進一步提升了酒店檔次品質和完善了硬件設施設備，使酒店能更好地提供優質服務和安全生產的能力，保障了高品質菜肴出品以及滿足賓客更加愉悅的用餐和住宿舒適環境。新增設的多功能宴會廳為明季度進一步拓展婚慶商務活動市場打下了堅實的基礎。

四、酒店創收、創利、創優、創穩定管理

酒店通過利用本身的區位優勢和價格優勢，積極拓寬銷售渠道，保持原有客源;在內部開展業績爭優，增加了營業收入。開挖潛力、節源開流，合理利用資源，優化原有物資流程，嚴格控制，提倡節約，避免了資源浪費和人力損耗，增加了利潤。從領導層開始優化管理，逐步到優化部門運轉和個人技能，從而贏得了客人的肯定，進一步保障了酒店良好的、持續的發展趨勢。

五、三季度工作計劃目標

酒店發展中還遇到很多問題，員工流動性大、季度末心態不穩部分員工要回家過季度;員工自我學習能力不強，如何讓員工明確自己的人生工作目標，并主動學習提高，尋找解決之道都是長遠而艱巨的任務。問題就是機遇，解決問題就能得到突破。管理層將積極思考如何增加員工歸屬感和讓員工有能力在這個城市更好生存的各種對策。同時，酒店主樓內外明季度將重新規劃設計，增設符合發展的配套功能，力求打造更符合發展趨勢的檔次和形象。

酒店2020第二季度工作總結(三)

回顧這過去的第二季度，在總經理的正確領導與大力支持下，在酒店各部門同事的幫助下，認真完成酒店交給的各項工作，嚴格履行自己的崗位職責，值此辭舊迎新之際，將第三季度來的工作總結如下

一、成立安全督查小組，提高酒店整體形象

為了進一步提升酒店整體形象與服務質量，在總經理的帶領下，我們成立了安全督查小組，我們改進了酒店的督查方式，以人性化的檢查手段不斷提升酒店各個部門的服務質量，執行日、周、月檢查的制度，提升監察層面和監察力度。為保證酒店服務質量的優質和穩定，安全督查小組對酒店各部門及員工的工作進行規范，從而使全體員工在思想上能夠保持一致，保證了各項工作能夠落實到位，充分體現了“嚴、細、實”的工作作風。以企業的生存發展為根本前提，緊緊圍繞公司利益，堅持從一點一滴做起，滲透到工作中的每一個細節，將平時看似大量瑣碎、不起眼的小事盡量做到好之又好，履行好我們的基本職責，健全了服務項目，規范操作程序，注重細節服務，加強執行及培訓、監督的力度，有力地督促了各部門的管理，推動了酒店提升服務形象工作的順利開展。

二、維護內部外部聯系，促進酒店合作與發展

1、維護和發展外部關系。

在工作中，我始終保持與外部的良好關系，除了保持與相關政府工作部門的聯系外，也與其他的兄弟酒店建立良好的溝通交流。及時了解市場的信息與政策發展方向，同時也學習其他酒店的成功經驗，虛心學習他們的管理辦法與經營策略，采擇其善，取其精華。在積極維護原有固定客源的合作關系的同時，也建立發展酒店的客戶，為酒店的營業貢獻自己的一份力量。

2、協調和促進內部合作

在日常事物的處理中，充分發揮協調的職能，部門之間的關系，耐心協助解決部門的困難，促進各部門及酒店整體工作協調發展。努力營造團結合作的工作氛圍，帶動各部門以酒店利益為出發點，齊心協力，科學管理，使酒店及各部門的工作更加順利進行。

3、重視大型接待活動

在酒店有大型會議或者接待活動的時候，我都十分予以重視，親自接待，并與對方負責人和酒店負責人積極溝通，了解進程，關注其出現的問題，并監督及時改進，直至大型接待活動圓滿成功。

三、工作之余認真學習，培養個人管理素養

利用時間學習酒店管理等的書籍，結合酒店經營、管理、服務等實際情況，與時俱進，提升素質，轉變觀念。酒店的管理服務關鍵是人的主觀能動性，是人的精神狀態，是對酒店的忠誠度和敬業精神，是對管理與服務真諦的理解及其運用，啟發引導大家拓寬視野，學xxx取，團結協作。在完成酒店經營指標、管理目標和接待任務的過程中實現自身價值，并感受人生樂趣。

四、制定計劃積極籌備，迎接五星復評工作

酒店將迎來五星的復評。根據五星復評的新標準，我認真地進行查閱和對比，結合酒店現在的設施設備以及服務質量情況，制定了迎接復評工作計劃。

1、發現問題，解決問題

在日常工作中，我將更加重視監督管理，及時發現酒店目前工作中的問題，進行總結，同時提出有效的政策引導各部門進行規范管理，以符合復評的標準。嚴格遵循高星級酒店服務規范經營與管理，積極借鑒國際先進管理經驗，持續創新尋求差異化經營之路，同時加強管理力度，完善酒店設備功能，努力提高酒店基層員工的對客服務意識。

2、管理創利，服務創優

酒店通過狠抓管理，深挖潛力，節流節支，合理用工等，在人工成本、能源費用、物料消耗、采購庫管等方面，倡導節約，從嚴控制。酒店通過引進品牌管理，強化《員工手冊》關于“儀表、微笑、問候”等的培訓，加強管理人員的現場督導和質量檢查，逐步完善前臺待客部門及崗位的形象，不斷提高員工的優質服務水準。

3、動員全體員工，樹立主人翁責任感

篇5

1.安全工作

（1）夏季防汛工作周報

響應集團安委會要求，為切實做好夏季防汛救災工作，保護人員生命財產安全，扎實做好當前雨情、水情、風情等天氣變化的監測，提高預警預報信息精度和快速高效應急能力，實行汛情周報制度，質量安全部于每周五向集團報送防汛周報。

（2）安全生產工作月報

質量安全部于每月月末對本月度安全生產事故情況進行匯總統計，并對本月安全生產工作簡要總結，同時將下月重大安全活動計劃一并報送給集團。

（3）開展安全生產大檢查活動

為切實加強安全生產工作，嚴防各類安全事故的發生，安委會于每季度在公司內部開展安全生產大檢查活動：一是部門自檢自查，二是安委會督查整改，三是梳理總結。目前第一、二季度安全生產大檢查已完成，第三季度安全生產大檢查已啟動。

（4）防暑降溫工作

根據集團《關于抓好極端高溫期間安全生產工作的緊急通知》，經總經理辦公室討論研究，同意開展防暑降溫工作。目前已完成防暑降溫物品的發放，同時督促高溫津貼的發放。

（5）集團安全管理體系建設資料收集

目前已完成安全管理體系建設資料收集，包括：安全生產規劃、方針、目標，安全管理組織結構及安全生產責任制體系，安全管理制度體系和安全生產事故應急體系。

2.質量工作

由于公司結構調整和質量管理體系新規范的，我司的質量管理體系需要重新制定，目前在準備階段中。

二．下階段工作計劃

1.安全工作

（1）完善我司安全生產管理體系；

（2）結合各事業部工作實際，建立各事業部的安全生產風險防范手冊和安全生產應急預案；

（3）組織公司安全員、各工地項目部人員安全培訓；開展駕駛員安全培訓；發放安全生產宣傳冊。

2.質量工作

（1）按照GB/T 19001-2016新規范，請中介機構協助重新制定公司質量管理體系；

（2）于2017年11月23日前更換工程建設施工組織質量管理體系認證證書。

三．存在問題

1. 安全工作

安全工作制度不完善，同時在具體的工作中落實不到位。

2. 質量工作

篇6

一、影響地鐵安全運營的因素

1.人為因素

通過對造成地鐵運營事故發生的原因的統計分析不難發現，人為因素占了很大的比例，筆者從兩個方面進行分析。（1）從乘客方面來看，部分乘客因安全意識不高、不遵守規章制度而增加了運營風險，導致了安全事故的發生。比如，為了爭搶座位而搶先上車，不遵守“先下后上、文明禮讓”的乘車秩序，造成人流擁擠，發生踩踏事故。還有部分乘客是低頭族，喜歡拿著手機邊走邊看，容易踏空摔倒或將物品掉入軌行區。還有部分乘客不顧禁令攜帶危險品上車，如南京地鐵就曾因乘客攜帶化學制劑造成列車車廂發生火災，導致數百名乘客被緊急疏散，列車停運十余分鐘。（2）從地鐵工作人員方面看，員工的失誤與疏忽也容易造成安全事故。如2011年上海地鐵10號線因調度指揮失誤造成列車追尾事故。隨著地鐵發展的規模越來越大，員工隊伍中新人也越來越多，部分員工只是簡單地學習了一些應急預案和故障處理方法，缺乏對運營期間的各種突發事件的模擬演練，在運營過程中發生異常情況不能正確及時有效處置，從而導致事故發生，給地鐵安全運營造成影響。

2.技術與設備因素

由于我國的軌道交通事業起步較晚，一些關鍵技術的積累還不夠，尤其在一些早期開通的地鐵線路中，無論是在設計施工還是技術和設備等方面均無法達到最先進的水平，這無疑會給運營管理工作造成不便并留下安全隱患。此外，地鐵運行由車輛、信號、供電和通信等多系統通過復雜的協同工作完成，如果任何一方面出現問題都會影響地鐵事業的正常運營。由于一些設備使用年限較長，部分零部件陳舊老化也在一定程度上增加了故障發生的概率，這也是造成軌道交通運營安全問題的重要原因。

3.環境因素

近年來，各地臺風暴雨等自然災害頻發，給地鐵運營工作帶來重大挑戰。臺風的破壞性較強，極有可能造成設備損壞，導致列車不能正常運行。長時間的降雨則有可能造成地鐵線路積水，導致地面設備短路或接觸網停電等重大安全事故的發生。因此，如何降低自然災害對運營工作的危害，是值得相關部門重點思考的問題。另外，現在的社會環境也比較復雜，如今防范恐怖襲擊、社會性自殺事件和乘客打架斗毆等已成為保障地鐵安全的主題。近期的香港地鐵人為縱火事件也給管理部門敲響了警鐘。

二、加強地鐵運營安全管理的對策

1.構建安全保障體系

（1）成立安全管理部門，建立網絡系統。地鐵營運中心應當根據實際需要成立安全管理委員會，其成員主要是中層管理人員。安全管理部門負責研究和指導安全管理工作，健全和完善網絡管理系統。同時，應下設辦公室，由各地鐵線路的安全管理人員（安全員）組成，負責日常安全工作。網絡系統的安全管理應由中層安全管理人員、安全督察以及安全員負責。乘務安全管理工作主要由決策層、管理層和執行層負責，組成自上而下的體系結構。

（2）簽訂責任書，嚴格落實安全管理制度。在地鐵營運安全管理過程中，應當以“安全第一”和“預防為主”為基本原則，采取“誰主管、誰負責”的責任制。管理中心將公司的安全營運目標分解，然后要求各級負責人層層簽訂責任書，并實行逐級考核制度。其中，安全管理中心的主任作為安全生產和管理的第一責任人，負責安全管理工作的全面開展。安全員負責協助領導組織開展各項安全管理工作，并對員工加強教育，積極開展各項安全檢查工作，及時排查安全隱患。作為最基層的負責人，班組長應當加強班組安全管理，負責班前預想、班中控制及班后總結。

2.嚴格執行運營安全管理任務

（1）及時召開會議和如實傳達政策精神。地鐵運營安全管理中心每季度都要如期召開安全工作會議，對上一季度的安全管理工作績效進行總結，并且布置好本季度的安全管理任務。每個月安全管理人員都要召開例會，如實傳達上級的指示和布置的工作；學習近段時間的安全文件，并總結上個月的安全工作情況，對下一個月的安全管理工作提出新的要求。

（2）組織開展安全培訓活動和提高員工安全意識。對于新員工，必須經過三級安全培訓（即公司級、部門級和班級級），考核通過后方可持證上崗。其中，二級安全培訓由安全員負責，三級安全培訓則由班組長具體負責。班組應當建立員工培訓檔案，并且定期進行更新。要時刻關注列車駕駛員的思想狀況，長鳴警鐘，避免造成造成嚴重的后果。比如，某地鐵駕駛員運行至車站停妥后進行站臺作業關門時，尾部第25檔屏蔽門有1名乘客搶上，并試圖用行李箱阻擋車門、屏蔽門關閉，車門、屏蔽門啟動防夾且關閉后，行李箱留在了夾縫中，列車動車后行李箱掉入了第13檔屏蔽門軌行區水溝。后續列車進站時發現水溝內有異物，立即匯報行調，行調安排車站人員及時將物品取出。在這次地鐵列車事故中，雖未造成嚴重的人身傷害，但是由于異物侵限，后續列車延誤4分鐘。總結事故主要原因有：一是駕駛員責任心不強，沒有認真學習規章制度以及標準化作業流程，站臺作業時流于形式，未嚴格確認是否安全就動車。二是車站人員發現屏蔽門門頭燈及藍色光帶顯示異常后，未趕到現場確認，就主觀地認為是屏蔽門延遲關閉造成的，最終因安全意識差而錯過了互控機會。事故雖未造成嚴重的后果，但也說明組織開展安全培訓活動和提高員工安全意識的重要性。

（3）持續加強安全檢查和對危險源的控制。安全檢查主要包括專項與日常兩種。實踐中，應當每月至少組織開展一次專項檢查，車間每旬應當至少組織一次日常檢查，而班組則每周都要進行一次安全檢查。在專項檢查之前，相關部門需制定嚴格的安全檢查方案，并且明確檢查項目及其重點內容，對實踐中存在的安全隱患明確責任人、限期整改，檢查后再通報。車間以及班組在進行日常檢查時，應當密切結合生產營運情況，對作業人員重點進行勞動紀律、業務狀況以及新規章制度的制定與執行情況進行檢查，以危險源為基礎，對關鍵作業項進行嚴格檢查。要對危險源進行重點管控，并在此基礎上構建安全隱患處理機制。作業人員以及安全員和班組長，按危險源的具體級別以及檢查頻率，嚴格檢查危險源。同時，還要建立完善的安全隱患月報機制，對安全隱患進行實時跟蹤、及時整改。要建立完善的季度總結通報機制，每一個季度都要對安全隱患進行排查與整改，將具體落實情況和存在的問題通過梳理向各車隊通報。

（4）創建安全文化和展示典型事故案例。實踐中，應當加強安全管理，以講責任、強使命以及保安全和嚴指標為主題，確定安全營運日。建議在辦公區域懸掛橫幅，在營運區張貼警示圖畫，以此營造濃厚的氛圍。安全營運日當天，地鐵駕駛員各機班出勤之前應當進行上崗宣誓，以此來提高他們的使命感，增強他們的責任心，進而使他們能夠以更飽滿的熱情投入到營運工作中去。同時，還要在安全警示長廊上展示近年來發生的典型事故案例，打造以“警鐘長鳴”為主題的安全警示長廊。根據歷年的事故案例，按照其影響程度及其教育性，采用圖文并茂的形式積極打造安全警示長廊，必要時還要采用聲、光、電等手段，全方位打造安全警示館。通過對各班組人員的工作時間進行合理安排，組織開展到警示館參觀學習，增加他們的切身感觸和認知，在潛移默化中提高其責任心和使命感。上述途徑和方法，有利于提高地鐵運營乘務安全管理質量和效率，也有利于更好地服務乘客。

3.加強對安全隱患的預防和控制

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1、組織收費員工認真宣貫學習集團公司運營管理文化收費服務標準，堅持使用文明用語，熱心為司乘人員排憂解難，使提升服務質量工作落實到收費第一線。切實做好重大節假日期間收費站安全保暢及文明服務等工作，嚴格按照集團公司提出的“使用者優先”工作要求，樹立了XX公司優質服務品牌形象。

2、切實做好“三月三”、清明、五一節等重大節假日期間收費站安全保暢及文明服務等工作，不斷提高綜合管理水平及服務水平，切實開展文明創建活動，樹立優質服務品牌形象。

3、進一步加強收費隊伍建設，規范收費工作程序，通過以收費班組開展收費業務技能培訓的方式，進一步規范收費操作程序，提升收費服務質量和水平，貫徹落實好XX公司開展文明服務培訓工作要求，增強收費員工“比、學、趕、幫”的創先爭優的工作氛圍。

4、認真貫徹落實崇靖分公司等上級對安全生產月工作要求，進一步增強員工安全意識，加強XX收費站收費現場安全防范工作，開展安全消防及防搶防盜演練，提升安全管理水平，全面落實安全管理各項制度和措施，積極打造更加和諧、安全、有序的“平安高速”收費站建設。

5、切實開展“三園”收費站區建設，組織收費員工動手打造圖書閱覽室、峽谷菜園及峽谷農場，豐富員工業余文化生活，積極營造“溫馨之家”氛圍。

6、深入開展“美麗高速·清潔站區”活動，改善職工生活、工作環境。以“暢舒之路、溫馨之家”為目標，開展綠化亮化活動，美化收費工作環境。 

二、下季度工作計劃

1、繼續加強收費業務知識、文明服務和安全教育培訓，要求監控員加大對收費現場的監督指導，切實提高收費人員業務水平、文明服務水平與綜合能力，為司乘人員創造優質、高效、安全的通行環境，塑造良好的交通行業窗口形象。

2、做好后勤保障工作，開展文體活動，豐富員工業余生活。召開膳食委員會，征集收費員工對收費站食堂的意見和建議，提高食堂管理水平，嚴抓食品衛生管理，提升職工的滿意度。并組織職工們開展豐富多彩的文體活動，增強員工的凝聚力和戰斗力。

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張朝陽身著登山服、頭戴大墨鏡，用略帶口音的普通話高聲宣布: 搜狐2008年第一季度總收入8480萬美元，比去年同期增長156%，較上一季度增長30%，其中非廣告收入增長570%、網游收入增長24倍，從收入上打敗了老對手新浪，成為中國互聯網第一門戶。這一刻張朝陽等了大概10年。他神情激動、語言流暢，甚至完全擺脫了鼻炎的困擾和高原反應。

明眼人都看出來了，這又是張朝陽在2008年的一個“奧運秀”，而這個秀實在精彩，簡直酷斃了。原因有三: 第一，搜狐是百年奧運會第一個互聯網贊助商; 第二，北京奧運圣火接力此時正好到達; 第三，搜狐用財報證明自己超過了新浪，占據了互聯網第一門戶的高峰，與張朝陽身后的珠穆朗瑪峰形成類比。

但是，這個“絕頂”而又“漂亮”的財報也許并不像搜狐宣傳的那樣，完全得益于他們“用長遠戰略眼光投資了北京2008奧運會”，以及技術驅動、自主研發了在線游戲《天龍八部》。那么，搜狐究竟憑什么超過了新浪呢？

其一，搜狐今天所謂的勝利其實是新浪戰略失敗造成的，而不完全是搜狐的奧運營銷效應在起作用。新浪這兩年砍掉了除廣告之外的所有潛力業務，致使總營收過分單一，增長變緩，最終被搜狐超過。

我們再換個角度看財報數據。搜狐2008年第一季度的品牌廣告其實只比上一季度增長3%，而非廣告收入增長了58%。顯然，“奧運營銷”對搜狐總收入增長究竟有多大作用，仍然值得商榷。

其二，張朝陽“2008年超過新浪”的豪言壯語今天不再被人戲稱為“總是吹牛”或者“自我打氣”，最重要的原因在于趕上了中國網游的“末班車”。盛大、網易、巨人、九城、完美時空、久游網……哪一個不是在這波網游玩家瘋狂燒錢的浪潮中狠賺一筆？新浪沒有網游業務，自然打不過搜狐。

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Abstract This paper analyzed and discussed ERP Sand Table Simulation . With the example of Shaanxi University of Science and Technology， the detail of ERP Sand Table Simulation in university was illustrated. Based on capability cultivation of students， some proposals was proposed. The proposals is valuable.

Key words ERP； Sand Table Simulation； capability cultivation

1 ERP沙盤模擬概述

企業資源計劃（Enterprise Resource Planning， ERP）是由美國加特納公司于20世紀90年代初提出來的一種新型管理信息系統。它以制造資源計劃為基礎，將企業的生產、原材料、質量、銷售、財務、人力資源等方面的信息集合起來，實現物流、信息流、資金流、價值流和業務流的有機集成，以網絡和信息技術為平臺，面向供應鏈管理，強調人、財、物、產、供、銷的全面結合與全面控制，追求企業的最低成本和最佳效益。

ERP沙盤模擬主要通過沙盤這種直觀的形式來反映企業運營的主要環節和流程。通過ERP沙盤模擬的訓練，使學生掌握ERP的主要思想與內容，在團隊合作和實際操作中感受企業運營的過程，體會物流和供應鏈管理的思想在企業經營中的應用，對學生掌握專業知識，提高專業技能，開闊視野，大有裨益。

2 陜西科技大學ERP沙盤模擬實訓的開展情況

陜西科技大學開展ERP沙盤模擬實訓已有近十年年的時間，受到了學生的普遍歡迎，教學與實訓效果良好。下面對我校開展的ERP沙盤模擬實訓，作詳細說明。

2.1 ERP沙盤

從整體上來講，ERP沙盤分為兩部分，上半部分用來描述企業的生產過程及物流過程，下半部分主要用來描述企業的資金流過程。在ERP模擬沙盤上，企業的生產物流過程主要包括：下原材料定單、原材料采購及入庫、生產加工、產成品入庫、產品銷售等環節。企業的資金流主要表現在：現金流、銀行貸款及利息、應收應付、行政管理費用、設備變更費用及維護費用、營銷費用、廠房租金、設備價值及折舊、產品研發費用、市場開拓費用、認證費用、貼現及稅金等各個方面。企業的經營場地、固定設備、產品原料、現金流量等實物也展示于沙盤之上，各項指標的運營用移動的“籌碼”和特殊道具（模板、卡片等）來表現。由此，每一步決策對企業整體狀況的影響將在沙盤上一一展現。

2.2 ERP沙盤模擬實訓開展的情況

ERP沙盤模擬實訓主要針對陜西科技大學物流工程專業、工業工程專業的學生開展（20個學時，1個學分），每班30人左右，分為六組，分別代表各自經營的企業；每組5人，分別擔任企業的各個管理者角色：公司總裁CEO、財務總監、生產總監、營銷總監和采購經理。企業運營時間為六年，其初始狀態是正在發展的一個企業。學生通過實訓指導書對實訓過程與主要規則有一定的了解。在企業模擬運營前，老師會帶領各個小組進行一個教學年的運營，使各個小組能熟悉運營的流程，可以獨立進行運營的模擬工作。模擬經營分為若干經營周期（會計年度），每個周期要經歷三個階段：一是年初準備階段，主要工作有支付所得稅金、召開經營會議制定競爭戰略、參加訂貨會爭取訂單；二是年中運行階段，運營時按季度重復進行，按順序進行，每季度運營的流程如下：廣告投放計劃，銷售訂單登記，生產計劃制定，采購計劃制定，資金預算，資金使用計劃運行執行，記錄、反饋、總結、分析；三是年末總結階段，主要工作有更新長期貸款、付利息，支付設備維護費，支付租金/購買建筑，折舊，新市場開發/ISO認證，關賬，完成資產負債表，總結經驗教訓，教師適時點評，解讀經營要點。

陜西科技大學物流工程專業、工業工程專業開展ERP沙盤模擬實訓積累了豐富的實訓經驗。近年來，我們把ERP沙盤模擬實訓的專業范圍擴大了許多，如工業工程、機械制造、材料成型等專業，效果理想。

一方面，從學生的角度來看，學生總體上對ERP沙盤模擬實訓很感興趣，能夠認真地完成企業的模擬運營任務；學生通過ERP沙盤模擬實訓，對企業運營的流程有了較直觀的認識，學到了許多書本上學不到的知識，普遍感覺開設ERP沙盤模擬實訓非常必要；學生通過2～3天的沙盤模擬實訓，豐富了專業知識，鍛煉了管理能力、思維能力、動手能力和團隊合作能力，對他們走上工作崗位和今后的發展有指導意義。

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根據艾瑞iEcData最新的市場調研數據顯示，2014年第三季度，中國網絡購物市場中單手機品類的季度銷售額為143億元，B2C手機銷售額占整體網絡銷售額的70%以上，成為手機零售的主流渠道。而在所有的B2C網站中，京東銷量占比達到53%，遙遙領先于競爭對手。

報告顯示，網絡B2C市場手機銷售均價在1200元左右，京東30.4%的手機銷售分布在1000~2000元，22.2%的手機銷售分布在2000~3000元，超過一半的銷售額集中于1000~3000元的中端手機。王笑松指出，這一特點說明京東的手機的主流消費者是對手機的性能和價格都有一定要求的中端用戶，他們對價格有一定的敏感度，但更追求符合自身個性化需求的高品質手機。

王笑松總結出京東領先競爭對手的四大優勢：一是京東JDPhone計劃對業務的推進。通過解讀海量用戶數據，深入分析并挖掘用戶真實需求及趨勢，京東能夠精準定位并整合手機品牌廠商及產業鏈優質資源，為消費者提供物美價廉的超值手機。目前京東已經與諾基亞、華為、努比亞、酷派等廠商合作。二是與三大運營商的深入合作為自身帶來全方位提升。京東與中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商多次開展深入合作，實現了渠道商和運營商的資源優勢互補。三是京東虛擬運營商業務的優勢。京東虛擬運營商業務啟動以來，一直致力于為手機用戶提供手機卡選購、極速發卡、線上營業廳等一體化服務。而在京東購卡的會員用戶，還可享受購物優惠、全場免郵、金融信用等多種特權，有效拓展了用戶的權益。四是京東領先于行業的售后服務。京東手機先后推出售后到家、極速達等服務舉措，降低了消費者的時間、精力成本，大大提升購物滿意度。

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落實日常安全生產工作，狠抓安全生產文明建設，有效防止各類安全事故的發生，特別是嚴防重特大事故的發生；結合安全生產目標責任狀，加強隊伍安全文明建設，切實提升安全生產管理水平。

二、總體工作：

（一）注重預防為主，健全安全教育宣傳、知識普及體系和重點領域以及班組、崗位的隱患排查網絡體系，豐富各類安全生產應急預案，完善管理制度體系。

（二）注重加強監管，重點抓住隧道、轄區道路、庫房、宿舍等易發生安全事故的地方，經常性地開展隱患排查并落實整改。

（三）注重落實責任，把安全生產責任落實到班組、落實到每一位員工。

（四）強化機制，加強協調配合，形成上下聯動、左右協調的運轉機制，安全檢查小組成員不但要分工負責、也要形成合力，最大限度地遏制安全事故的發生。

三、每季/每月的安全工作重點：

第一季度：開展各項安全生產大檢查（春運、春節前安全生產大檢查）、與各責任人簽訂安全責任書、加強重點部位的檢查及安全宣傳教育培訓等。

（一）1月份組織開展春節前安全生產大檢查：加強工區隊伍的管理，做好工區內的防火防盜，加強對隧道內路面、出入口標識等設施設備的管理和檢查。

（二）2月份督促所有職工做好春節前后安全生產工作。

（三）3月份進行安全宣傳教育培訓及考試考核。

第二季度：根據應急預案加強安全演練及安全業務培訓，做好安全生產宣傳活動等。

（一）4月份組織工區內職工進行轄區內的標識設施及轄區路段的“5．1”節前安全生產大檢查。

（二）5月份安全演練及安全業務培訓；做好安全宣傳活動的前期準備工作。

（三）6月份做好安全生產大檢查各項工作及“安全月”相關活動，同時做好安全業務學習與考核。

第三季度：做好防汛工作，總結上半年安全工作。

（一）7月份總結上半年工作；結合2019年的安全生產目標責任書及年中檢查；安全宣傳活動，準備下半年安全工作；部署防汛工作。

（二）8月份防汛工作檢查；對轄區內的突出問題重點檢查，組織職工安全學習。

（三）9月份兩節（國慶、中秋）前安全生產大檢查。

第四季度：做好年內安全工作總結，制定下年度安全工作計劃，做好轄區內安全生產大檢查工作。

（一）10月份總結年內安全工作，加強安全工作的交流和促進，對合理化建議所涉及的問題和安全隱患等方面提出解決措施。

（二）11月份擬定下年度安全工作計劃；防火防盜、除雪防滑工作及消防演練；配合養護管理部做好年終考核。

（三）12月份做好今冬明春安全生產工作的安排及節前安全生產大檢查工作。

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一、財務報表使用主體

哪些市場主體會關注一個企業的當期和未來發展，市場之外是否還有其行業或部門對此也作研究分析？財務報表通常為以下幾類人服務：

首先，企業的管理者，企業的發展壯大與其命運息息相關，企業的管理者關注公司運營的各個方面，是財務報表第一手資料的獲得者，是決定企業未來發展的主人。其次，企業的投資人，從企業經營盈利中獲利的人。雖然企業投資人不一定直接參與企業的管理，但企業運行發展的好壞影響其自身的利益。企業運營良好，會增加投資人利好，反之影響其收益。合作商，包括上游的供應商和下游的客戶群體。兩者參與市場活動，在市場運行過程中，通過長久合作，長期經營，實現利益的最大化和長久盈利的目的，在市場活動的大蛋糕中分羹一塊。除此之外，外部機構如政府機關，也是關注財務報表者之一，其執政職能賦予它監督和指導的作用，政府機關需要及時了解市場主體的經營或者，督促市場主體合理合法經營，維護市場秩序的穩定和經濟的平穩發展。

二、著眼點和分析法

（一）通過兩個或多個角度對比分析

兩個或多個角度對比的結果更加一目了然。在財務報表分析中，橫向對比和縱向對比是最常用的兩種方法。橫向對比即與同一行業的其他企業相對比，看看其發展自身優勢和劣勢，從而得到發展的啟示。以中人壽保險股份公司為例，橫向比較，總結保險行業今年發展態勢，掌握中國人壽保險在保險行業領先的優勢和自身存在的不足，或者其他保險公司可以學習的地方。縱向對比即在本企業整個發展史中對比，與往年相比較，看看其在發展歷程中還要哪些不足需要改正，哪些經驗可以繼續汲取。通過回顧往年經營歷程，總結在保險行業經營的過程中哪些經營理念已經落后于時代潮流，哪些因素是大眾所需，根據市場需求及時調整經營策略，轉變發展方向。

（二）拓展性分析，發散性思維

使用者除了著眼于財務報表上的財務數據，還應具有發散性思維。其思維應基于報表，高于報表，洞察事物問的聯系，透過表象看到本質。通過觀察財務報表上的數據，聯系其影響這些數據的因素，確定其導向性作用。這樣可以更加深入地了解企業的經營狀況，作出更加切合實際和更加發展眼光的決策。中國人壽保險股份公司在財務數據的分析上，立足數據本身，

全方位的分析某個階段的大眾對其產品的反映、市場的需求和導向，可以更加準確的把握企業的發展方向，拓展發展思路。

三、盈利能力淺析

（一）簡介及財務指標。簡單的講，企業的盈利能力就是企業獲取利潤的能力。反映的是一個企業在正常經營狀態下經營獲利的能力。但僅僅關注利潤的高低難免決策容易偏頗，所以更加全面的分析企業的獲利狀況還需要從多個角度整體分析。通過財務報表能分析或體現的財務指標有營業利潤率、成本費用利潤率、盈余現金保障倍數、總資產報酬率、凈資產收益率和資本收益率六項。其衡量標準也可從盈利能力比率角度，包括銷售凈利率、總資產凈利率、權益凈利率等方面入手。

（二）通過報表分析中國人壽盈利能力

從2014年季度報告上看其資產報酬率在1以上，截止2015年第四季度資產報酬率接近2，而進入2016年后資產報酬率大幅下滑，低于1。從其銷售毛利率便可以很清楚的看出其銷售業績的下滑。中國人壽保險股份公司的銷售毛利率由2014年的9%在2015年第二季度打到頂峰12.39%，隨后逐漸下滑，在2016年第一季度下滑至2.77%，其銷售業績的下降便是顯而易見的。

通過查看中國人壽保險股份公司的歷年財務報表不難發現，其銷售業績的下滑很大部分是由于投資收益的減少。2016年期間，投資收益下降，上漲趨勢不明顯。2014年第四季度投資收益為10779300萬元，2015年第四季度投資收益為14554300萬元，而2016年前三個季度投資收益分別為2510800萬元、5570400萬元、8494500萬元。相較2014、2015年投資收益下降較大。這便是中國人壽保險股份有限公司銷售業績下滑的主要原因。

保險公司的利潤更多依賴于投資收益，所以2016年中國人壽保險公司投資收益的下降導致盈利壓力加大。面對國內、國際經濟下行壓力大的背景下，市場利率也處于下行態勢，其公司持有的債券、股票等收入有所下降，收益率下降。資本減值，投資收益下降。中國人壽保險股份有限公司在這樣的大環境下盈利能力下降也是難免的。

通過2014-2016季度報告數據來分析，通過盈利能力比率角度分析中國人壽保險股份公司的運營情況。

1、銷售凈利率。銷售凈利率=（凈利潤/銷售收入）*100%從圖表可知中國人壽保險股份公司在2016年與2014、2015年相較銷售凈利率整體有所下降。中國人壽保險股份公司在2016年收入降低，而成本費用還居較高水平，從而獲得的凈利潤降低。在每獲取一元收益帶來的凈利潤有所下降，利潤空間降低。成本費用的降低空間很小，所以為提高銷售凈利率，中國人壽保險公司還應適應市場需求，加大產品開發，提高銷售收入。

2、總資產凈利率。總資產凈利率在2016年與2015、2014年相較也整體滑落。總資產凈利率是指企業每獲取一元收入所含的純利潤空間。企業總資產凈利率高，說明企業的利潤空間大，反正企業的利潤空間小。中國人壽保險股份公司在2016年利潤空間壓縮，說明其盈利能力下降，發展態勢放緩。

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二、“兩精益三機制雙反饋”綜合計劃管理體系概述

“兩精益三機制雙反饋”綜合計劃管理體系改變原有專業管理為主的模式，轉變成以綜合計劃為龍頭，融合公司運營監控指標，與專業管理密切結合的方式，同時優化投資結構，科學安排投資規模和項目，提升公司管理效率和效益，構建指標和項目的“兩精益”管理模式；實施月度綜合計劃管理，建立季度經濟活動分析制度，發揮兩級決策機制作用，建立月度指標分析、季度經濟活動分析及五位一體保障機制的“三機制”模式，同時以“雙反饋”確保分析結果的反饋作用，進一步提高計劃管控力，提升綜合公司計劃管理水平（綜合計劃管理體系詳見圖1）。

三、“兩精益三機制雙反饋”綜合計劃管理體系的方案設計

（一）實施“兩個精益”

指標體系是綜合計劃管理的核心，貫穿于綜合計劃管理的每個環節。國網公司以卓越管理戰略思想為指導，實施指標分解與設置管理精益化、綜合計劃項目儲備管理精益化為主要內涵的“兩個精益”。通過對指標體系的優化設計，增加運營監控類指標及部分核心過程指標，加強過程管控以確保公司目標的實現；在公司發展戰略的指引下，公司項目儲備管理實現全口徑覆蓋、全信息化管理，圍繞強化管控的目標，應用電網發展診斷和經營診斷成果，實現企業戰略和規劃、計劃與預算工作的有機銜接。

（二）建立“三個機制”

綜合計劃是公司既定的年度發展目標，實現年度目標，過程管理十分關鍵。實施月度綜合計劃管理，提高計劃管控力，是提升綜合計劃管理水平和實現綜合計劃目標的有效方法。

在綜合計劃過程管理中，公司通過構建月度分析和季度經濟活動分析預警機制、兩級決策機制、五位一體協同保障機制在內的“三個機制”，實現綜合計劃管理的月度過程管控，并通過預警機制在綜合計劃實施過程中及時給出指標落地的偏差，極大地提高了計劃實施的準確性和及時性。

（三）強化“雙反饋”

公司通過加強綜合計劃的閉環管理，建立包涵月度指標分析反饋、季度經濟活動分析反饋的“雙反饋”，進一步強化反饋作用和閉環整改力度，確保綜合計劃指標和綜合計劃儲備項目的實施過程可控、在控，以月度總結、季度總結的形式保障綜合計劃管理這艘大船的航向。

四、“兩精益三機制雙反饋”綜合計劃管理體系的具體實現

（一）精準事前計劃編制

綜合計劃編制的準確性與否決定著公司整體戰略能否全面實現，因此為提高綜合計劃編制的準確性，宜采取指標歷史趨勢分析及各單位資源稟賦的差異性分析的方法來優化綜合計劃指標設置，融合運營監控指標，強化綜合計劃項目儲備管理的全口徑覆蓋、全信息化管理。

1.綜合計劃指標精益化管理

在指標體系建設上，根據精益管理需要，將國網下達的綜合計劃指標開展指標體系分解與設計研究，融合運營監控類。將單位分類，包括分公司、有限公司、成本單位、子公司和檢修公司等五類。基層單位指標包括電網建設、資產質量、供電服務、經營業績等四類。公司本部增加購電類和損益類。

電網發展指標中，設置工程資金需求指標以便提前掌握下月資金需求情況，為融資及資金管理提供參考依據；設置電網工程建設節點和工程前期節點，為公司掌握下月新開工、投產工程預期以及前期節點進度提供依據。

資產質量指標中，設置資產負債率和流動資產周轉率指標以便掌握子公司單位指標安排進度情況；設置應收電費余額指標來掌握電費回收預期。

供電服務指標中，設置城市和農網的電壓合格率、供電可靠率指標，是為了能夠對該指標進行過程控制，避免偏離年度目標。

經營業績指標中，設置售電量、購電量、線損率指標以便掌握電力市場預測情況以及各單位指標安排；為了優化售電結構，實現公司均價目標，設置售電均價指標；設置銷售收入、內部利潤、可控費用等指標來了解各單位預計財務指標情況，為公司整體掌握預算指標進度提供依據。

設置購電類指標是公司每月的月度電廠電量交易計劃安排，是測算購電成本的依據。

設置損益類指標體現公司利潤總額進度的總體安排，達到業務計劃與財務預算的融合。

2.綜合計劃項目的全口徑儲備及全信息化管理

在項目儲備管理上，一是根據公司規劃和電網規劃，結合經營發展要求，梳理項目需求，細化到年度項目，超前開展各專業投資項目三年行動計劃的編制，形成逐年度的前期項目庫；二是規范可研論證、評審、批復工作，保證儲備項目合理、程序規范、批復有效，儲備項目與規劃前期在工作流程和工作時序上緊密銜接；三是實事求是、優選項目。綜合考慮投資能力、效益投資等因素，堅持實事求是先急后緩的原則，結合前期工作進展情況，優選項目列入年度投資計劃，保障項目按計劃節點實施；四是建立健全項目儲備管理的工作機制，統一啟動編制工作，建立形成月通報和檢查機制，適時召開階段性成果匯報會，形成工作常態機制。

（二）強化事中過程管控

事中過程管控作為全過程控制的重要環節，對于企業目標的實現有著直接的影響。事中過程管控的前提是編制月度綜合計劃來實現年度綜合計劃的細分。月度綜合計劃的編制下達一般分為兩個階段：第一個階段是基層單位編制月度綜合計劃，第二階段為本部審核基層單位月度計劃并形成公司月度綜合計劃。事中過程管控的內容即月度綜合計劃的有效執行，其執行過程也分為兩個階段：第一階段為重點指標執行情況分析（又稱異動分析），主要對售電量、售電均價、線損率等指標進行分析，為公司月度工作例會指標分析奠定基礎，第二階段為月度綜合計劃執行情況分析，需要對年度綜合計劃目標執行情況及月度綜合計劃執行情況都進行分析。最后，對月度計劃執行情況進行匯總分析。

1.建立月度分析和季度經濟活動分析預警機制

運用信息化技術構建月度綜合計劃管理體系。在“以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化”的戰略構想的指引下，中國電力企業信息化正在獲得快速發展，利用信息化技術構建月度綜合計劃管理體系在大大減少管理環節的同時也會極大地降低企業的人力成本。電網公司應該通過信息化系統建設構建較為完整的綜合計劃管理體系， 建立綜合計劃管理信息平臺，設置確保流程正常運行的專業管理績效考核標準與控制措施，綜合平衡各項指標，以實現指標分層和歸口管理。

創新企業運營能力指標體系。傳統的電網企業運營能力評價主要通過同業對標、企業負責人績效考核等來實現，然而由于同業對標、企業負責人績效考核等缺少評價標準極易造成結果的不客觀性，因此，重新設計一套更加客觀的、面向能力評價的方法變得非常必要。基于以上的不足，公司從有別于現有評價體系的全新視角出發，選擇公司的價值創造能力、持續改進能力、永續發展能力作為企業運營能力評價的內容，在完成對評價指標梳理改進以及評價標準設計的基礎上，采取適當的權重設置方法對評價指標進行權重設置，最后對企業運營能力做出綜合的定量評價（企業運營能力指標體系詳見圖3）。該企業運營能力評價體系極大地克服了傳統的電網企業運營能力評價中普遍存在的主觀臆斷性，創造性地實現了電網企業運營能力評價的客觀化與標準化。

創新指標評價預警機制。決定電網企業整體運營情況的基本指標一般為運營績效、業務運營狀況、資源利用情況三個方面，而決定這三個指標的優劣均可以由管理波動性、成長水平高低兩個維度進行描述，因此可以利用波士頓矩陣的變形，設計電網企業指標評價預警機制，以此全面掌握公司整體運營情況，做出正確的決策（公司指標評價預警機制詳見圖3）。公司指標預警機制的應用將提高電網管理人員的分析和戰略決策能力，同時幫助他們以前瞻性的眼光看待問題，更深刻地理解企業各項業務活動之間的聯系，及時調整企業的業務投資組合，收獲或放棄萎縮業務，加大在更有發展前景的業務中的投資，緊縮在沒有發展前景的業務中的投資。

2.構建兩級決策機制

在項目決策階段對項目的可行性做出正確的判斷是項目成功的關鍵，對工程項目的長遠經濟效益和戰略方向起著決定性的作用。電網企業在決策環節應制定項目決策管理辦法，具體做法如下：一是設立兩級項目決策管理機構，嚴把項目入口關，提升項目計劃安排的科學性、準確性；二是逐項制定各專業項目節點計劃，實施項目專業平衡會制度，強化項目計劃過程管理，確保計劃執行剛性；三是建立月度總額計劃指標體系，開展指標月度計劃管理；四是在計劃執行中，及時掌握國網公司相關政策變化，處理好各部門指標間平衡關系，推動各項指標調整，使其更加科學合理。