《電力行業(yè)內(nèi)部控制操作指南》主要內(nèi)容包括：電力行業(yè)基本情況與內(nèi)部控制建設背景、內(nèi)部控制體系建設與運行、內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。屬于參考性文件，供電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、電力建設企業(yè)、電力設計企業(yè)和其他輔助性電力企業(yè)在內(nèi)部控制體系的建立、實施、評價與改進過程中參考使用。各電力企業(yè)可以參考本指南提供的基本思路，結(jié)合內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境、發(fā)展階段和業(yè)務規(guī)模等因素，探索建立并實施適合本企業(yè)的內(nèi)部控制體系及內(nèi)部控制操作手冊。
及時章電力行業(yè)基本情況與內(nèi)部控制建設背景
及時節(jié)電力行業(yè)基本情況
第二節(jié)電力行業(yè)內(nèi)部控制建設背景
第二章內(nèi)部控制體系建設與運行
及時節(jié)內(nèi)部控制體系建設
第二節(jié)內(nèi)部控制評價與審計
第三節(jié)內(nèi)部控制持續(xù)改進與優(yōu)化
第四節(jié)內(nèi)部控制信息化建設
第三章內(nèi)部環(huán)境
及時節(jié)組織架構
第二節(jié)發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié)人力資源
第四節(jié)社會責任
第五節(jié)企業(yè)文化
第六節(jié)反舞弊管理
第四章風險評估
及時節(jié)對風險和風險管理的認識
第二節(jié)風險評估的方法與步驟
第三節(jié)電力行業(yè)主要風險
第五章控制活動
及時節(jié)電量管理
第二節(jié)燃料管理
第三節(jié)電力交易
第四節(jié)調(diào)度控制
第五節(jié)電力營銷
第六節(jié)運行管理
第七節(jié)設備管理
第八節(jié)安全管理
第九節(jié)工程項目
第十節(jié)采購業(yè)務
第十一節(jié)研究與開發(fā)
第十二節(jié)資產(chǎn)管理
第十三節(jié)業(yè)務外包
第十四節(jié)擔保業(yè)務
第十五節(jié)合同管理
第十六節(jié)預算
第十七節(jié)資金管理
第十八節(jié)財務報告
第六章信息與溝通
及時節(jié)內(nèi)部信息傳遞
第二節(jié)信息系統(tǒng)
第七章內(nèi)部監(jiān)督
及時節(jié)內(nèi)部監(jiān)督概述
第二節(jié)內(nèi)部控制評價
第三節(jié)內(nèi)部控制缺陷認定
后記
《電力行業(yè)內(nèi)部控制操作指南》：
2.運行安全管理
(1)嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和環(huán)保監(jiān)管法規(guī)與標準，完善電力運行的安全體系和環(huán)保體系的各項要素，保障體系有效運轉(zhuǎn)，接受內(nèi)外部安全和環(huán)保監(jiān)察，及時改進，實現(xiàn)閉環(huán)管理。電力企業(yè)應當嚴格執(zhí)行國家環(huán)保有關法律法規(guī)和現(xiàn)行的技術標準，加強建設項目可研、初設和施工各階段環(huán)保和安全管理，充分考慮環(huán)保和安全因素，認真開展建設項目環(huán)境影響評價，抓好初設、建設以及竣工環(huán)節(jié)的環(huán)保和安全驗收，對環(huán)境和安全因子超標的設施進行治理改造，做到依法建設、依法運行。
(2)開展電力設備運行分析活動，把運行指標分析和性指標分析以及技術監(jiān)督指標、行業(yè)標準有機結(jié)合，實現(xiàn)運行設備的安全、、在控。
(3)嚴格執(zhí)行安全運行管理的各項基本制度，如操作票制度、工作票制度、交接班制度、巡回檢查制度和設備定期試驗與輪換制度，并建立相應的安全運行管理監(jiān)督考核機制。電力企業(yè)首先應通過電力線路巡視、光纜巡視等措施盡可能發(fā)現(xiàn)由于環(huán)境變化等所產(chǎn)生的安全隱患，并采取適當?shù)拇胧┫踩[患，當隱患不能排除時，應當盡力做好安全警示工作，盡可能減少事故發(fā)生的可能性。
(4)保障運行人員及其管理人員認真落實和執(zhí)行安全規(guī)程、規(guī)定和反事故措施，杜絕違章操作，特別要做好電力設備啟停和工況、運行方式、天氣等異常變化情況下的事故預想和運行記錄。
3.運行經(jīng)濟管理
(1)電力企業(yè)應認真開展運行分析，促進各級運行管理人員及一線運行人員掌握設備性能及其變化規(guī)律，提高安全經(jīng)濟運行水平。利用先進技術手段預測發(fā)電負荷，主動優(yōu)化經(jīng)濟運行方式。
(2)積極利用先進手段對電力設備及其系統(tǒng)進行經(jīng)濟性分析、診斷和優(yōu)化調(diào)整，實時指導運行操作。
(3)以行業(yè)內(nèi)先進水平為參照，分解過程指標，定期開展經(jīng)濟性評價工作。
(4)建立節(jié)能考核獎勵制度，將節(jié)煤、節(jié)水、節(jié)電、節(jié)油活動切實落實到運行崗位。
(5)嚴格執(zhí)行運行信息溝通制度，按照標準要求填報日、月、年度經(jīng)濟運行技術指標報表及分析報告，對存在的風險、共性問題深入分析，及時落實應對措施。
4.運行調(diào)度管理
(1)嚴格執(zhí)行運行調(diào)度管理的各項基本制度，如調(diào)度運行方式管理標準、調(diào)度指令票管理流程等，并建立相應的運行調(diào)度管理監(jiān)督考核機制。
(2)發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)運行應服從電網(wǎng)的統(tǒng)一調(diào)度管理，設備的啟、停及重大操作、試驗等必須實行全廠統(tǒng)一調(diào)度，以確保全廠安全經(jīng)濟運行。
(3)當值值長/調(diào)度人員是全廠/電網(wǎng)運行操作的直接指揮者，組織全廠/電網(wǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)完成各項操作調(diào)整任務，優(yōu)化運行方式，推行經(jīng)濟調(diào)度，充分發(fā)揮設備潛力，使全廠/電網(wǎng)生產(chǎn)運行處于經(jīng)濟狀態(tài)。供電企業(yè)應當重視電網(wǎng)運行方式的合理安排，當電網(wǎng)運行方式發(fā)送改變，尤其是在自然災害、電網(wǎng)故障等特殊情況下，應當充分考慮設備供電能力，使電網(wǎng)按照有關規(guī)定連續(xù)、穩(wěn)定、正常運行，保障供電性，確保電網(wǎng)供電質(zhì)量(頻率、電壓、諧波分量等)指標符合國家標準，保護供用電雙方的合法權益。
(4)通常情況下，主管領導不應干預值長/調(diào)度人員的正常生產(chǎn)指揮，火電機組啟、停，重大操作和事故處理，生產(chǎn)領導和運行技術人員應對運行人員進行現(xiàn)場指導和監(jiān)督。
(5)凡設備發(fā)生重大異常或故障跳閘，除按調(diào)度渠道報告外，應盡快將故障情況報告集團公司相關部門。企業(yè)應建立完善的規(guī)章制度和工作機制，各部門、各機構之間能夠相互配合，彼此協(xié)調(diào)，流暢運作，不斷提高工作效率，形成協(xié)調(diào)流暢的收發(fā)機制。
(6)發(fā)電企業(yè)值長和機組人員都應保障機組按照調(diào)度部門下達的負荷及電壓曲線運行，不應偏離其規(guī)定的允許范圍。投入AGC運行的電廠，按照電網(wǎng)調(diào)度的要求投、退AGC。
(7)電力企業(yè)應保障繼電保護、安全自動裝置、計量裝置、遠動裝置、通信系統(tǒng)處于完好狀態(tài)。
……
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