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篇1
二、強化采購管理，嚴防非法流入
篇2
××年月日下午，區政府召集有關部門召開了瓊山區學校周邊安全管理專項整治部署會，會議由區政府副區長主持，區安監局、教科局、文體局、公安分局、城監局、消防大隊、衛生局等有關職能部門參加。會議聽取了《中、小學和幼兒園安全管理專項整治方案》，結合當前我區學校教學樓、宿舍及周邊環境存在的問題，決定分成兩個檢查組，分別由教科局、文體局主要負責人帶隊，對府城鎮、國興街道辦事處所有中、小學及幼兒園和下面其他鄉鎮部分中、小學及幼兒園進行全面整治，要求各檢查小組認真組織、全面細致、各司其職、各負其責、密切配合，深入開展整治工作。
××年月中旬，根據支隊《在全市學校及周邊開展消防安全檢查專項整治工作方案》的要求，結合我區前次專項治理的成果，大隊主動聯系教科局，聯合對存在問題的學校、幼兒園再次進行消防監督檢查、復查，重點檢查“學生寄宿所”，特別是對校外寄宿學生住宿所的檢查，確保專項治理工作落到實處。
二、認真檢查，加強整治。
根據要求，聯合小組對我區府城鎮、國興街道辦事處家中、小學、幼兒園進行了檢查、清理整頓和登記。在檢查過程中，發現大多數學校存在不同程度的火災隱患，“學生寄宿所”普遍存在沒有三證（工商營業執照、衛生許可證、消防安全意見書），沒有配置滅火器材、消防設施及疏散設施，從業人員基本沒有持證培訓上崗，用火用電隨意，各種防范措施不到位等安全隱患。部分學校甚至存在教學樓只設置一個疏散樓梯，幼兒園設在層及層以上情況。小學周圍米米范圍內設有一個加油站。針對存在安全隱患，檢查人員現場辦公，對不符合安全、衛生、消防條件的場所提出整改意見，限期整改。我大隊也依法對存在火災隱患的場所下發了《責令限期改正通知書》份。衛生部門還針對兩個嚴重不符合衛生條件的寄宿場所下達了衛生監督意見書，責令取締，停止營業。對三門坡小學附近的加油站，聯合小組當場提出整改意見，要求限期搬遷。通過這次檢查整治，檢查小組對各個學校有關人員進行了一次廣泛深入的安全教育，大大提高了他們的安全防范意識。
三、加強復查，力求長效。
為了確保專項整治工作卓有成效，按照限期整改時限，我大隊主動聯系教科局聯合復查。從復查情況看，各學校對存在的火災隱患基本上已經整改完畢，三門坡加油站也已經按要求搬遷。但個別單位仍存在一個疏散樓梯、未設置室內消火栓等火災隱患未能按時整改。月中旬，對“學生寄宿所”檢查的同時，我們再次聯合教科局對未能按時整改的單位檢查，根據目前學生上課等實際情況，經與教科局、整改單位聯合研究決定，由教科局和我大隊共同把關，要求各整改單位利用暑假期間整改完畢，由消防大隊負責復查，復查結果作為該單位辦理年審的一個重要條件。
四、主要好的經驗做法。
⒈積極配合，齊抓共管。這次對中、小學及幼兒園的聯合檢查，由區政府組織，文體局、教科局帶隊，各職能部門聯合現場辦公，充分發揮了各職能部門聯動機制。
⒉嚴格執法，熱情服務。在檢查過程中，發現隱患決不放過。對存在火災隱患單位，我大隊及時將檢查、復查情況抄送教科局。在整改期間，教科局有關人員主動上門督促單位落實整改。整改單位遇到比較難以整改實際問題，我大隊主動與教科局、整改單位共同研究解決。
⒊聯合監督，共同把關。針對目前我區私立學校、幼兒園數量多、管理比較混亂等問題，經與教科局研究，決定今年私立學校、幼兒園辦理年審必須出具《消防安全檢查意見書》，否則不予辦理年審手續，堅決取締。
五、存在不足。
⒈管理混亂。目前我區個別學校、幼兒園的主管單位是市教科局，未通過我區教科局審核及未經過消防安全檢查已經開辦，容易造成失控漏管的局面。
篇3
2012年—2015年共分配我縣遠程教育計劃數197人，實際招生數187人（見附表1），招生完成比例95%，其中2012年分配計劃數55人，實際入學數60人;2013年分配計劃數50人，實際入學數38人;2014年分配計劃數46人，實際入學數42人;2015年分配計劃數46人，實際入學數47人。在實際入學的187名學員中，除2012級有5名學員因在外地務工暫時休學，其余182名學員均按時參加了我校組織的教學和考試活動，無虛報、假報及中途退學瞞報、漏報，套取財政專項資金及違規收取學雜費等亂收費現象。
2012-2015年共分配我縣高等教育函授計劃數44人，實際招生數29人，完成招生比例75%。其中2012年分配計劃數4人，實際入學數1人；2013年分配計劃數6人，實際入學數6人；2014年分配計劃數16人，實際入學數12人；2015年分配計劃數18人，實際入學數10人。所有學員均到__農大成人高等教育函授進行定期學習。
自2012年承辦這項惠民工程以來，遠程教育教學及學籍管理工作主要由黨校負責，黨校有專門的函授辦公室負責具體業務工作——每個學期初按照上級電大的教學計劃來制定課程安排表，根據學員的實際需要安排面授、社會實踐等活動，較好地完成了教學任務，同時定期組織學員參加上級電大組織的面授課和網上答疑。每個學期末及時組織學員參加期末考試。此外，黨校每屆“一村一名大學生工程”均配備了班主任，負責搞好本屆教學及班務管理工作，定期了解班上學員的日常學習情況，以便及時解決學員學習中存在的疑難問題。
我縣不是財政專項資金扶持的教學實踐基地，所以沒有該專項資金，不存在亂用情況。只有日常的培養經費，培養經費是按照上級電大和縣財政的財務制度合理使用。
截至目前，2012年（遠程教育）入學的60名學員有52名已順利完成學業，并取得畢業證。其他8名學員，有5名學員因在外地務工無法回來參加授課和考試暫時休學并申請保留學籍延時畢業，1名學員因沒及時照畢業照導致畢業證無法按時辦理，另外2名學員因一門課程沒有完成而導致延時畢業。在后期我校盡快督促和幫助這幾名學員及時完成課程和照畢業照，爭取讓他們早日拿到畢業證。
對每一位在校就讀的學員，我校都會為其建立學習檔案，首先學員的報名表按照入學時間集中裝訂成冊，學員花名冊分發給每一位學員以便學員之間相互聯系；然后學員每個學期的學習記錄在學期結束后統一規整，在畢業前整理成冊與其他資料統一歸檔。
2012年高等教育函授入學的1名學員，已順利畢業，現又成為1名2015級專升本學員。
我校（遠程教育）承辦這項工作已經有將近4年的時間，積累了一定的經驗，如制定課程的時間更加合理了、組織學員參加考試等活動也更加順利了。但也存在一些不足，主要表現的一下幾個方面：
1、和學員溝通還不夠緊密，由于部分學員都在鄉鎮，交通上不是很方便，日常溝通還不夠緊密；
2、個別學員在外務工，不能及時趕回來參加面授課程。但事后老師還是會盡量安排時間為其補課；
3、我校硬件設施還不夠完善。由于計算機數量不是很多，每次安排計算機上網操作的時候只能分批進行，再加上教師的數量有限，安排課程上有時還得外請教師。
4、學員
自身文化水平參差不齊，我校在開展面授課程的時候可能無法兼顧到每一位學員，有個別學員學習起來有點困難。5、__農大招收的學員，學校與農工部缺少溝通，對學員的情況不夠了解。
針對自查工作中出現的幾個問題，我校（遠程教育）專門召開函授會議對存在的問題進行了分析，并加以整改落實：
1、加強溝通。在后期工作中，我校會更加注重和學員之間的溝通交流，督促班主任和所在班級的學員進行溝通交流，必要的時候選派教師下到鄉鎮去指導學員。
2、加強設施建設。為保證學的上課效果，我校會定期檢查多媒體及機房的設備，對出現問題的設備及時維修會更換。對于計算機數量不足這一問題，我校也會在后期加以改進，如提供教師的辦公電腦或者筆記本給學員完成網上作業等。
3、提高面授質量。在以后的教學中，我校會更加注重學員的教學質量，對于不能及時參加面授的學員，在課后會及時通過網絡發放上課的一些資料（課件、語音、視頻等）給學員；另一方面，從實際出發，開展一些簡單易懂但實用性強的課程，平衡好學員的學習能力差距。
（一）學員意見
在平時上課和考試期間，我校（遠程教育）會不定期收集學員對我校招生和教學管理工作意見建議，學員普遍認為招生審核流程很正規，不存在弄虛作假。教學管理方面有部分學員認為學校安排的網上作業和上網機考過多，由于學員多數來自農村，基本是農民，素質參差不齊，有時很難按時完成。
篇4
營業執照名稱：xx管理有限公司，位于xxx。法人代表：xxx。建筑面積：2000平方米，地下一層、地上四層,現共有員工19名。消防設施：火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內消火栓、機械排煙、滅火器、應急照明燈、疏散指示標志等。疏散通道：一層有東、西兩個安全出口，中部有一部疏散樓梯，南側有一部外跨疏散樓梯。2011年6月投入使用、營業，至今未辦理公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查合格證。酒店共有員工22名，在日常管理中，酒店嚴格落實消防安全責任，定期開展自查自糾，并每月對員工進行消防安全培訓。
xxx美食園，位于苑小區旁，房屋產權人xxx，本人所述該房屋屬自建房，由xxx本人購買并出租。建筑面積：一樓建筑面積為150平米，負一樓建筑面積為108平米。消防設施：滅火器8具。疏散通道：一層有西、南兩個安全出口，南側有地下一層通一層的疏散樓梯。2010年9月投入使用、營業，至今未辦理公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查合格證。共有員工5名，該飯店日常落實防火巡查檢查制度，定期維護保養消防設施器材，確保安全。
二、存在的問題
（一）xxx管理有限公司
1.該酒店未辦理公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全檢查合格證，違反了《中華人民共和國消防法》第十五條之規定；
2.消防聯動控制柜存在故障，消防控制室值班員未持證崗，違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項和《中華人民共和國消防法》第二十一條之規定；
3.一層東門安全出口堵塞，違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項之規定；
（二）xx美食園
1.地下一層疏散樓梯數量不足，違反了《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)5.5.5之規定；
篇5
隨后，省公司監察室印發了川移紀監[XX]21號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察的通知》，把渠道網點建設作為XX年立項的效能監察工作，要求各分公司紀委、監察室和成都營銷中心要對此項工作給予高度重視，主動參與營銷渠道網點建設全過程監督檢查，嚴格按照省公司營銷渠道網點建設的原則和標準執行，依法監督。由于各級領導的高度重視，特別是省公司領導多次在大會上對營銷渠道網點建設效能監察工作提出要求,各市州分公司及成都營銷中心充分認識到了此項工作對企業發展的重要性，精心組織實施，紀檢監察部門及相關部門加強監督，保證了此項工作的順利開展。
二、認真組織，精心實施，深入調查
XX年8月四川移動在德陽召開全省市場工作會，分析市場競爭環境、市場發展趨勢，提出了全省啟動渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續開始有計劃、有步驟地推進渠道建設工作。 XX年11月，省公司繼續下達了《關于印發農村營銷服務網點的建設指導意見》，為分公司當年啟動農村營銷渠道的建設從建設流程、建設規范、管理實施模式、建設協議等多方面提出了指導原則和內容，逐步規范分公司渠道建設流程。XX年初，省公司結合XX年提出的全省渠道整合實施步驟,以及集團公司提出渠道整合戰略要求，提出了XX年渠道建設工作安排，下發了《關于開展XX年營銷服務渠道建設工作的安排》、《關于加快渠道建設進度和規范傳輸建設》、《關于進一步規范自有渠道網點VI裝修標準的通知》等相關文件，從建設計劃、建設進度、建設規范等方面對分公司提出了相關要求。為了確保營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修程序化、規范化和合法性，省公司相關部門圍繞營銷渠道網點建設開展了一系列監督檢查工作：
(一)省公司市場部組織全省交叉檢查
根據全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場部于XX年11月8日至12日組織了6個檢查小組，對全省各市州渠道整合的開展情況進行了交叉檢查，為進一步推動全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結合渠道交叉檢查的結果，做好渠道整合總結，尋找差距，找出不足，及時整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對交叉檢查中所發現的問題，寫出相應的整改方案，于XX年12月6日前上報省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設和渠道整合重點的規劃工作，將當地渠道整合與市場發展、客戶服務提升、品牌塑造和數據業務發展緊密聯系起來，形成良性互動。
（二）各分公司進行自查
根據川移紀監[XX]15號《關于開展渠道網點建設效能監察自查的通知》文件精神，各分公司認真、有序開展渠道網點建設效能監察自查工作，各級領導對此項工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽、涼山、南充、雅安、資陽、自貢等分公司還成立了營銷渠道網點建設自查領導小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報告過于簡單，網點建設統計表的數據不夠準確，給全省的渠道效能監察統計工作造成一定的難度。總體上看，大部分分公司按照省公司監察室提出的要求，加大了監督力度，認真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀違法行為的發生。
（三）省公司組織抽查
為了掌握營銷渠道網點建設中網點購置、網點租賃、網點裝修以及建成后運營效能發揮等情況。今年初，李總專門安排資深經理成異良同志牽頭抓好營銷渠道網點建設的檢查工作，按照川移紀監[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察專項檢查的通知》要求，結合XX年底開展營銷渠道網點建設效能監察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場部、財務部、計劃部、監察室參加的營銷渠道網點建設效能監察專項檢查工作會，會上就開展此項工作的重點、方式進行了研究，公司領導朱大蓀副總經理作了重要講話，并對此項工作提出了要求。
根據省公司渠道網點建設效能監察工作安排，由市場部、財務部、計劃部、監察室組成了渠道效能監察專項檢查組共13人，分三個小組在XX年4月20日—27日分別對內江、瀘州、資陽、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營銷中心共計70多個市區、縣城、鄉鎮渠道網點建設情況進行了檢查。按照省公司領導在渠道效能監察工作會上提出的要求，除關注渠道建設資金等方面是否合理使用外，重點還對渠道建成后運營情況進行了解。同時，結合省公司監察室前期對渠道效能監察工作提出的六項重要檢查內容，對所檢查分公司開展了逐項、有重點的渠道建設效能監察專項檢查工作。共4頁,當前第1頁1
三、完善網絡 提升服務 樹立形象
XX年全省渠道網點建設共下達計劃1271
個，面積92745平方米，裝修費5900.6萬元，實際完成渠道網點建設1326個（其中城區分散性網點類385個，鄉鎮網點類941個）。經過XX年至XX年一年多時間的建設，截止XX年底全省各類移動營業廳已初具規模，累計總數達到1703個，自有營銷服務渠道網絡初顯雛形。
根據四川的經濟、地理環境、通信市場發展規模等因素，全省除成都以自建自營為主外，渠道網點建設的模式多采取自建他營（樂山他建他營的網點相對較多），已投入運營的營銷渠道網點的總體情況：（1）鄉鎮營業廳選址位置基本在鄉鎮核心區域，建設后運營情況穩定，基本呈逐步上升的態勢，例如樂山夾江鎮營業廳3月份新入網用戶超過100戶、代收話費10萬多元，綜合業務辦理上也有近400筆，充分發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用；（2）城區營業廳普遍都具有用戶發展質量較高，離網率較低，綜合業務辦理數量大的特點，這些城區營業廳地處當地通信商業地段，充分發揮了競爭主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購置建設的內江市區街心花園營業廳，現已成為分公司現業的主營業廳，從XX年7月投入運營，在3月份，通過該廳新入網超過270戶，并且用戶發展質量較高，離網率較低，收繳話費超過60萬，綜合業務辦理超過6000筆，體現了主營業廳在服務與業務承載上的核心功能，有效地發揮了自有渠道在用戶發展與服務方面的作用。
通過一年多營銷渠道網點建設,全省基本上建成一張覆蓋城鎮和農村的營銷服務網絡，滿足了客戶快速增長和客戶就近服務需求。從全省XX年用戶增長情況分析，新增客戶主要來源于新建營銷渠道服務網點，截止XX年底，全省鄉鎮自有核心渠道已完成對3萬人以上鄉鎮的100%覆蓋，2萬人以上鄉鎮的覆蓋率也超過70%，鄉鎮營銷服務網絡的完善布局有效支持了村通工程的建設；城市核心自有渠道網點的分布密度也達到了3.66萬人/店，營銷服務網點服務用戶的半徑得到了縮短，服務效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業務，截止XX年底，全省農村用戶發展累計達到了360萬，累計話費收入達14.4億元，農村市場已成為重要的新增客戶市場，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對返鄉民工為主要目標用戶的“賀歲卡”全省發展264826戶，在XX年2至3月的收入也達到了2367萬。
每一個營銷服務網點同時是一個公司品牌、業務、服務的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬，感恩千萬”的四川移動“超千萬”宣傳活動，通過1700多個核心營業網點的落地配合，突出宣傳了移動公司的發展歷程和對用戶的感恩情懷，展示了四川移動是一家有競爭力、有責任感、有文化、有道德的省內通信主導企業；從XX年12月底，為有效挖掘農村市場，全省統一部署，上下聯動，開展“賀歲卡”的營銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉公路、最后到營業網點的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個鄉鎮合作廳為重要業務操作平臺，發展了超過26萬戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場發展的開門紅，充分體現了鄉鎮核心實體渠道在貼近用戶、發展用戶、服務用戶方面的重要功能。
通過調查了解,各地用戶普遍認為移動不僅營業廳是一流的,而且服務在通信行業中領先,特別是各地周邊鄉鎮用戶紛紛表示滿意，認為中國移動不僅網絡覆蓋比競爭對手好，而且服務更好。營銷渠道網點建設工作取得明顯效果,營銷服務網絡更加完善,服務水平和企業形象得到進一步提升。同時，由于渠道網點建成后經營普遍呈上升趨勢，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經不滿足在營業廳等客戶來辦理業務，而是主動走出去宣傳、發展用戶；有的代辦商在節日還自己出資給用戶贈送禮品，在經營理念和維系客戶上都體現了較強的意識。
四、注重實效，強化監督，成效顯著
按照川移紀監[XX]3號《關于開展營銷渠道網點建設效能監察專項檢查的通知》文件要求,從渠道效能監察專項檢查的六條檢查內容看，全省營銷渠道網點建設資金做到了專款專用，沒發現有擠占挪用問題；營銷渠道網點建設的地點、規模、內容、工程投資預算等基本按照上級有關文件規定執行,大部分分公司建設規模、投資預算均符合省公司要求，但也有因實際情況有節約或超支的情況；營銷渠道網點的產權證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農村服務網點無土地使用證和房屋產權證情況較為突出；大部分分公司營銷渠道網點建設中的招標程序合法，對渠道網點建設嚴格按預算管理。但有的分公司對工程既沒有進行招投標，也沒有請監理單位對施工過程進行監督；營銷渠道網點建設建立了規范的流程并嚴格按流程執行，不少分公司還結合當地實際制訂了渠道網點建設流程等辦法，以確保建設的規范化、程序化；由于營銷渠道網點建設涉及時間長、點多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結算資料無法及時送審的情況。總體上講，這次渠道網點建設取得了以下成效：共4頁,當前第2頁2
（一） 營銷渠道網點建設中一些好的做法：
1、省公司相關部門對渠道網點建設工作高度重視，積極配合、主動協調、分工明確、責任落實。在渠道網點建設過程中，分別下發了相關的文件和規定，指導下屬單位進行渠道網點建設，使下屬單位有章可循，規范了管理，強化了監督，最大限度地減少了投資風險，保證了投資效益。
2、成都營銷中心在渠道建設中，嚴格堅持證件齊全，產權明晰的原則，對問題房堅決不予選用。同時，在建設過程中堅持“選點不談判，談判不選點”的原則（分公司選點，渠道中心談判）避免購租人情房等不廉潔的行為發生。同時，對所有中標合作伙伴，進行了階段性評估，對表現欠佳的或不按要求履行職責的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。
3、巴中分公司為加快渠道建設，確保網點建設順利開展，保證建設質量，明確資金投入及人員管理等事項，結合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網點建設流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網點建設的順利開展和按時完成。
4、德陽分公司根據分公司區域市場的特點，于XX年啟動了鄉鎮市場片區化管理，通過實體片區機構的建立、資源配置重心的調整、區域考核管理的跟進等一系列手段，逐步實現了對農村市場的深耕細作，有力支撐了農村合作渠道在當地市場的拓展與市場維護工作。
5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細致，為代銷商制做了統一
選號夾，有嚴格的代銷商準入機制，在渠道掌控上達到了“能進能出”。
6、資陽、瀘州、德陽、樂山等分公司為杜絕渠道建設、經營中的關聯交易，對市場相關人員提出了明確的回避原則，對違反規定的公司人員制定了嚴格管理措施。
7、資陽分公司在充分認識營銷渠道網點建設重要性的基礎上，結合資陽分公司的實際，制訂了資陽分公司的渠道建設按照“統一規劃、合理布局、加強管理、規范服務、保證專營”的總體原則，整合全市營銷渠道，并將其與大客戶服務、直銷工作緊密結合，形成“營銷+服務”模式，始終保持市場的主動權和領先優勢,真正體現中國移動通信“服務領先”優勢。同時，資陽分公司在營業廳合作商家的選擇上程序規范、透明，從新建設投入運營的營業廳在合作商家的選擇，已運營合作廳商家協議及后期重新對合作商家的選擇等環節，都采取了通過在區域內合作經營意向公示、公開投標、中標結果公布等相關措施，對合作商家提供公平競爭的機會，經營理念意識較強，對公司營銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機會，強化了營業廳后期經營效益的發揮。
（二）營銷渠道網點建設中反映出的較為集中或突出的問題：
1、各分公司的渠道建設模式多為自建（租）他營模式，由公司控制口岸的使用權后，委托合作商家進行經營，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網點“兩證”不全的情況。
2、大部分分公司采取了由移動公司名義租房，再轉租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業主，未經移動公司中轉。這其中涉及兩個租賃行為：移動公司租房與移動公司將房轉租，租房應由業主出具相關票據和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，都給公司帶來了相應的稅務風險。
3、由于部分分公司項目完工后不及時送審，而是在需要付款或檢查時突擊送審、單項低于5萬元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設方或施工方與審計事務所配合不力等因素，造成部分渠道建設項目審計時間較長。
4、被檢查分公司大部分都能按要求對裝修進行招投標，并請監理單位或由分公司自行派人對施工過程進行監督；但有的分公司對工程既沒有進行招投標（主要是各縣分公司由于建設數量少和裝修金額小），也沒有請監理單位對施工過程進行監督。
5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題：在建設實施過程中，或多或少出現了超計劃建設的現象，但由于XX年省公司對相關營銷成本實行切塊處理，建設資金在分公司成本中具有剛性，出現了部分分公司實際建設費用超出年初計劃的情況。
6、從裝修項目的審計結果來看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達到了27%，暴露了施工現場管理力度不夠的問題。
7、部分營業廳的宣傳功能發揮較差，業務、品牌、服務等方面的宣傳海報、POP等資料張貼不足。而且，對宣傳單的擺放顯得不夠規范，簡單擺放在業務臺面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對客戶的業務引導效果不明顯。
8、各分公司都能按規定使用正規發票列賬，報銷簽字手續整理規范。但眉山分公司渠道建設資料中存在中標公司與施工單位名稱不一致，財務付款單位與裝修合同中內容不一致的情況。
9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標明租賃面積、沒有經辦人簽字等問題。
（三）幾點建議：
1、針對部分網點存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網點使用的合法性，規避風險，盡快補齊“雙證”（即房屋產權證、土地使用許可證）。共4頁,當前第3頁3
2、移動公司將租房再轉租給合作商家，租房應由業主出具相關票據和轉租應承擔相關由此帶來收益而產生的稅金支付等問題，給公司帶來相應稅務風險，請相關部門盡快制訂相應措施，及時指導分公司。
3、XX、XX年渠道建設資源的投入是為了更好地建立一個結構合理、布局科學、功能完善和可控性高的營銷服務網絡，因此，對他建他營的模式公司不鼓勵繼續發展，如關系重大戰略合作或情況特殊的網點，須分公司（中心）報省公司，綜合評估后方可進行建設，因此，要求樂山分公司有計劃、有步驟地對在XX年已建設的他建他營渠道網點予以回收，轉換為自建他營的管控模式。
4、部分分公司對裝修金額較小的網點工程既沒有進行招投標，也沒有請監理單位對施工過程進行監督。在今后的建設中，建議用集中分片的辦法統一進行招投標和請監理單位進行監理工作；如果確因金額小、數量少可由分公司派專人進行監理工作，以確保建設的質量和安全。
5、關于渠道建設實際完成情況與計劃間的差異問題，請各分公司對XX年超計劃建設網點的數量、金額、原因等情況作出說明并報省公司市場部。
6、針對部分分公司審計中存在的問題，省公司要求各分公司嚴格按照川移司 [XX] 229 號《對成本費用中列支的零星項目進行審計的規定》執行。為切實控制渠道建設造價，渠道建設項目一律不得簽定全包干價格的施工合同，同時加強對項目的施工現場管理，在項目建設過程中，建設方不得對材料價格進行簽證認價；積極配合審計，保證審計工作的順利進行。
7、各分公司針對在渠道網點建設效能監察中發現的問題，盡快進行整改；對短期確實無法整改的問題，要求在今年內逐步解決，并把整改情況分別報省公司相關專業部門和監察室，年底前省公司將對整改情況進行抽查。
篇6
現將具體整改措施總結如下：
1.鄉衛生院賬戶無大額現金支出，嚴格按照財會制度及上級文件執行，現金支出必須經過院委會決定，無變通名目支出。
2. 我院工資支出按院委會制定績效工資方案執行，無違規發放補貼和薪酬失衡。
3.我院專項資金嚴謹完備，無虛假項目和挪用專項資金。
4.我院無收取紅包和大操大辦等違規事件發生，無違反中央八項規定和九不準現象。
5.我院無違規用人及過度用人現象，對選拔領導干部及后備人才都是經過院委會及職工代表會研究決定。
篇7
篇8
開展政府采購執行情況專項檢查既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。各院校、單位要充分認識開展政府采購執行情況專項檢查工作的重要性，精心組織和安排各個階段工作，落實專項檢查工作辦事機構和專項檢查工作人員。各院校、單位負責人要主抓政府采購執行情況檢查工作，并指定政府采購歸口管理部門具體負責本單位的政府采購執行情況檢查工作。
二、精心組織自查，做好迎檢準備
各院校、單位要認真組織學習政府采購法和有關制度規定，落實人員、落實責任，精心組織開展政府采購執行情況自查自糾工作。
按照政府采購執行情況專項檢查的要求，自查自糾結束后，將對20%的采購人和部分社會機構進行重點檢查。請各院校、單位在保證自查自糾工作質量的基礎上，認真歸納整理，查找問題根源，做好迎接檢查的準備。要通過本次檢查，促進依法采購意識，完善制度措施，嚴格執行政府采購預算，并加快20*年政府采購預算執行進度。
篇9
二、檢查對象
轄區內所有從事小麥收購活動的各類糧食經營者，以及代收代儲企業、委托收購企業和跨地區收購企業等。
三、檢查時間
夏糧收購監督檢查工作應貫穿整個夏糧收購全過程，與夏糧收購同步進行。
四、檢查內容
強化政策性糧食收購檢查，守住農民“種糧賣得出”的底線，保護農民的利益和種糧積極性。開展糧食收購“五要五不準”守則和“三個絕不允許”要求執行情況的專項檢查。綜合采取全面檢查、隨機抽查、突擊檢查等有效方式，嚴肅查處打“白條”、“轉圈糧”、壓級壓價或抬級抬價等違法違規行為，督促糧食企業不折不扣地執行國家糧食收購政策。
（一）是否具備糧食收購資格，有無涂改、倒賣、出租、出借《糧食收購許可證》的行為；
（二）跨地區來我市從事收購活動，是否在收購地縣級糧食、工商部門進行備案；
（三）是否嚴格執行糧食收購政策公示制度，有無公示收購的糧食品種、質量標準、收購價格和縣級糧食行政管理部門投訴舉報電話；
（四）是否執行國家糧食質量標準和水、雜等增扣量標準，有無壓級壓價、抬級抬價，壟斷或者操縱價格的行為；
（五）是否向售糧者及時足額支付售糧款，有無打“白條”和代繳代扣有關稅費等行為；
（六）是否按規定建立糧食經營臺帳，定時向收購地縣級糧食行政管理部門報送糧食收購數量，有無虛報、瞞報、拒報的行為；
（七）是否做到敞開收購，有無停收、限收、拒收行為；
（八）是否按規定規范使用糧食收購碼單（憑證）,有無二次填寫行為；
（九）糧食倉儲設施、設備是否符合有關標準和技術規范，儲糧設施是否安全可靠，糧食是否與有毒有害的物質混存，有無超設計標高、超設計容量儲存糧食行為；
（十）是否建立糧食質量檔案，糧食出庫是否執行質量檢驗制度；
（十一）是否存在“轉圈糧”行為；
（十二）群眾投訴和上級交辦的案件。
五、工作要求
加強對夏糧收購政策執行情況的監督檢查，落實好國家和省糧食收購政策，對保護種糧農民利益，做好“廣積糧、積好糧、好積糧”具有十分重要的意義。各地要加大監督檢查力度，切實維護糧食流通市場秩序。
（一）加強領導，細化方案。要加強對夏糧收購專項檢查工作的組織領導，主要領導親自部署，分管領導具體負責，相關職能科室要明確分工，落實責任，切實抓好落實。各地要結合工作實際，科學制定檢查方案，細化工作安排，明確工作要求，增強檢查工作的針對性和有效性。
（二）密切配合，形成合力。建立健全夏糧收購監督檢查工作協作機制，加強與工商、質檢、交通、海事、公安等部門溝通，進一步推進糧食行政執法職能上的協調聯動，健全跨部門聯合執法工作機制，消除執法監管盲區，提高執法監管效能。
（三）認真實施，規范行為。要深入夏糧收購現場，采取抽查、巡查、交叉檢查等形式，對各收儲庫點正在收購和收購入庫的糧食進行全面檢查，對近幾年收購工作中反映突出的問題和一些重點庫點增加檢查頻率重點監控，將專項檢查貫穿于收購工作始終。進一步規范檢查文書，建立檢查工作檔案，健全檢查工作日志，詳實記載檢查時間、對象、結果、整改及處理等情況，確保檢查工作取得實效。
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三是全力做好機要保密工作。牽頭建立了羅平縣紀檢監察系統保密工作定期自檢自查制度、網絡工作群備案制度、保密承諾制度、機要密碼電報使用和管理、辦理制度；全力保障紀檢監察內網系統正常運行；加強對全縣紀檢監察系統的安全保密教育和管理。
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二、檢查對象
全區各國有資產占有單位（包括各行政事業單位、社會團體和區屬國有企業）2009年1月1日至2010年12月31日期間國有資產管理情況。
三、檢查內容
（一）國有資產日常管理方面。各單位是否按照國有資產管理信息系統的要求，嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度；是否按照規定設置固定資產卡片和總帳及明細帳簿，并定期進行清查盤點；是否根據國有資產增減情況，及時更新單位國有資產管理信息系統，切實做到帳帳相符、帳實相符；是否明確負責國有資產管理的機構和人員。
（二）制度建設方面。各單位是否建立健全資產管理的各項規章制度，是否建立資產的購置、申領、使用、報廢、處置等內部控制制度。
（三）資產處置方面。各單位國有資產處置是否按照規定的權限和程序報經區財政國資部門審核和區政府批準；資產處置是否根據公開、公平、公正和競爭的原則，采取公開競價以及法律、法規規定的其它方式依法依規進行；資產轉讓是否在依法設立的產權交易所公開進行；資產處置收入是否按照“收支兩條線”管理原則，納入了財政預算管理。
（四）國有資產動態管理方面。各單位是否及時登記資產卡片，實物資產與資產管理賬簿、財務賬簿是否及時核對，是否按要求實現了資產的動態管理、是否定期向財政資產管理部門上傳有關資產數據。
（五）出租出借方面。單位對出租出借的資產是否履行了有關申報審批手續；收入是否按照“收支兩條線”管理原則納入同級財政預算管理；是否存在截留挪用國有資產出租出借收入的行為。
四、工作步驟
檢查工作從2011年2月20日開始至2011年5月31日結束，分四個階段進行。
（一）宣傳發動階段（2011年2月20日—2011年2月28日）
主要任務是成立檢查組，制定工作方案，傳達貫徹此次檢查的目的、意義、內容和步驟，學習國有資產管理有關法律法規，受理群眾舉報和投訴，接受群眾監督。舉報電話：區國資辦；區監察局執法室。
（二）自查自糾階段（2011年3月1日至2011年3月15日）
全區各國有資產占有單位對照此次檢查的內容進行自查，填寫國有資產管理專項檢查自查表和文字說明材料，于3月15日前上報區財政局國有資產管理辦公室。
（三）全面檢查階段（2011年3月16日—2011年4月30日）
由區財政局、區監察局、區審計局、區發改委、區公共資源交易中心以及區國資辦組成聯合檢查組，抽調精干人員對各國有資產占有單位進行抽查或對重點單位進行全面檢查，檢查組組長由區財政局副局長徐秋生同志擔任。檢查工作完成后由檢查組形成書面總結材料報區國資辦，再由區國資辦匯總形成專項檢查工作報告報區政府研究。
（四）整改處理階段（2011年5月1日—2011年5月31日）
主要任務是根據區政府的決定和要求針對檢查中發現的問題進行集中整改和處理。有關單位要在規定時間內按要求落實整改，并在5月底前將整改情況上報區國資辦。
五、工作要求
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二、檢查范圍
本次庫存檢查的范圍包括存儲在市區境內所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、中央臨時儲備和臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧（含地方臨時儲備糧，下同），以及國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業儲存的商品糧。
三、檢查內容
（一）糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況，與保管賬、統計賬、會計賬對應賬實相符、賬賬相符情況，與銀行收購代款掛鉤情況，以及相關賬務處理情況。
（二）庫存糧食質量和衛生安全情況。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧的質量合格率、品質宜存率和各類糧食的衛生安全指標。
（三）儲備糧輪換情況。重點檢查年度中央儲備糧、地方儲備糧輪換計劃下達和輪換任務執行情況。
（四）政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查中央儲備糧、地方儲備糧保管費、輪換費以及最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。
（五）糧食倉儲管理情況。一是中央儲備糧代儲政策執行情況，包括代儲企業和倉房是否具有代儲資格，資格企業的條件是否符合規定；省級地方儲備糧承儲企業和倉房是否具備承儲資格，資格企業的條件是否符合規定等。二是政策性糧食專倉儲存、專賬記載情況。是否存在各級儲備糧混裝混存、儲備糧與企業商品糧混混裝混存等情況。三是庫存糧食儲存安全情況，重點檢查有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發熱糧等儲糧安全隱患。四是企業安全生產情況。
（六）地方儲備糧油貨位監管臺賬、省級儲備糧輪換臺賬實施情況。地方儲備糧油承儲企業是否按規定建立《地方儲備糧油貨位監管臺賬》，登統是否及時、是否真實；各級糧食行政管理部門《地方儲備糧油監管臺賬》《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》是否建立，與實際承儲情況是否相符。
（七）涉及糧食庫存管理的其他情況。如《庫存管理責任書》落實情況。
（八）春季糧油安全檢查：
1、庫存糧油的“一符、四無”和儲備糧油的“三專、四落實”情況；
2、科學無公害儲糧，機械通風、糧溫是否控制在規定范圍以內，微機測溫電路是否暢通準確；
3、糧油質量的管理情況；
4、儲糧規范化管理和各項制度的落實情況；
5、儲糧化學藥劑的管理及使用情況。
四、檢查時點和進度安排
以年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點，檢查工作分準備、企業自查、省級聯合復查、整改匯總上報等4個階段。
（一）準備階段。各企業按要求做好企業自查的各項準備工作，并制定糧食庫存進行檢查的工作方案，在3月28日前報區發展和改革局。
（二）企業自查階段。4月2日前，區發展和改革局會同農發行和有關單位，指導轄區內的承儲企業認真做好庫存自查工作，具體時間另行通知。納入檢查范圍的所有企業要對實際承儲在本庫的各種性質糧食實物庫存進行全面清查。通過自查，梳理發現的各種問題，并進行切實整改，做好檢查數據的整理工作。
市糧食局、農發行將組織對省級儲備糧進行抽查，抽查比例不低于轄區內省級儲備糧庫存總量的30%。
（三）省級
聯合復查階段。4月20日前，省糧食局、農發行省分行、中儲糧成都分公司等有關部門和單位，采取隨機選點和突擊檢查相結合的方式，對重點地區、重點企業、重點環節，尤其是政策性糧食儲存量大、拍賣出庫量大、反映問題較多的庫點進行復查，復查比例為糧食庫存總量的10%～15%。
結合省級聯合復查，國家糧食將安排糧食質量和衛生安全專項檢查，具體要求另文通知。
省級復查結束后，國家有關部門將派出工作組對重點地區的部分企業進行隨機抽查和突擊檢查。
（四）整改匯總上報階段。在庫存檢查各個階段，都要立足于邊檢查邊整改，對檢查中發現的問題，檢查人員要立即下達整改通知書，督促企業限期整改，并按期書面反饋整改結果。對由于體制機制原因造成企業自身難以解決的問題，要作為檢查結果的重要內容，逐級匯總上報。
企業自查匯總表和省級儲備糧抽查匯總有，包括糧食庫存數量匯總表、糧食儲存年限匯總表。對庫貸掛鉤、政策性糧食費用補貼、儲備糧輪換、糧食儲存安全及庫存管理的其他情況，在檢查工作報告中只作文字說明，重點反映檢查發現的問題及整改情況。各企業要依據本次檢查時點數據，更新《地方儲備糧油貨位監管臺賬》、《地方儲備糧油實際承儲庫點承儲情況表》。
五、工作要求
